Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:ladu_maha [2018/12/10 16:08] – izveidots lasma
+++ lv:ladu_maha [2024/09/20 12:39] (patlaban) – lasma
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
-Preču norakstīšanu var veikt dokumentā ''Artikulu norakstīšana''.\\
+======Artikulu norakstīšana======
-Lai izveidotu jaunu preču norakstīšanas dokumentu, jāatver dokumentu saraksts ''Artikulu norakstīšana'', kurš atrodas kolonnā ''NOLIKTAVA'', un tajā jānospiež poga ''Pievienot jaunu'' vai arī taustiņš ''F2''.\\
+Artikulus var norakstīt dokumentā Artikulu norakstīšana.\\
+=====Artikulu norakstīšanas dokumenta izveidošana=====
+Dokumentu Artikulu norakstīšana var izveidot dažādos veidos, piemēram:\\
 \\
-Tad tiks atvērts jauns dokuments. Tā galvā noteikti jāaizpilda sekojošie lauciņi:\\
+•	Ja ir jānoraksta artikuli, kuri pieņemti noliktavā ar konkrētu dokumentu Saņemtās preces, tad konkrētajā dokumentā Saņemtās preces jānospiež poga ''NORAKSTĪT''.\\
-•	**''Numurs''** – jānorāda **intervāls**, kurš noteiks dokumentam piešķiramo numuru.\\
+Tad tiks izveidots norakstīšanas dokuments preču pieņemšanas dokumentā norādīto artikulu norakstīšanai.\\
-•	**''Datums''** – **norakstīšanas datums**.\\
+:?: Norakstīšanas dokumentā kā norakstīšanas konts automātiski būs nonācis konts, kurš norādīts dokumentā Saņemtās preces. Ja norakstīšana jāgrāmato uz citu kontu, tad konkrētais konts norakstīšanas dokumentā pirms norakstīšanas dokumenta apstiprināšanas jeb iegrāmatošanas ir jānomaina uz nepieciešamo kontu.\\
-•	**''No noliktavas''** – **noliktava, no kuras jānoraksta preces.**\\
-•	**''Izmaksu konts''** – **nolietojuma grāmatvedības konts.** Izveidojot dokumentu, šajā lauciņā tiek norādīts konts, kas sistēmas uzstādījumos ir norādīts kā ''Noliktavas nolietojuma noklusētais konts''. Taču, ja nepieciešams, lauciņā var norādīt citu kontu.\\
 \\
-Savukārt šie lauciņi nav jāaizpilda obligāti:\\
+•	Ja ir jānoraksta artikuli, kuri ir pārvietoti ar konkrētu dokumentu Noliktavas kustības, tad konkrētajā dokumentā Noliktavas kustības jānospiež poga ''NORAKSTĪT''. Tad tiks izveidots norakstīšanas dokuments, kurā būs iekļauti pārvietošanas dokumentā norādītie artikuli.\\
-•	''Objekti'' - ja norakstīšanas dokuments attiecas uz kādu objektu vai objektiem, tad šajā lauciņā jānorāda objekta vai objektu kodi.\\
-•	''Projekts'' – ja norakstīšanas dokuments attiecas uz kādu projektu, tad šajā lauciņā ir jānorāda projekta kods.\\
 \\
-**Kad dokumenta galvā ir norādīta nepieciešamā informācija, jānospiež poga ''Saglabāt''.**\\
+•	Ja ir jānoraksta artikuli, kuri ir norādīti konkrētā klienta pasūtījumā, tad konkrētajā klienta pasūtījumā ir jānospiež poga ''NORAKSTĪT''.\\
+Tad tiks izveidots norakstīšanas dokuments, kurā būs iekļauti klienta pasūtījumā norādītie artikuli.\\
 \\
-**Pēc tam jāaizpilda dokumenta rindas. Tajās jānorāda:**\\
+•	Ja artikulu norakstīšanas dokuments ir jāizveido nesaistīti ar citiem dokumentiem, tad galvenajā izvēlnē jādodas uz kolonnu NOLIKTAVA → DOKUMENTI → Artikulu norakstīšana → jānospiež poga ''Pievienot jaunu''\\
-•	**Artikuli un to daudzums.**\\
-Ja nepieciešams aizpildīt dokumentu ar visiem noliktavā esošajiem artikuliem un to daudzumu, var nospiest pogu ''Pievienot noliktavas līmeni''.\\
-•	**Ja jānoraksta prece ar konkrētu sērijas numuru, tad lauciņā ''SN'' jānorāda artikula sērijas numurs. Savukārt, ja jānoraksta prece ar konkrētu noliktavas ID, tad lauciņā ''Noliktavas ID'' jānorāda artikula noliktavas ID numurs.**\\
-SN un noliktavas ID var norādīt, ar dubultklikšķi ieklikšķinot konkrētajos lauciņos un izvēloties nepieciešamos numurus. Kad tie ir norādīti, dokuments jāsaglabā. Tad preču cena tiks nomainīta uz to cenu, kura atbilst konkrētajam SN un/vai noliktavas ID.\\
-•	Ja kādai precei ir jāpiemēro norakstīšanas konts, kurš atšķiras no dokumeta galvā norādītā, tad pie preces lauciņā ''Konts'' ir janorāda uz preci attiecināmais norakstīšanas konts.\\
-•	Lauciņš ''Objekts'' rindās ir jāaizpilda tad, ja dokumenta galvā nav norādīts objekts, bet uz konkrētām dokumenta rindām ir nepieciešams attiecināt kādu objektu vai objektus.\\
-Lauciņš ''Objekts'' rindās ir jāaizpilda arī tad, ja dokumenta galvā ir norādīts objekts vai objekti, taču uz kādu vai kādām dokumenta rindām jāattiecina cits objekts vai objekti.\\
-•	Lauciņš ''Projekts'' rindās ir jāaizpilda, ja dokumenta galvā nav norādīts projekts, bet uz konkrētām dokumenta rindām ir nepieciešams attiecināt projektu.\\
-Lauciņš ''Projekts'' rindās ir jāaizpilda arī tad, ja dokumenta galvā ir projekts, bet uz kādu vai kādām dokumenta rindām jāattiecina no dokumenta galvā projekta atšķirīgs projekts.\\
 \\
-Lai saglabātu dokumentu, jānospiež poga ''Saglabāt'', bet, lai apstiprinātu dokumentu, jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam - ''Saglabāt''.\\
+Pēc norakstīšanas dokumenta izveidošanas tas jāaizpilda un, lai preces tiktu norakstītas no noliktavas, jāapstiprina.\\
+=====Artikulu norakstīšanas dokumenta aizpildīšana=====
+)	Norakstīšanas dokumenta augšējā daļā noteikti jāaizpilda sekojošie lauki:\\
+•	**Numurs** – jānorāda intervāls, no kura dokumentam tiks piešķirts numurs.\\
+•	**Datums** – norakstīšanas datums. Artikuli tiks norakstīti ar norādīto datumu un laiku.\\
+•	**No noliktavas** – noliktava, no kuras jānoraksta artikuli.\\
+•	**Izmaksu konts** – norakstīšanas grāmatojuma debeta konts. Konts automātiski nonāk laukā no [[lv:ladu_maha#artikulu_norakstisanas_konts|sistēmas uzstādījumiem]].\\
+Ja uz konkrēto norakstīšanas dokumentu attiecas cits konts, tad dokumenta laukā **Izmaksu konts** jānorāda nepieciešamais konts.\\
+\\
+)	Savukārt šie lauki dokumenta galvenē jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības:\\
+•	Ja uz visu norakstīšanas dokumentu attiecas vienāds objekts vai vienādi objekti no dažādiem līmeņiem, tad objekts vai objekti no dažādiem līmeņiem jānorāda galvenes laukā **Objekti**.\\
+•	Ja uz visu norakstīšanas dokumentu attiecas viens projekts, tad konkrētais projekts jānorāda galvenes laukā **Projekts**.\\
+\\
+)	Kad dokumenta galvenē ir norādīta nepieciešamā informācija, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+\\
+)	Pēc tam jāaizpilda dokumenta rindas - tajās noteikti jānorāda:\\
+•	**Artikuls** un **Daudzums** - norakstāmie artikuli un to daudzums.\\
+•	Ja jānoraksta artikuls ar konkrētu sērijas numuru, tad laukā **SN** jānorāda artikula sērijas numurs. Savukārt, ja jānoraksta artikuls no konkrēta iepirkuma , tad laukā **Noliktavas ID** jānorāda tas artikula noliktavas ID, kurš atbilst konkrētajam iepirkumam.\\
+:?: SN un noliktavas ID var norādīt, ar dubultklikšķi ieklikšķinot laukos **SN** un **Noliktavas ID** un izvēloties nepieciešamo SN, noliktavas ID. Kad tie ir izvēlēti, dokuments jāsaglabā. Tad artikulu cena tiks nomainīta uz konkrētajam SN un/vai noliktavas ID atbilstošo iegādes cenu.\\
+\\
+)	Citi lauki dokumenta rindās jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības:\\
+•	Ja kādam artikulam ir jāpiemēro norakstīšanas konts, kurš atšķiras no dokumenta galvenē norādītā konta, tad pie artikula laukā **Konts** ir jānorāda uz artikulu attiecināmais norakstīšanas konts.\\
+•	Ja kāds artikuls jānoraksta no noliktavas, kura atšķiras no dokumenta galvenē norādītās noliktavas, tad pie artikula laukā **Noliktava** ir jānorāda noliktavas kods.\\
+•	Ja uz visām norakstīšanas dokumenta rindām neattiecas vienāds objekts vai vienādi objekti no dažādiem līmeņiem, tad objekti jānorāda rindās, kolonnā **Objekts**.\\
+•	Ja uz visām norakstīšanas dokumenta rindām neattiecas vienādi projekti, tad projekti jānorāda rindās, kolonnā **Projekts**.\\
+\\
+:?: Dokumenta rindas var aizpildīt arī ar datiem no “Excel” dokumenta. Lai to izdarītu, dokumentā jānospiež poga ''Vairumievietošana'' un pēc tam “Directo” importa logā jāiekopē kolonnas no “Excel” dokumenta tādā secībā, kāda norādīta importa logā. Pēc tam jānospiež poga ''Aizpildīt dokumentu''.\\
+\\
+)	Lai saglabātu dokumentu un tajā norādīto informāciju, dokumentā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+\\
+)	Lai apstiprinātu jeb iegrāmatotu dokumentu, tajā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam - ''Saglabāt''. Artikuli būs norakstīti tad, kad dokuments būs apstiprināts.\\
+=====Artikulu norakstīšanas konts=====
+Norakstīšanas dokumenta galvenes laukā **Izmaksu konts** norādītais lauks nosaka, uz kādu kontu tiks norakstīti artikuli - attiecīgi, tas ir norakstīšanas grāmatojuma debeta konts. Šis lauks norakstīšanas dokumentiem, kuri netiek veidoti saistīti ar citiem dokumentiem (piemēram, no dokumenta Saņemtās preces), automātiski tiek aizpildīts ar kontu, kurš ir norādīts pie sistēmas uzstādījuma (galvenā izvēlne → UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi) **Norakstīšanas noklusējuma konts**.\\
+{{ :lv:norakstisanas_konts.png?direct |}}
+\\
+Ja uz kādu artikulu klasi attiecas norakstīšanas konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā konta, tad uz konkrēto artikulu klasi attiecināmais norakstīšanas konts jānorāda artikulu klases kartītes (galvenā izvēlne → UZSTĀDĪJUMI → Pārdošanas uzstādījumi) laukā **NORAKSTĪŠANAS KONTS**.\\
+Tad norakstīšanas rindās, kurās tiks norādīti artikuli no konkrētās klases, laikā **Konts** kā norakstīšanas konts automātiski nonāks artikulu klases kartītē norādītais konts.\\