Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:kaibemaks [2024/11/21 11:18] – lasma
+++ lv:kaibemaks [2026/01/29 16:45] (patlaban) – lasma
@@ Rinda 4: / Rinda 4: @@
 **PVN deklarācijas dēļ realizācijas un iegādes dokumentos ir svarīgi izmantot atšķirīgus PVN kodus (pat ja PVN likme ir vienāda, piemēram, 21 %; tas attiecas arī uz PVN kodiem ar 0 % likmi un neattiecas tikai uz tiem PVN kodiem, kurus norāda darījumos, kuri nav jāattēlo PVN deklarācijā).**\\
 \\
-To, kādi PVN kodi ir izmantoti realizācijas rēķinos, var pārbaudīt, sagatavojot atskaiti Klientu statistika dalījumā pa PVN kodiem. Apraksts par atskaites sagatavošanu ir pieejams [[lv:mr_aru_kl_stat|šeit]].\\
+To, kuri PVN kodi ir izmantoti realizācijas rēķinos, var pārbaudīt, sagatavojot atskaiti Klientu statistika dalījumā pa PVN kodiem. Apraksts par atskaites sagatavošanu ir pieejams [[lv:mr_aru_kl_stat|šeit]].\\
 \\
-Savukārt to, kādi PVN kodi ir norādīti kreditoru rēķinos, var pārbaudīt, sagatavojot atskaiti Piegādātāju statistika dalījumā pa PVN kodiem. Apraksts par atskaites sagatavošanu ir pieejams [[lv:or_aru_hank_stat|šeit]].\\
+Savukārt to, kuri PVN kodi ir norādīti ienākošajos rēķinos, var pārbaudīt, sagatavojot atskaiti Piegādātāju statistika dalījumā pa PVN kodiem. Apraksts par atskaites sagatavošanu ir pieejams [[lv:or_aru_hank_stat|šeit]].\\
 \\
-Sagatavojot atskaites Klientu statistika un Piegādātāju statistika dalījumā pa PVN kodiem būs redzams, kuri PVN kodi ir norādīti realizācijas rēķinos un kuri - kreditoru rēķinos. Vienādi PVN kodi nedrīkst tikt izmantoti gan realizācijas, gan iegādes dokumentos (izņemot tos, kas nav jāattēlo PVN deklarācijā).\\
+Sagatavojot atskaites Klientu statistika un Piegādātāju statistika dalījumā pa PVN kodiem būs redzams, kuri PVN kodi ir norādīti realizācijas rēķinos un kuri - ienākošajos rēķinos. Vienādi PVN kodi nedrīkst tikt izmantoti gan realizācijas, gan iegādes dokumentos (izņemot tos PVN kodus, ar kuriem saistītie darījumi nav jāiekļauj PVN deklarācijā).\\
 \\
-Piemēram, ja atskaitē Klientu statistika ir šāda situācija:\\
+:?: Visbiežāk realizācijas PVN kodi nonāk ienākošajos rēķinos tad, ja piegādātāju kartītēs nav norādīti atbilstoši PVN kodi. Tādā gadījumā piegādātāju kartītēs nekorekti norādīto PVN kodu vietā ir jānorāda korektie, iegādes dokumentiem paredzētie PVN kodi, un jau reģistrētajos ienākošajos rēķinos, kuros ir norādīti realizācijas dokumentiem paredzētie PVN kodi, to vietā jānorāda atbilstošie iegādes dokumentiem paredzētie PVN kodi.\\
-{{ :lv:klientu_stat1.png?direct |}}
-un atskaitē Piegādātāju statistika šāda:\\
-{{ :lv:pieg_stat1.png?direct |}}
-tad PVN kods 1 tiek izmantots kļūdaini - to nedrīkst izmantot iegādes dokumentos.\\
-:?: Visbiežāk realizācijas PVN kodi nonāk kreditoru rēķinos tad, ja piegādātāju kartītēs nav norādīts atbilstošs PVN kods. Tādā gadījumā ir jānomaina PVN kods piegādātāju kartītēs un ienākošajos rēķinos.\\
 \\
 =====PVN kodu konfigurēšana=====
@@ Rinda 76: / Rinda 71: @@
 Šādā gadījumā vispirms jāizveido papildu rindas (piemērā tās ir rindas 13 un 14), kurās ir jāiegūst rezultāts ar katru no PVN kodiem, bet atbilstošā deklarācijas rindā ir jāievieto formula, kas summēs agrāk iegūtās rindas (piemērā tā ir rinda 120).
-===Neizmantoto avansu summas pievienošana kopējai darījumu vērtībai===
+===Neizmantoto priekšapmaksu summas pievienošana kopējai darījumu vērtībai===
-Apskatīsim piemēru ar avansu summas pievienošanu 41. rindai (vēl neizmantotie klientu avansi ar 21% likmi).
+Apskatīsim piemēru ar priekšapmaksu summas pievienošanu 41. rindai (vēl neizmantotās klientu priekšapmaksas ar 21% likmi).
 {{ :lv:pvn41avansi.png?direct |}}
-Šajā piemērā tiek izmantots konts 2311, kurā tiek uzskaitīts avansu PVN.\\
+Šajā piemērā tiek izmantots konts 2311, kurā tiek uzskaitīts priekšapmaksu PVN.\\
-(PVN koda kartītē tam jābūt kā Pārdošanas PVN priekšapmaksas starpkontam, skat. piemēru [[lv:finanses#pvn_koda_kartites_aizpildisana|PVN koda kartītes konfigurēšanai]].) \\
+(PVN koda kartītē tam jābūt norādītam kā **Pārdošanas PVN priekšapmaksas starpkontam**, apraksts par šī un citu PVN kartīšu lauku nozīmi ir pieejams [[lv:finkm|šeit]].) \\
-Aprēķinam var izmantot arī klientu priekšapmaksu kontu, bet svarīgi, lai, reģistrējot klientu priekšapmaksas, vienmēr tiek norādīts atbilstošs PVN kods, kā arī jāņem vērā, ka klientu priekšapmaksu kontā ir summas ar PVN, tātad, ar iegūto rezultātu ir jāveic atbilstošas matemātiskās darbība – piemēram, ja avansam ir piemērots 21 % PVN, tad ir jādala ar 1.21, lai iegūtu avansa summu bez PVN.
+Aprēķinam var izmantot arī klientu priekšapmaksu kontu, bet svarīgi, lai, reģistrējot klientu priekšapmaksas, vienmēr tiek norādīts atbilstošs PVN kods, kā arī jāņem vērā, ka klientu priekšapmaksu kontā ir summas ar PVN, tātad, ar iegūto rezultātu ir jāveic atbilstošas matemātiskās darbība – piemēram, ja priekšapmaksai ir piemērots 21 % PVN, tad ir jādala ar 1.21, lai iegūtu priekšapmaksas summu bez PVN.
 {{ :lv:pvn41avansi2.png?direct |}}
@@ Rinda 97: / Rinda 92: @@
 \\
 Lai saglabātu veiktās izmaiņas, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+\\
+=====Kā uzzināt, kuri rēķini ir izrakstīti klientiem, kuri nav PVN maksātāji=====
+)	Vispirms jāpārliecinās, ka pie sistēmas uzstādījuma **Speciālā rakstzīme tukšo lauku atlasei** ir norādīts simbols, ar kuru var atrast neaizpildītos laukus. Apraksts pieejams [[lv:yld_settings#datu_atlase_pamatojoties_uz_tuksajiem_laukiem|šeit.]]\\
+\\
+)	Pēc tam no sistēmas galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Rēķinu žurnāls\\
+\\
+)	Tad tiks atvērta atskaite Rēķinu žurnāls.\\
+Atskaitē:\\
+•	Laukos **Periods** jānorāda periods, par kurā ietilpstošajiem rēķiniem ir jāsagatavo atskaite.\\
+•	Ja atskaite jāsagatavo gan par apstiprinātajiem jeb iegrāmatotajiem, gan par neapstiprinātajiem jeb neiegrāmatotajiem rēķiniem, tad laukā **Apstiprināti** jānorāda opcija **visi**, savukārt, ja atskaite jāsagatavo tikai par apstiprinātajiem jeb iegrāmatotajiem rēķiniem, tad laukā **Apstiprināti** jānorāda opcija **Apstiprināti**.\\
+•	Pie lauka **Klients** jāuzspiež uz **+** zīmes. Tad zem lauka **Klients** būs pieejams jauns nolaižamais lauks. Tajā jānorāda opcija **PVN Reģ. Nr.** un pie lauka **PVN Reģ. Nr.** jāieraksta simbols **#** (ja pie sistēmas uzstādījuma **Speciālā rakstzīme tukšo lauku atlasei** ir norādīts cits simbols, nevis **#**, tad jānorāda tas simbols, kurš norādīts pie sistēmas uzstādījuma). Tādējādi tiks meklēti tie rēķini, kuri izrakstīti klientiem, kuru kartītēs nav aizpildīts lauks **PVN Reģ. Nr.**\\
+{{ :lv:rekinu_zurnals_par_rekiniem_kuri_izrakstiti_klientiem_kuriem_nav_pvn_maksataja_numura.png?direct |}}
+\\
+)	Jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\
+Tad atskaitē tiks parādīts saraksts ar izejošajiem rēķiniem, kuri izrakstīti klientiem, kuru kartītēs nav aizpildīts lauks **PVN Reģ. Nr.**\\
+\\
+=====Kā uzzināt, kuri ienākošie rēķini ir saņemti no piegādātājiem, kuri nav PVN maksātāji=====
+)	Vispirms jāpārliecinās, ka pie sistēmas uzstādījuma **Speciālā rakstzīme tukšo lauku atlasei** ir norādīts simbols, ar kuru var atrast neaizpildītos laukus. Apraksts pieejams [[lv:yld_settings#datu_atlase_pamatojoties_uz_tuksajiem_laukiem|šeit.]]\\
+\\
+)	Pēc tam no sistēmas galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → ATSKAITES → Ienākošie rēķini\\
+\\
+)	Tad tiks atvērta atskaite Ienākošie rēķini.\\
+Atskaitē:\\
+•	Laukos **Periods** jānorāda periods, par kurā ietilpstošajiem rēķiniem ir jāsagatavo atskaite.\\
+•	Ja atskaite jāsagatavo gan par apstiprinātajiem jeb iegrāmatotajiem, gan par neapstiprinātajiem jeb neiegrāmatotajiem rēķiniem, tad laukā **Apstiprināti** jānorāda opcija **visi**, savukārt, ja atskaite jāsagatavo tikai par apstiprinātajiem jeb iegrāmatotajiem rēķiniem, tad laukā **Apstiprināti** jānorāda opcija **Apstiprināti**.\\
+•	Pie lauka **Piegādātājs** jāuzspiež uz **+** zīmes. Tad zem lauka **Piegādātājs** būs pieejams jauns nolaižamais lauks. Tajā jānorāda opcija **PVN Reģ. Nr.** un pie lauka **PVN Reģ. Nr.** jāieraksta simbols **#** (ja pie sistēmas uzstādījuma **Speciālā rakstzīme tukšo lauku atlasei** ir norādīts cits simbols, nevis **#**, tad jānorāda tas simbols, kurš norādīts pie sistēmas uzstādījuma). Tādējādi tiks meklēti tie ienākošie rēķini, kurus izrakstījuši piegādātāji, kuru kartītēs nav aizpildīts lauks **PVN Reģ. Nr.**\\
+{{ :lv:atskaite_ienakosie_rekini_par_rekiniem_kurus_izrakstijusi_piegadataji_kuriem_nav_pvn_maksataja_numura.png?direct |}}
+\\
+)	Jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\
+Tad atskaitē tiks parādīts saraksts ar ienākošajiem rēķiniem, kurus izrakstījuši piegādātāji, kuru kartītēs nav aizpildīts lauks **PVN Reģ. Nr.**\\
 \\
 =====PVN deklarācijas sagatavošana=====