Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:ladu_maha [2022/12/28 12:10] – lasma
+++ lv:ladu_maha [2024/09/20 12:39] (patlaban) – lasma
@@ Rinda 4: / Rinda 4: @@
 Dokumentu Artikulu norakstīšana var izveidot dažādos veidos, piemēram:\\
 \\
-•	Apstiprinātā dokumentā Saņemtās preces nospiežot pogu ''NORAKSTĪT''.\\
+•	Ja ir jānoraksta artikuli, kuri pieņemti noliktavā ar konkrētu dokumentu Saņemtās preces, tad konkrētajā dokumentā Saņemtās preces jānospiež poga ''NORAKSTĪT''.\\
-{{ :lv:poga_norakstit_dokumenta_sanemtas_preces.png?direct |}}
+Tad tiks izveidots norakstīšanas dokuments preču pieņemšanas dokumentā norādīto artikulu norakstīšanai.\\
-Tad tiks izveidots norakstīšanas dokuments ar preču pieņemšanas dokumentā norādītajiem artikuliem.\\
+:?: Norakstīšanas dokumentā kā norakstīšanas konts automātiski būs nonācis konts, kurš norādīts dokumentā Saņemtās preces. Ja norakstīšana jāgrāmato uz citu kontu, tad konkrētais konts norakstīšanas dokumentā pirms norakstīšanas dokumenta apstiprināšanas jeb iegrāmatošanas ir jānomaina uz nepieciešamo kontu.\\
 \\
-•	Preču pārvietošanas dokumentā Noliktavas kustības nospiežot pogu ''NORAKSTĪT''. Tad tiks izveidots norakstīšanas dokuments, kurā būs iekļauti pārvietošanas dokumentā norādītie artikuli.\\
+•	Ja ir jānoraksta artikuli, kuri ir pārvietoti ar konkrētu dokumentu Noliktavas kustības, tad konkrētajā dokumentā Noliktavas kustības jānospiež poga ''NORAKSTĪT''. Tad tiks izveidots norakstīšanas dokuments, kurā būs iekļauti pārvietošanas dokumentā norādītie artikuli.\\
 \\
-•	Klienta pasūtījumā nospiežot pogu ''NORAKSTĪT''.\\
+•	Ja ir jānoraksta artikuli, kuri ir norādīti konkrētā klienta pasūtījumā, tad konkrētajā klienta pasūtījumā ir jānospiež poga ''NORAKSTĪT''.\\
 Tad tiks izveidots norakstīšanas dokuments, kurā būs iekļauti klienta pasūtījumā norādītie artikuli.\\
 \\
 •	Ja artikulu norakstīšanas dokuments ir jāizveido nesaistīti ar citiem dokumentiem, tad galvenajā izvēlnē jādodas uz kolonnu NOLIKTAVA → DOKUMENTI → Artikulu norakstīšana → jānospiež poga ''Pievienot jaunu''\\
 \\
-Pēc norakstīšanas dokumenta izveidošanas tas jāaizpilda un, lai preces tiktu norakstītas no noliktavas atlikuma, jāapstiprina.\\
+Pēc norakstīšanas dokumenta izveidošanas tas jāaizpilda un, lai preces tiktu norakstītas no noliktavas, jāapstiprina.\\
 =====Artikulu norakstīšanas dokumenta aizpildīšana=====
 )	Norakstīšanas dokumenta augšējā daļā noteikti jāaizpilda sekojošie lauki:\\
@@ Rinda 25: / Rinda 25: @@
 \\
 )	Savukārt šie lauki dokumenta galvenē jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības:\\
-•	**Objekti** - ja viss norakstīšanas dokuments attiecas uz kādu objektu, tad šajā laukā jānorāda objekta kods.\\
+•	Ja uz visu norakstīšanas dokumentu attiecas vienāds objekts vai vienādi objekti no dažādiem līmeņiem, tad objekts vai objekti no dažādiem līmeņiem jānorāda galvenes laukā **Objekti**.\\
-•	**Projekts** – ja viss norakstīšanas dokuments attiecas uz kādu projektu, tad šajā laukā ir jānorāda projekta kods.\\
+•	Ja uz visu norakstīšanas dokumentu attiecas viens projekts, tad konkrētais projekts jānorāda galvenes laukā **Projekts**.\\
 \\
 )	Kad dokumenta galvenē ir norādīta nepieciešamā informācija, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
@@ Rinda 32: / Rinda 32: @@
 )	Pēc tam jāaizpilda dokumenta rindas - tajās noteikti jānorāda:\\
 •	**Artikuls** un **Daudzums** - norakstāmie artikuli un to daudzums.\\
-{{ :lv:stock_depreciation_rows.png?nolink |}}
+•	Ja jānoraksta artikuls ar konkrētu sērijas numuru, tad laukā **SN** jānorāda artikula sērijas numurs. Savukārt, ja jānoraksta artikuls no konkrēta iepirkuma , tad laukā **Noliktavas ID** jānorāda tas artikula noliktavas ID, kurš atbilst konkrētajam iepirkumam.\\
-•	Ja jānoraksta artikuls ar konkrētu sērijas numuru, tad laukā **SN** jānorāda artikula sērijas numurs. Savukārt, ja jānoraksta artikuls no konkrēta iepirkuma (kurš, protams, ir saistīts ar konkrētā iepirkuma cenu un piegādātāju), tad laukā **Noliktavas ID** jānorāda artikula noliktavas ID numurs.\\
+:?: SN un noliktavas ID var norādīt, ar dubultklikšķi ieklikšķinot laukos **SN** un **Noliktavas ID** un izvēloties nepieciešamo SN, noliktavas ID. Kad tie ir izvēlēti, dokuments jāsaglabā. Tad artikulu cena tiks nomainīta uz konkrētajam SN un/vai noliktavas ID atbilstošo iegādes cenu.\\
-:?: SN un noliktavas ID var norādīt, ar dubultklikšķi ieklikšķinot konkrētajos laukos **SN** un **Noliktavas ID** un izvēloties nepieciešamo SN, noliktavas ID. Kad tie ir izvēlēti, dokuments jāsaglabā. Tad artikulu cena tiks nomainīta uz konkrētajam SN un/vai noliktavas ID atbilstošo cenu.\\
 \\
 )	Citi lauki dokumenta rindās jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības:\\
-•	Ja kādam artikulam ir jāpiemēro norakstīšanas konts, kurš atšķiras no dokumenta galvenē norādītā konta, tad pie artikula laukā **Konts** ir janorāda uz artikulu attiecināmais norakstīšanas konts.\\
+•	Ja kādam artikulam ir jāpiemēro norakstīšanas konts, kurš atšķiras no dokumenta galvenē norādītā konta, tad pie artikula laukā **Konts** ir jānorāda uz artikulu attiecināmais norakstīšanas konts.\\
 •	Ja kāds artikuls jānoraksta no noliktavas, kura atšķiras no dokumenta galvenē norādītās noliktavas, tad pie artikula laukā **Noliktava** ir jānorāda noliktavas kods.\\
-•	Lauks **Objekts** rindās ir jāaizpilda tad, ja uz konkrētām dokumenta rindām ir nepieciešams attiecināt kādu objektu.\\
+•	Ja uz visām norakstīšanas dokumenta rindām neattiecas vienāds objekts vai vienādi objekti no dažādiem līmeņiem, tad objekti jānorāda rindās, kolonnā **Objekts**.\\
-•	Lauks **Projekts** rindās ir jāaizpilda, ja uz konkrētām dokumenta rindām ir nepieciešams attiecināt projektu un arī tad, ja dokumenta galvenē ir norādīts projekts, bet uz kādu vai kādām dokumenta rindām jāattiecina no dokumenta galvenē norādītā projekta atšķirīgs projekts.\\
+•	Ja uz visām norakstīšanas dokumenta rindām neattiecas vienādi projekti, tad projekti jānorāda rindās, kolonnā **Projekts**.\\
 \\
 :?: Dokumenta rindas var aizpildīt arī ar datiem no “Excel” dokumenta. Lai to izdarītu, dokumentā jānospiež poga ''Vairumievietošana'' un pēc tam “Directo” importa logā jāiekopē kolonnas no “Excel” dokumenta tādā secībā, kāda norādīta importa logā. Pēc tam jānospiež poga ''Aizpildīt dokumentu''.\\
@@ Rinda 48: / Rinda 47: @@
 )	Lai apstiprinātu jeb iegrāmatotu dokumentu, tajā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam - ''Saglabāt''. Artikuli būs norakstīti tad, kad dokuments būs apstiprināts.\\
 =====Artikulu norakstīšanas konts=====
-Norakstīšanas dokumenta galvenes laukā **Izmaksu konts** norādītais lauks nosaka, uz kādu kontu tiks norakstīti artikuli - attiecīgi, tas ir norakstīšanas grāmatojuma debeta konts. Šis lauks automātiski tiek aizpildīts ar kontu, kurš ir norādīts pie sistēmas uzstādījuma (galvenā izvēlne → UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi) **Norakstīšanas noklusējuma konts**.\\
+Norakstīšanas dokumenta galvenes laukā **Izmaksu konts** norādītais lauks nosaka, uz kādu kontu tiks norakstīti artikuli - attiecīgi, tas ir norakstīšanas grāmatojuma debeta konts. Šis lauks norakstīšanas dokumentiem, kuri netiek veidoti saistīti ar citiem dokumentiem (piemēram, no dokumenta Saņemtās preces), automātiski tiek aizpildīts ar kontu, kurš ir norādīts pie sistēmas uzstādījuma (galvenā izvēlne → UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi) **Norakstīšanas noklusējuma konts**.\\
 {{ :lv:norakstisanas_konts.png?direct |}}
 \\
 Ja uz kādu artikulu klasi attiecas norakstīšanas konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā konta, tad uz konkrēto artikulu klasi attiecināmais norakstīšanas konts jānorāda artikulu klases kartītes (galvenā izvēlne → UZSTĀDĪJUMI → Pārdošanas uzstādījumi) laukā **NORAKSTĪŠANAS KONTS**.\\
 Tad norakstīšanas rindās, kurās tiks norādīti artikuli no konkrētās klases, laikā **Konts** kā norakstīšanas konts automātiski nonāks artikulu klases kartītē norādītais konts.\\