Directo palīdzība

Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:ladu_inventuur

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija 		Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:ladu_inventuur [2018/10/16 13:31]
marija 		lv:ladu_inventuur [2021/01/28 09:34]
marija
Rinda 1: Rinda 1:
 ====== Inventarizācija ====== ====== Inventarizācija ======
  
-====1.1 Inventarizācijas uzsākšana====+====Inventarizācijas uzsākšana==== 
 +Inventarizācijas laikā “Directo” ir jābūt pareiziem datiem par preču daudzumu noliktavās. Tāpēc visiem noliktavas līmeni mainošiem dokumentiem,​ kuru datums ir pirms inventarizācijas datuma, pirms inventarizācijas ir jābūt apstiprinātiem.\\ 
 +<wrap important>​ Kā arī uz inventarizācijas apstiprināšanas brīdi sistēmā nedrīkst būt jau apstiprināti noliktavu ietekmējoši dokumenti ar datumu pēc inventarizācijas!</​wrap>​ \\ 
 +====Inventarizācijas dokumenta/u izveidošana==== 
 +Lai izveidotu jaunu inventarizācijas dokumentu, jāatver dokumentu saraksts ''​Inventarizācija''​ un tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​.\\ 
 +\\ 
 +Inventarizācijas dokumentu var veidot kā vienu dokumentu vai arī vairākus saistītus dokumentus.\\ 
 +\\ 
 +**Viena dokumenta izveidošana:​**\\ 
 +• Lauciņā ''​Noliktava''​ jānorāda noliktava.\\ 
 +• Jānorāda datums un sākuma laiks (laiks ir svarīgs, ja tajā pašā dienā pirms inventarizācijas ir bijuši dokumenti, kuri maina artikulu daudzumu noliktavā).\\ 
 +• Jāpārliecinās,​ ka lauciņā ''​Konts''​ ir norādīts nepieciešamais izmaksu konts. Ja nav, tad lauciņā jānorāda korektais konts.\\ 
 +• Jāsaglabā dokuments.\\ 
 +• Lauciņā ''​Ķēde''​ jānorāda numurs, kurš sakrīt ar inventarizācijas dokumenta numuru.\\ 
 +• :!: Ķeksītim pie ''​Dalīt ID''​ NAV jābūt ieķeksētam.\\ 
 +\\ 
 +Savukārt vairākus saistītus dokumentus, veido, ja inventarizāciju veic vairāki cilvēki vai vairākos piegājienos un katrā ievada datus atsevišķā dokumentā (piemēram, katrā uzskaita konkrētu artikulu klasi/​klases),​ bet inventarizācijas rezultātam ir jābūt par visu dokumentu kopumu.\\ 
 +**Vairākus saistītus dokumentus veido sekojoši:​**\\ 
 +• Jāizveido galvenais dokuments (tas jāizveido tieši tāpat kā tādas inventarizācijas dokuments, kurai ir tikai 1 dokuments).\\ 
 +• Pēc tam jāveido apakšdokumenti. Visu apakšdokumentu lauciņā ''​Ķēde''​ jānorāda galvenā inventarizācijas dokumenta numurs. \\
  
-Lai radītu jaunu inventarizācijas dokumentu, nepieciešams ieiet Noliktavas sadaļas sarakstā ''​Inventarizācija'',​ kurā jāspiež uz pogas ''​F2 Pievienot Jaunu''​.\\ +====Inventarizācijas aizpildīšana==== 
-Inventarizācijas laikā, no uzsākšanas un līdz tās apstiprināšanas brīdim, nedrīkst veikt nekādas noliktavas atlikumus mainošas darbības, piemēram, apstiprināt noliktavas kustības, pārdošanas,​ preču saņemšanas,​ norakstīšanas dokumentus utt.\\ +Ir dažādi inventarizācijas dokumenta/u aizpildīšanas veidi:\\ 
-Veicot inventarizāciju,​ vēlams ievietot dokumentā visus artikulus, kas ir noliktavas atlikumā (kā to var izdarīt, tiks aprakstīts zemāk), pretējā gadījumā varat nepamanīt kādas preces iztrūkumu.  +1. Manuāla aizpildīšana ​– jāaizpilda ​lauciņi ​''​Artikuls'' ​(artikula kods), ​''​Daudz.''​ (faktiski saskaitītais ​artikula ​daudzums konkrētajā noliktavā) ​un ''​SN''​ (lauciņš ''​SN'' ​jāaizpilda par tiem artikuliem, kuriem ​ir sērijas numurs).\\ 
- +\\ 
-{{:​lv:​inv1.png?​direct&​200 |}}{{:​lv:​inv1_1.png?​direct&​400 |}} +2. Datu iekopēšana no Excel dokumenta. ​Lai sāktu vairumievietošanu, inventarizācijas dokumentā ​jānoklikšķina poga ''​Vairumievietošana''​.\\
- +
-====1.2 Inventarizācijas ​veidi==== +
- +
-Inventarizācijas dokumentu iespējams veidot kā vienu dokumentu vai kā dokumentu ķēdi, kas summēs vairāku dokumentu rezultātus (piemēram, sadalot artikulu klases atsevišķos dokumentos). +
- +
-===1.2.1 Viens dokuments=== +
- +
-Ja tiks veidots viens vienīgs inventarizācijas dokuments, tad laukā ''​Kēde''​ jānorāda šī paša dokumenta numurs.  +
- +
-Atverot jaunu dokumentu ''​Inventarizācija'',​ nepieciešams:​ +
- +
-  - izvēlēties noliktavu;  +
-  - aizpildīt datumu un sākuma datumu (laiks ir būtisks, ja tajā pašā dienā pirms inventarizācijas ir bijušas kādas noliktavu mainošas darbības);  +
-  - nospiest pogu ''​Saglabāt'';​ +
-  - nokopēt dokumentam piešķirto numuru un ievietot laukā ķēde; +
- +
-Rezultātā jāiegūst šāds dokuments, kuram lauks ''​Numurs''​ ir vienāds ar ''​Ķēdes Nr'':​ +
-   +
-{{ :​lv:​inv2.png?​direct |}} +
-   +
-===1.2.2. Galvenais dokuments un apakšdokumenti=== +
- +
-Inventarizāciju ar galveno dokumentu un apakšdokumentiem izmanto, ja inventarizāciju veic vairāki cilvēki un katrs uzskaita artikulus un daudzumus savā dokumentā (piemēram, katrs skaita savu plauku vai preču grupu), bet rezultāts ir jāredz par visu dokumentu kopumu.\\ +
-Inventarizāciju ar galveno dokumento veido, sākumā izveidojot galveno dokumentu, to veido tieši tāpat kā inventarizāciju ar vienu dokumentu, bet apakšdokumentiem ķēdes numura laukā norāda galvenā inventarizācijas dokumenta ​numuru.\\ +
-Rezultātā iegūsiet 1 galveno dokumentu ar apakšdokumentiem,​ kuros ķēdes Nr. ir galvenā dokumenta Nr.: +
- +
-{{ :​lv:​i4.jpg?​600 |}} +
- +
-Jāievēro, ka apakšdokumentos nebūs pieejama apstiprināšanas poga un noliktavas ID sadalīšanas poga, jo šīs darbības būs jāveic no galvenā dokumenta. Tātad, kad artikuli ir savadīti visos dokumentos, inventarizācijas process tiek pabeigts galvenajā dokumentā. +
- +
-====1.3 Aizpildīšanas veidi==== +
- +
-Lai inventarizācijas dokumentā ievietotu artikulus var izmantot kādu no aizpildīšanas palīgrīkiem,​ kas noteiktos gadījumos ļoti atvieglo darbu, bet katru rindu iespējams arī aizpildīt vai koriģēt manuāli.  +
- +
-===1.3.1 Manuāla ​inventarizācijas ​aizpildīšana=== +
-Inventarizācijas procesā rindās ar roku būtu jāaizpilda ​tikai ''​Artikuls'' ​un ''​Daudz.'' ​lauki, kā arī ''​SN'',​ ja tāds tiek izmantots. +
- +
-{{ :​lv:​inv3.png?​direct |}} +
- +
-Kolonnu nosaukumu skaidrojums:​  +
-  * **Artikuls** – preces ​(artikula) kods vai svītru kods;  +
-  * **Daudz.** – faktiski saskaitītais ​preces ​daudzums konkrētajā noliktavā; +
-  * **Vienība** - artikula mērvienība no artikula kartiņas  +
-  * **SN** – sērijas Nr. (jānorāda tikai tad, ja tiek atsekoti sērijas numuri konkrētajam artikulam)  +
-  * **Apraksts** – preces nosaukums (aizpildās no artikula kartiņas)  +
-  * **ID** – artikula noliktavas identifikators (tiek piešķirts precei pieņemot noliktavā, aizpildīsies automātiski,​ kad uzskaite būs pabeigta, ielikts ķeksis ​''​Dalīt ID'' ​un saglabāts dokuments);  +
-  * **FIFO** – artikula pašizmaksa ​(tiks aizpildīts automātiski atbilstoši iedalītajam Noliktavas ID);  +
-  * **Bija** – artikula daudzums noliktavā, kādam ir jābūt pēc Directo datiem; +
-  * **Izmaiņa** – starpība starp ''​Daudz.''​ un ''​Bija'';​  +
-  * **Noliktavas summa** - ''​Bija''​ reizināts ar ''​FIFO'';​  +
-  * **Saņemšanas summa** – ''​Daudz.'' ​reizināts ar ''​FIFO'';​  +
-  * **Atšķirība** – starpība starp ''​Saņemšanas summa''​ un ''​Noliktavas summa'';​ +
- +
-Virs dokumenta rindām ir redzams kopējais uzskaitīto preču daudzums, ka arī to kopējā noliktavas vērtība (kāda tā ir šobrīd un kāda būs pēc dokumenta apstiprināšanas). +
-Ja vairāki dokumenti ir savienoti ķēdē, tad jebkurā no dokumentiem kopsummas tiks attēlotas par visu dokumentu kopumu. +
- +
-===1.3.2 Inventarizācijas aizpildīšana ar papildu rīkiem=== +
- +
-  * **Daudzums un svītrukods**  +
-Aizpildīšanas veidu, norādot daudzumu un svītrukodu,​ pamatā izmanto, ja inventarizāciju veic ar svītrukoda skeneri, kas automātiski nodos svītrukodu uz dokumenta ​rindām. Vienādie artikuli tiks saskaitīti kopā, nepalielinot rindu skaitu. +
-{{ :​lv:​inv4.png?​direct |}} +
- +
-  * **Aizpildīt noliktavu vai aizpildīt noliktavu ar 0 daudzumu** +
-Izmantojot ​šīs pogas, dokumentā iespējams ielasīt visu norādītās noliktavas atlikumu. Ar pogu ''​Aizpildīt noliktavu'' ​dokumentā ​tiks ielasīta informācija gan par visiem noliktavā esošajiem artikuliem, gan aizpildīts daudzums ar tādu, kāds ir noliktavas atlikumā pēc sistēmas datiem. Savukārt, ​poga ''​Aizpildīt noliktavu ar 0 daudzumu''​ laukā daudzums ieliks 0. +
-Aizpildīšanu ir iespējams ierobežot pēc artikulu klasēm, norādot vajadzīgo klasi laukā ''​Artikula klase/​klases intervāls''​. +
-{{ :​lv:​inv5.png?​direct |}}  +
- +
-  * **Vairumievietošana**  ​+
 {{ :​lv:​inv6.png?​direct |}} {{ :​lv:​inv6.png?​direct |}}
- +Pēc tam vairumievietošanas logā jāiekopē ​dati no Excel dokumenta ​tā, lai tie būtu sakārtoti kolonnās tā, ka 1. kolonnā ir artikulu kodi, 2. kolonnā artikulu daudzumi un 3. kolonnā artikulu ​sērijas numuri ​(tiem artikuliem, kuriem tie ir). Ja dati tiek ievietoti vairākas reizes, tad, sākot ar 2. reizi, lauciņā pie ''​sākot ar rindu''​ ir jānorāda, no kuras rindas tie ir jāpievieno ​dokumentā. ​Pēc tam, lai lodziņā ​iekopētie dati nonāktu inventarizācijas dokumentā, ir jānoklikšķina poga ''​Piepildīt dokumentu''​.\\
-Nospiežot pogu ''​Vairumievietošana'',​ tiks atvērts logs, kurā ir iespējams ​iekopēt datus par saskaitītajiem artikuliem ​no MS Excel dokumenta. Lai datu ievietošana noritētu veiksmīgi, ir jāievēro loga apakšā norādītā stabiņu secība: +
-  +
-  - Artikuls, +
-  - Daudzums, +
-  - S/N – Sērijas numurs. +
- +
-Ja sērijas numuri ​netiek lietoti, tad pietiks ar 2 pirmo stabiņu ievietošanu. Ja dati tiek dalīti un ievietoti vairākas reizes, tad, sākot ar otro, jānorāda, no kādas ​rindas tie ir japievieno ​dokumentā. +
-Kad dati ir iekopēti, tad var spiest pogu ''​Piepildīt dokumentu''​. +
 {{ :​lv:​inv7.png?​direct |}} {{ :​lv:​inv7.png?​direct |}}
 +\\
 +3. Pogas ''​Aizpildīt noliktavu ar 0 daudz.''​ nospiešana aizpilda inventarizāciju ar artikuliem, kuri ir norādītās noliktavas atlikumā tā, ka to daudzuma vietā ir norādītas nulles.
 +Aizpildīšanu var veikt arī pa artikulu klasēm. Lai to izdarītu, lauciņā pie ''​Artikula klase/​klases intervāls''​ jānorāda konkrētās klases kods.\\
 +\\
 +4. Pogas ''​Aizpildīt noliktavu''​ nospiešana aizpilda inventarizāciju ar tiem artikuliem un to daudzumiem, kuri atbilst "​Directo"​ reģistrētajam artikulu daudzumam noliktavā.\\
 +Aizpildīšanu var veikt arī pa artikulu klasēm. Lai to izdarītu, lauciņā pie ''​Artikula klase/​klases intervāls''​ jānorāda konkrētās klases kods.\\
 +\\
 +5. Inventarizācijas veikšana ar svītrkoda skeneri. Vienādie artikuli tiks saskaitīti kopā, nepalielinot rindu skaitu.\\
  
-====1.4 Ķēdes atskaite un tās analīze==== +====Inventarizācijas dokumentu lauciņu nozīme==== 
- +• ''​Artikuls''​ - artikula kods;\\ 
-Pēc inventarizācijas dokumenta izveidošanas un saglabāšanas, lai pārbaudītu inventarizācijas ​rezultātus, nepieciešams apskatīt ķēdes atskaiti.  ​ +• ''​Daudz.''​ - saskaitītais artikula daudzums;​\\ 
-To iespējams apskatīt no dokumentu saraksta ​''​Inventarizācija''​, klikšķinot uz numura kolonnā ''​Ķēde''​.+• ''​SN''​ - sērijas numurs (jānorāda tiem artikuliem, kuriem ir sērijas numuri;\\ 
 +• ''​Vienība''​ – artikula mērvienība,​ kura norādīta artikula kartītē;​\\ 
 +• ''​Apraksts''​– artikula nosaukums, kurš norādīts artikula kartītē;​\\ 
 +• ''​Nolikt. ID''​ – artikula noliktavas ID (Tas automātiski tiek piešķirts artikulam tad, kad tas tiek pieņemts noliktavā. Inventarizācijas ​dokumentā noliktavas ID vispirms nav jānorāda pašiem - noliktavas ID tiks automātiski norādīti tad, kad uzskaite būs pabeigta, ielikts ​ķeksītis pie ''​Dalīt ID''​ un saglabāts dokuments);​\\  
 +• ''​FIFO''​ – artikula iegādes cena (atbilstoši noliktavas ID, kuru "​Directo"​ piešķīra artikulam tad, kad artikuls tika pieņemts noliktavā);​\\ 
 +• ''​Jābūt''​ – artikula daudzums noliktavā inventarizācijas laikā (pēc “Directo” datiem);​\\ 
 +• ''​Izmaiņa''​ – starpība starp ''​Daudzums''​ un ''​Jābūt'';​\\ 
 +• ''​Noliktavas summa''​ - ''​Jābūt''​ * ''​FIFO'';​\\ 
 +• ''​Inventarizācijas summa'' ​– ''​Daudz.''​ * ''​FIFO'';​\\ 
 +• ''​Atšķirība''​ – starpība starp ''​Inventarizācijas summa'' ​un ''​Noliktavas summa'';​\\ 
 +• Virs dokumenta rindām ir redzams kopējais visos ķēdes dokumentos uzskaitīto preču daudzums un to kopējā noliktavas vērtība (kāda tā pēc "​Directo"​ datiem ir šobrīd un kāda tā būs pēc inventarizācijas apstiprināšanas).\\
  
 +====Atskaites par inventarizāciju un inventarizācijas pabeigšana====
 +Kad ir aizpildīti un saglabāti visi inventarizācijas dokumenti, tad galvenajā dokumentā jāieliek ķeksītis pie ''​Dalīt ID''​ un jāsaglabā dokuments.\\
 +Tad vienādie artikuli tiks sadalīti vairākās rindiņās pēc to noliktavas ID (ID tiek piešķirti tad, kad artikuli tiek pieņemti noliktavā; katram noliktavas ID var būt atšķirīgas iegādes izmaksas, tāpēc nepieciešamības gadījumā var koriģēt kopējā artikula daudzuma sadalījumu pēc Noliktavas ID).\\
 +\\
 +Lai pārbaudītu aizpildītās un saglabātās inventarizācijas rezultātus,​ jāapskata ķēdes atskaites. Tās var atvērt, inventarizāciju sarakstā uzklikšķinot uz numura kolonnā ''​Ķēde''​.\\
 {{ :​lv:​inv8.png?​direct |}} {{ :​lv:​inv8.png?​direct |}}
- +\\ 
-  * Noliktavas Saņemšana +Tad tiks atvērta sadaļa, kurā var atvērt dažādas ar inventarizācijas ​ķēdi saistītas atskaites.\\ 
-Iespējams aplūkot visas preces un to izmaiņas, kuras ir iekļautas noliktavas saņemšanas – inventarizācijas dokumentā. +\\ 
- +Atskaišu nozīme:\\ 
-  * Ir Noliktavā ​  +• ''​Inventarizācija''​ - apkopota informācija par ķēdes dokumentos ​iekļautajiem artikuliem. Uzklikšķinot uz ''​Lapa''​ parādās, kurā ķēdes dokumentā un rindā ir  ​konkrētais artikuls.\\ 
-Iespējams aplūkot preces un to daudzumus, kuras ir noliktavā pēc programmas, bet nav iekļautas inventarizācijas dokumentā. Šīs preces neparādīsies noliktavas ​inventarizācijas ​atskaitē pie Noliktavas atskaitēm, kā arī, šīs preces netiks norakstītas no noliktavas kā iztrūkstošas. Lai tās norakstītu, tās jāiekļaj inventarizācijas dokumentā ar skaitu 0. Tātad, ideālā variantā, šai atskaitei ​ir jābūt tukšai; +\\ 
- +• ''​Bija noliktavā''​ - artikuli, kuriem ​ir bijusi kustība ​noliktavā ​(pat ja šobrīd noliktavas atlikums ir 0), bet kas nav iekļauti inventarizācijas dokumentā.\\ 
-  ​* ​Bija Noliktavā  +\\ 
-Iespējams aplūkot preces un to daudzumus, kuras ir bijušas vai joprojām ​ir noliktavā, bet nav iekļautas inventarizācijas dokumentā;  +• ''​Nav bijis noliktavā''​ - artikuli, kas ir iekļauti inventarizācijas dokumentā, bet nekad nav bijuši pieņemti ​noliktavā. ​Par šiem artikuliem vēsturē nav iegādes izmaksas, ​tādēļ šos artikulus ar inventarizāciju ​nevarēs pieņemt noliktavā. <wrap important>​Šai atskaitei jābūt tukšai!</​wrap>​ \\  
- +\\ 
-  ​* ​Nav bijis Noliktavā  +• ''​Ir noliktavā''​ – par artikuliem, kuriem pēc “Directo” datiem ​ir jābūt noliktavā, bet kas nav iekļauti ​inventarizācijā.\\ 
- ​Iespējams aplūkot preces un to daudzumus, kuras ir iekļautas inventarizācijas dokumentā, bet nav bijušas noliktavā. ​Dēļ šīm precēm nevarēs apstiprināt inventarizāciju. Tās ir jāpieņem noliktavā ​ar Preču saņemšanu,​ norādot to piegādātāju, cenu utt; +:!: Tā kā šie artikuli nav iekļauti inventarizācijā, tad tie ar inventarizāciju netiks norakstīti no noliktavas. Lai ar inventarizāciju norakstītu šajā atskaitē esošos artikulus, tie jāiekļauj inventarizācijas dokumentā ​ar skaitu 0.\\ 
- +\\ 
-  * Atšķirības   +• ''​Atšķirības + Noliktavā'' ​   - atskaite par artikuliem, kuru inventarizācijas daudzums ​atšķiras no “Directo” reģistrētā noliktavas līmeņa + par artikuliem, kuriem pēc “Directo” datiem ir jābūt noliktavā, bet kas nav iekļauti inventarizācijā.\\ 
-Iespējams aplūkot Atšķirības daudzumos, starp to, kas ir uzrādīts ​inventarizācijā ​un kāds ir programmā, tiek sadalītas atšķirības pēc izmaksām un sadalot pa noliktavas ​Id; +\\ 
- +• ''​Neizmantotie Noliktavas ID''​ – inventarizācijā iekļauto artikulu noliktavas ID, kas pēc “Directo” datiem ​ir noliktavā, bet nav iekļauti ​inventarizācijas ​dokumentā. <wrap important>​Šai atskaitei jābūt tukšai!</​wrap>​ Visiem viena artikula ID jābūt uzskaitītiem inventarizācijā! \\ 
-  * Atšķiriba + Noliktavā   +\\  
-Iespējams aplūkot kombinētu Atšķirības un Ir noliktavā atskaiti, tur preces tiek sagrupētas pēc artikuliem, tās nedalot pēc noliktavas Id; +Lai apstiprinātu inventarizāciju, ​galvenajā ​inventarizācijas ​dokumentā ​jānoklikšķina poga ''​Apstiprināt''​ un pēc tam - ''​Saglabāt''​.\\ 
- +\\ 
-  * Neizmantotie NoliktavasID ​  +<wrap important>​Atgrāmatot inventarizāciju var tikai klientu atbalsts, ja pēc inventarizācijas ​datuma nav apstiprinātu noliktavas ​līmeni ietekmējošu dokumentu (rēķini, norakstīšanas, noliktavas kustības, saņemtās preces) ar inventarizācijā iekļautajiem artikuliem, jo savādāk vairs nebūs iespējams inventarizāciju atkārtoti apstiprināt.</​wrap>​ \\
-Iespējams aplūkot tos noliktavas Id, kuri nav iekļauti inventarizācijas dokumentā; +
- +
-  * Noliktavas ID atšķirība + Noliktavā ​ +
-Iespējams aplūkot ​atšķirības, kur artikuli, kuriem ​ir atšķirīgi daudzumi, tiek sadalīti ​pēc Noliktavas Id.   +
- +
-====1.5 Inventarizācijas pabeigšana un apstiprināšāna==== +
- +
-Kad ir saglabāti visi inventarizācijas ​dokumenti un ir pārlūkota Ķēdes atskaite, var uzskatīt, ka inventarizācijas komisija apzinās izmaiņas (kas redzamas atskaitēs),​ kādas tiks veiktas artikulu skaita ziņā. ​ +
-Nākamais solis būtu galvenajā dokumentā ​atzīmēt ​ķeksi pie laukā Dalīt IDs + saglabāt dokumentu. Ar šo darbību vienādie artikuli tiks sadalīti pa to partijām saskaņā ar FIFO uzskaites metodi. +
- +
-{{ :​lv:​i11.jpg?​600 |}} +
- +
-Pēc šīs darbības vēl ir iespējams veikt korekcijas ​inventarizācijas ​dokumentā, lai Izmaiņu gadījumā norakstītu lētāku vai dārgāku artikulu. Tātad ir iespēja norādīt, no kuras tieši partijas artikuls tiks norakstīts.  +
-Kad ir veiktas papildus korekcijas, atskaite Atšķirības norādīs precizētu artikulu ​inventarizācijas finansiālu rezultātu.  +
-Kad rezultāts ir apzināts un saprotams, galvenajā dokumentā spied pogu Apstiprināt un Saglabāt. +
lv/ladu_inventuur.txt · Labota: 2024/04/02 10:56 , labojis lasma

Lapas rīki

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki