Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:ladu_l [2024/06/28 13:09] – lasma
+++ lv:ladu_l [2025/04/08 16:54] (patlaban) – lasma
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
 Ja klientiem tiek izrakstīti pasūtījumi jeb priekšapmaksas rēķini, tad klientiem pārdoto preču (jeb artikulu, kuru kartītēs ir norādīts, ka to veids ir //noliktavas prece//) norakstīšana var notikt vienā no šiem veidiem:\\
 \\
-)	Apstiprinot jeb iegrāmatojot no klienta pasūtījuma izrakstīto rēķinu.\\
+)	Ja netiek izmantoti piegāžu dokumenti - no klienta pasūtījuma izveidojot pārdošanas rēķinu un pēc tam to iegrāmatojot jeb apstiprinot.\\
 Lai rēķina apstiprināšana jeb iegrāmatošana norakstītu no sistēmas noliktavas atlikuma rēķinā norādītās preces, rēķinā ir jābūt ieliktam ķeksītim pie lauka **Atjaunot noliktavu**.\\
 {{ :lv:rekins_-_keksitis_pie_atjaunot_noliktavu.png?direct |}}
 \\
-Rēķinos šis ķeksītis tiek ielikts automātiski tad, ja pie sistēmas uzstādījuma (galvenā izvēlne → UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi) **Rēķins pēc noklusējuma maina noliktavas līmeni** ir norādīta opcija **jā**.\\
+:?: Rēķinos ķeksītis pie **Atjaunot noliktavu** automātiski tiek ielikts tad, ja pie sistēmas uzstādījuma (sistēmas galvenais logs → UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi) **Rēķins pēc noklusējuma maina noliktavas līmeni** ir norādīta opcija **jā**.\\
 {{ :lv:uzstadijums_rekins_pec_noklusejuma_maina_noliktavas_limeni.png?direct |}}
 \\
 )	Ja nepieciešams, var iestatīt, ka klientiem pārdotās preces tiek norakstītas nevis ar pārdošanas rēķiniem, bet ar papildu dokumentiem – piegādēm.\\
-Tādā gadījumā no klienta pasūtījuma ir jāizveido viena vai vairākas piegādes par klientam piegādātajām precēm un pēc tam no pasūtījuma jāizraksta klientam viens vai vairāki rēķini. Šajā gadījumā preces no noliktavas tiks norakstītas nevis ar rēķinu vai rēķiniem, bet ar piegādes dokumentu vai dokumentiem.\\
+Tādā gadījumā no klienta pasūtījuma ir jāizveido viena vai vairākas piegādes par klientam piegādātajām precēm un pēc tam no pasūtījuma jāizraksta klientam viens vai vairāki rēķini. Šajā gadījumā preces no noliktavas tiks norakstītas nevis ar vienu vai vairākiem rēķiniem, bet ar piegādes dokumentu/dokumentiem.\\
 \\
-Informācija par to, kā iestatīt, ka tiek izmantotas piegādes un apraksts par ar piegādēm saistītajiem uzstādījumiem ir pieejams [[lv:ladu_l#sistemas_uzstadijumi_par_piegadem|šeit.]]\\
+Informācija par to, kā iestatīt, ka tiek izmantotas piegādes un apraksts par ar piegādēm saistītajiem sistēmas uzstādījumiem ir pieejams [[lv:ladu_l#sistemas_uzstadijumi_par_piegadem|šeit.]]\\
 ======Piegādes======
 Piegāžu dokumentus var izveidot no klientu pasūtījumiem. Piegādes dokumentā norāda klientam piegādātās preces.\\
@@ Rinda 17: / Rinda 17: @@
 Ja tiek izmantotas piegādes, tad preces no noliktavas noraksta no klientu pasūtījumiem izveidotās apstiprinātās piegādes nevis no klientu pasūtījumiem izveidotie rēķini.\\
 \\
-Ja nepieciešams iestatīt piegāžu izmantošanu, tad no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi. Pēc tam pie sistēmas uzstādījuma **Tiek izmantota piegāde** jānorāda opcija **jā** un jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+Ja nepieciešams iestatīt piegāžu izmantošanu, tad no sistēmas galvenā loga jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi. Pēc tam pie sistēmas uzstādījuma **Tiek izmantota piegāde** jānorāda opcija **jā** un jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
 {{ :lv:uzstadijums_tiek_izmantota_piegada_-_ja_-_saglabat.png?direct |}}
 \\
@@ Rinda 28: / Rinda 28: @@
 \\
 )	Jāatver klienta pasūtījums, par kuru jāizveido piegāde.\\
-Klienta pasūtījumu var atvērt, no galvenās izvēlnes dodoties uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Kl. pasūtījumi un klientu pasūtījumu sarakstā atrodot konkrēto pasūtījumu.\\
+Klienta pasūtījumu var atvērt, no sistēmas galvenā loga dodoties uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Kl. pasūtījumi un klientu pasūtījumu sarakstā atrodot konkrēto pasūtījumu.\\
-Klienta pasūtījumu var atrast arī izmantojot atskaites, piemēram, galvenās izvēlnes kolonnā PĀRDOŠANA esošo atskaiti Pasūtījumu statuss vai Pasūtījumu saraksts.\\
+Klienta pasūtījumu var atrast arī izmantojot atskaites, piemēram, sistēmas galvenā loga kolonnā PĀRDOŠANA esošo atskaiti Pasūtījumu statuss vai Pasūtījumu saraksts.\\
 \\
 )	Lai izveidotu piegādi par visiem pasūtījumā esošajiem vēl nepiegādātajiem artikuliem, pasūtījumā jānospiež poga ''Piegādāt''.\\
@@ Rinda 35: / Rinda 35: @@
 \\
 Savukārt, ja šobrīd jāizveido piegāde tikai ar daļu no vēl nepiegādātajiem artikuliem, tad to var izdarīt, uzspiežot uz to rindu numuriem kolonnā **Nr.**, kurās ir piegādājamie artikuli un pēc tam nospiežot pogu ''Piegādāt''.\\
-{{ :lv:piegade.png?direct |}}
 \\
 )	Tad tiks atvērts piegādes dokuments. Tas jāpārskata.\\
+{{ :lv:piegade.png?direct |}}
 •	Kolonnā **Piegādes datums** norādītais datums nosaka, ar kuru datumu apstiprināta piegāde norakstīs no noliktavas preces.\\
 •	Kolonnā **Piegādāts** jābūt artikulu daudzumiem, kuri klientam tiek piegādāti ar konkrēto piegādes dokumentu. Ja tiek piegādāts mazāk nekā automātiski norādīts kolonnā **Piegādāts**, tad kolonnā norādītais daudzums ir jāsamazina.\\
@@ Rinda 49: / Rinda 49: @@
 {{ :lv:piegade_-_statuss_apstiprinats.png?direct |}}
 \\
-Izveidotās piegādes ir atrodamas galvenās izvēlnes kolonnā NOLIKTAVA → DOKUMENTI → Piegādes, kā ar klienta pasūtījumu saistītās piegādes var atvērt no klienta pasūtījuma.\\
+Izveidotās piegādes ir atrodamas sistēmas galvenā loga kolonnā NOLIKTAVA → DOKUMENTI → Piegādes, kā ar klienta pasūtījumu saistītās piegādes var atvērt no klienta pasūtījuma.\\
 {{ :lv:klienta_pasutijums_-_piegade.png?direct |}}
 \\
-Informāciju par piegādēm var iegūt arī atskaitē Piegādes, kas atrodas galvenās izvēlnes kolonnā NOLIKTAVA.\\
+Informāciju par piegādēm var iegūt arī atskaitē Piegādes, kas atrodas sistēmas galvenā loga kolonnā NOLIKTAVA.\\
 =====Sistēmas uzstādījumi par piegādēm=====
-Sistēmā ir vairāki uzstādījumi par piegādēm. Šos uzstādījumus var apskatīt un nepieciešamības gadījumā arī mainīt, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\
+Sistēmā ir vairāki uzstādījumi par piegādēm. Šos uzstādījumus var apskatīt un nepieciešamības gadījumā arī mainīt, no sistēmas galvenā loga dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\
 \\
 Tad tiks parādīti sistēmas uzstādījumi, kuros uzstādījumus var meklēt, meklēšanas laukā ierakstot atslēgvārdu uzstādījuma atrašanai (piemēram, //piegād//) vai uzstādījuma nosaukumu, ja Jums tas ir zināms un pēc tam uzspiežot un meklēšanas ikonas vai nospiežot taustiņu ''Enter''.\\
@@ Rinda 65: / Rinda 65: @@
 {{ :lv:uzstadijums_piegades_noliktavas_izmaksu_konts_-_pasizmaksas_konts.png?direct |}}
 Šis uzstādījums nosaka, kurš konts automātiski nonāk piegāžu dokumentu grāmatojumu debetā.\\
+\\
+•	**Rēķinu no klienta pasūtījuma var izrakstīt tikai par piegādāto**\\
+Šis uzstādījums nosaka, vai no klienta pasūtījuma izrakstīto rēķinu var apstiprināt, ja tajā artikulu daudzums ir koriģēts uz daudzumu, kurš ir lielāks par piegādāto daudzumu (izņēmums ir pakalpojumu artikuli, ja ir uzstādīts, ka tie nav jāpiegādā).\\
+Ja šis uzstādījums ir uzstādīts uz **jā**, tad no klienta pasūtījuma izrakstīto rēķinu nevar apstiprināt, ja artikula daudzums rēķinā ir koriģēts uz daudzumu, kurš ir lielāks par piegādāto daudzumu.\\
+Savukārt, ja šis uzstādījums ir uzstādīts uz **nē**, tad no klienta pasūtījuma izrakstīto rēķinu var apstiprināt, ja artikula daudzums rēķinā ir koriģēts uz daudzumu, kurš ir lielāks par piegādāto daudzumu.\\
+:!: Lai netiktu traucēts darba process, šo uzstādījumu var uzstādīt uz **jā** gadījumos, ja ir uzstādīts, ka tiek veidoti piegādes dokumenti jeb ja pie sistēmas uzstādījuma **Tiek izmantota piegāde** ir norādīta opcija **jā**.\\
 \\
 •	**Vai no klienta pasūtījuma var izveidot vairākas neapstiprinātas piegādes?**\\