Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:mr_laekumine [2021/01/27 11:28] – lasma
+++ lv:mr_laekumine [2021/10/01 12:08] – lasma
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
-=====Par ienākošajiem maksājumiem=====
 Ienākošajos maksājumos reģistrē no klientiem saņemtos maksājumus, kuri veikti rēķinu un klientu pasūtījumu apmaksai, kā arī priekšapmaksas maksājumus. Ienākošajos maksājumos reģistrē arī uzņēmuma veiktos maksājumus, kuros klientiem tiek atgriezta nauda.\\
 \\
 :!: Lai nerastos nesakritības starp virsgrāmatu un klientu bilancēm, atskaitēm par klientu maksājumiem un debitoru dokumentu bilancēm, ar debitoriem saistītie maksājumi ir jāreģistrē ienākošo maksājumu dokumentos, nevis jāveido grāmatojumi par maksājumiem, neveidojot maksājumu dokumentus.\\
 =====Ienākošā maksājuma izveidošana=====
-Populārākie veidi ienākošā maksājuma izveidošanai ir:\\
+Visbiežāk izmantotie veidi ienākošā maksājuma izveidošanai ir:\\
-•	[[lv:mr_laekumine#ienakosa_maksajuma_izveidosana_importejot_konta_parskata_failu|Konta pārskata par ienākošajiem maksājumiem importēšana dokumentā Ienākošie maksājumi.]]\\
+•	[[lv:mr_laekumine#ienakosa_maksajuma_izveidosana_importejot_konta_parskata_failu|Bankas konta pārskata par ienākošajiem maksājumiem importēšana dokumentā Ienākošie maksājumi.]]\\
-•	[[lv:fin_valjavote|Konta pārskata importēšana dokumentā Bankas imports, no konta pārskata datiem izveidojot dažāda veida dokumentus, ieskaitot ienākošos maksājumus.]]\\
+•	[[lv:fin_valjavote|Bankas konta pārskata importēšana dokumentā Bankas imports, no bankas konta pārskata datiem izveidojot dažāda veida dokumentus, ieskaitot ienākošos maksājumus.]]\\
 \\
 Ienākošo maksājumu var izveidot arī citos veidos:\\
@@ Rinda 13: / Rinda 12: @@
 {{ :lv:invoice_receipt_button.png?nolink |}}
 •	Kl. pasūtījumā nospiežot pogu ''Ien. maksājums''. Tad tiks izveidots ienākošais maksājums par konkrētā klienta pasūtījuma apmaksu.\\
-=====Ienākošā maksājuma izveidošana, importējot konta pārskata failu=====
+=====Ienākošā maksājuma izveidošana, importējot bankas konta pārskata failu=====
-Lai “Directo” izveidotu ienākošā maksājuma dokumentu, importējot konta pārskata failu:\\
+Lai “Directo” izveidotu ienākošā maksājuma dokumentu, importējot bankas konta pārskata failu:\\
 \\
-)	No internetbankas jālejupielādē datorā konta pārskats ar ienākošajiem maksājumiem, no kura “Directo” jāizveido maksājuma dokuments.\\
+)	No internetbankas jālejupielādē datorā bankas konta pārskats par ienākošajiem maksājumiem, no kura “Directo” jāizveido maksājuma dokuments.\\
 \\
-)	“Directo” jāatver dokumentu saraksts ''Ienākošie maksājumi''.\\
+)	No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Ienākošie maksājumi\\
-{{ :lv:menu_receipts.png?nolink |}}
 \\
 Pēc tam jānospiež poga ''Pievienot jaunu''.\\
@@ Rinda 27: / Rinda 25: @@
 )	Tad tiks atvērts maksājuma dokuments. Maksājuma dokumenta augšējā daļā jāaizpilda lauki:\\
 •	**Numurs** - jānorāda intervāls, no kura dokumentam tiks piešķirts numurs.\\
-•	**Datums** - maksājuma veikšanas datums.\\
+•	**Datums** - maksājuma datums.\\
 •	**Maks.veids** - jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tika iegūts konta pārskats, kurš tiks importēts "Directo".\\
 \\
@@ Rinda 38: / Rinda 36: @@
 {{ :lv:receipt_browse.png?nolink |}}
 \\
-)	Pēc tam jānorāda, kāda formāta konta pārskata fails jāimportē, un jānospiež poga ''IMPORT''. Piemērā tiks importēts ISO XML formāta fails.\\
+)	Pēc tam jānorāda, kāda formāta bankas konta pārskata fails jāimportē, un jānospiež poga ''IMPORT''. Piemērā tiks importēts ISO XML formāta fails.\\
 {{ :lv:receipt_iso_xml.png?nolink |}}
 \\
@@ Rinda 50: / Rinda 48: @@
 •	Ja maksājums ir veikts rēkina apmaksai, tad laukā **Rēķins** jābūt rēķina  numuram.\\
 {{ :lv:receipt_invoice.png?nolink |}}
-•	Ja maksājums veikts par klienta pasūtījuma apmaksai, tad laukā **Pasūtījums** jābūt klienta pasūtījuma numuram un laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\
+•	Ja maksājums veikts klienta pasūtījuma apmaksai, tad laukā **Pasūtījums** jābūt norādītam klienta pasūtījuma numuram. Ja šim avansam jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\
-•	Ja saņemtais maksājums ir priekšapmaksa, kas nav jāpiesaista klienta pasūtījumam, tad lauciņā **Klients** jānorāda klienta kods un laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\
+•	Ja saņemtais maksājums ir priekšapmaksa, kas nav jāpiesaista klienta pasūtījumam, tad lauciņā **Klients** jānorāda klienta kods. Ja avansam ir jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\
 {{ :lv:avanss.png?nolink |}}
 \\