lv:mr_aru_laekumised
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Jaunākā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:mr_aru_laekumised [2021/10/25 15:35] lasma |
lv:mr_aru_laekumised [2021/10/27 12:07] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 3: | Rinda 3: | ||
| Izmantojot šo atskaiti, var:\\ | Izmantojot šo atskaiti, var:\\ | ||
| • Iegūt informāciju par ienākošajiem maksājumiem.\\ | • Iegūt informāciju par ienākošajiem maksājumiem.\\ | ||
| - | • Vienlaicīgi iegrāmatot vairākus ienākošo maksājumu dokumentus.\\ | + | • Vienlaicīgi apstiprināt jeb iegrāmatot vairākus ienākošo maksājumu dokumentus.\\ |
| • Vienlaicīgi izdzēst vairākus ienākošo maksājumu dokumentus.\\ | • Vienlaicīgi izdzēst vairākus ienākošo maksājumu dokumentus.\\ | ||
| + | |||
| + | =====Atskaite par ienākošajiem maksājumiem===== | ||
| + | Lai sagatavotu atskaiti par ienākošajiem maksājumiem:\\ | ||
| + | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz\\ | ||
| + | kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Maksājumu žurnāls\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Tad tiks atvērta atskaite Maksājumu žurnāls.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 2) Atskaitē jānorāda:\\ | ||
| + | • **Periods**, par kurā ietilpstošajiem ienākošajiem maksājumiem jāsagatavo atskaite.\\ | ||
| + | :?: Ienākošo maksājumu dokumenti tiks atlasīti atskaitē pēc to galvenē norādītā datuma.\\ | ||
| + | • Jānorāda, vai atskaite jāsagatavo par apstiprinātajiem, neapstiprinātajiem vai abu veidu ienākošo maksājumu dokumentiem.\\ | ||
| + | {{ :lv:maksajumu_zurnals_periods_apst_izvelne.png?direct |}} | ||
| + | \\ | ||
| + | • Ja nepieciešams, lai atskaitē tiktu parādīta ne tikai katra ienākošo maksājumu dokumenta kopsumma, bet arī maksājumu dokumentu rindas, tad ir jāieliek ķeksītis pie **rindas**.\\ | ||
| + | • Ja atskaite ir jāsagatavo par ienākošajiem maksājumiem, kuri saistīti ar konkrētu apmaksas veidu (piemēram, ar vienu no uzņēmuma bankas kontiem, nevis ar visiem uzņēmuma bankas kontiem), tad konkrētais apmaksas veids jānorāda laukā **Maksājuma veids**.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 3) Kad ir norādīti kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite, jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Tad tiks sagatavota atskaite.\\ | ||
| =====Ienākošo maksājumu iegrāmatošana===== | =====Ienākošo maksājumu iegrāmatošana===== | ||
| - | Lai vienlaicīgi apstiprinātu vairākus ienākošo maksājumu dokumentus:\\ | + | Lai vienlaicīgi apstiprinātu jeb iegrāmatotu vairākus ienākošo maksājumu dokumentus:\\ |
| - | 1) Jāatver atskaite Maksājumu žurnāls\\ | + | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz\\ |
| - | kolonna PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Maksājumu žurnāls\\ | + | kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Maksājumu žurnāls\\ |
| + | \\ | ||
| + | Tad tiks atvērta atskaite Maksājumu žurnāls.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 2) Atskaitē pie ''Periods'' jānorāda periods, kurā ietilpstošie ienākošie maksājumi jāiegrāmato (maksājumu dokumenti tiks atlasīti atskaitē pēc dokumentu galvenē norādītā datuma).\\ | + | 2) Atskaitē jānorāda:\\ |
| + | • **Periods**, kurā ietilpstošie ienākošie maksājumi jāiegrāmato (maksājumu dokumenti tiks atlasīti atskaitē pēc dokumentu galvenē norādītā datuma).\\ | ||
| + | • Blakus laukam **Apraksts** ir jānorāda izvēles iespēja **Neapstiprināts**.\\ | ||
| + | • Jāieliek ķeksītis pie **Mainīt**.\\ | ||
| + | {{ :lv:maksajumu_zurnals_neiegramatotie_maksajumi.png?direct |}} | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Lodziņā blakus lauciņam "Apraksts" ir jānorāda izvēles iespēja ''Neapstiprināts'' un ir jāieliek ķeksītis pie ''Mainīt''.\\ | + | • Ja nepieciešams, lai atskaitē tiktu parādīta ne tikai katra ienākošo maksājumu dokumenta kopsumma, bet arī maksājumu dokumentu rindas, tad ir jāieliek ķeksītis pie **rindas**.\\ |
| - | {{ :lv:maksajumu_z_1.png?direct |}} | + | • Ja ir jāapstiprina jeb jāiegrāmato tikai tie ienākošo maksājumu dokumenti, kuri saistīti ar konkrētu apmaksas veidu (piemēram, ar vienu no uzņēmuma bankas kontiem, nevis ar visiem uzņēmuma bankas kontiem), tad konkrētais apmaksas veids jānorāda laukā **Maksājuma veids**.\\ |
| - | Ja nepieciešams, lai atskaitē tiktu parādīts ienākošo maksājumu rindu saturs, tad arī jāieliek ķeksītis pie ''rindas''.\\ | + | |
| \\ | \\ | ||
| 3) Jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ | 3) Jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 4) Tad tiks parādīts saraksts ar neiegrāmatotajiem ienākošo maksājumu dokumentiem.\\ | + | 4) Tad tiks parādīts saraksts ar neiegrāmatotajiem ienākošo maksājumu dokumentiem, kuri atbilst atskaitē norādītajiem kritērijiem.\\ |
| - | Sarakstā ir jāatstāj ķeksīši pie tiem dokumentiem, kuri jāiegrāmato.\\ | + | Sarakstā ir jāatstāj ķeksīši pie tiem dokumentiem, kuri jāapstiprina jeb jāiegrāmato.\\ |
| \\ | \\ | ||
| 5) Pēc tam jānospiež poga ''APSTIPRINĀT''.\\ | 5) Pēc tam jānospiež poga ''APSTIPRINĀT''.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 6) Tad tiks parādīts lodziņš, kurā tiks jautāts, vai tiešām jāiegrāmato visi izvēlētie ienākošo maksājumu dokumenti. Lai tos iegrāmatotu, lodziņā jānospiež poga ''OK''.\\ | + | 6) Tad tiks parādīts uznirstošais logs, kurā tiks jautāts, vai tiešām jāapstiprina visi izvēlētie ienākošo maksājumu dokumenti. Lai tos apstiprinātu, jānospiež poga **OK**.\\ |
