Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:hooldus [2024/08/05 11:40] – lasma
+++ lv:hooldus [2024/09/23 14:53] (patlaban) – lasma
@@ Rinda 20: / Rinda 20: @@
 \\
 ) Jāatver atskaites sadaļa **Dokumentu atvērējs**.\\
-Lauciņā ''Izvēlēties'' ir jānorāda atgrāmatojamā dokumenta veids.\\
+Laukā ''Izvēlēties'' ir jānorāda atgrāmatojamā dokumenta veids.\\
 \\
-**Dokumentu veidiem ir šādi saīsinājumi:**\\
+) Pēc dokumenta veida norādīšanas blakus esošajā laukā ir jānorāda atgrāmatojamā dokumenta numurs.\\
-•	**PARDREK – izejošie rēķini un EKA rēķini.**\\
-•	**PIRKREK – ienākošie rēķini.**\\
-•	**SAŅ – ienākošie maksājumi.**\\
-•	**MAKS – maksājumu uzdevumi.**\\
-•	**AvNor – avansa norēķini.**\\
-•	**AvNorMaks – izmaksas av. nor. pers.**\\
-•	IZMAKSA – dokuments "Naudas izmaksas".\\
-•	CASH MOV – dokuments “Naudas pārvietošanas”.\\
-•	IEMAKSA – dokuments "Naudas iemaksas".\\
-•	PIED – piedāvājumi (atrodas sadaļā “Pārdošana”).\\
-•	PPAS – pasūtījumi (atrodas sadaļā “Piegādātāji”).\\
-•	**ALGAPR – dokumenti “Algas”.**\\
-•	**ALGMAKS – algu maksājumi.**\\
-•	PROJEKTS – projekti.\\
-•	RESURSS – resursi.\\
-•	NORAKST – artikulu norakstīšana.\\
-•	**SREC – dokumenti “Saņemtās preces”.**\\
-•	PPIED – dokumenti “Pieprasīt piedāvājumus”.\\
-•	VIDUS – vidustransakcijas.\\
-•	PIEG – piegādes.\\
-•	RET – dokumenti “Atpakaļ atdotās preces”.\\
-•	KUSTĪBA – dokumenti “Noliktavas kustība”.\\
-•	Aptauja – pārskati.\\
-•	PROMBŪTNE – kavējumi.\\
-•	ORD – klientu pasūtījumi.\\
-•	RAŽOŠANA – dokuments “Ražošanas saraksti”.\\
-•	IESKAITS – dokuments “Ieskaits”.\\
-\\
-) Pēc dokumenta veida norādīšanas blakus esošajā lauciņā ir jānorāda atgrāmatojamā dokumenta numurs.\\
 {{ :lv:document_opener_example.png?nolink |}}
-Ja ir jāatgrāmato vairāki viena veida dokumenti, tad atgrāmatojumo dokumentu numuri lauciņā ir jāatdala viens no otra ar komatu un bez atstarpes (piemēram:    100000,100004,100027   ).\\
+Ja ir jāatgrāmato vairāki viena veida dokumenti, tad atgrāmatojumo dokumentu numuri laukā ir jāatdala viens no otra ar komatu un bez atstarpes (piemēram:    100000,100004,100027   ).\\
 \\
 ) Pēc tam jānospiež poga ''ATVĒRT''.\\
@@ Rinda 141: / Rinda 112: @@
   * **Noliktava: vēsture pret finansēm pēc transakcijas** - šī atskaite parāda visas tās transakcijas, kurās summa noliktavas kontā transakcijā atšķiras no summas, ko saistītais dokuments veido noliktavas modulī. Iemesli var būt dažādi - manuālas korekcijas transakcijā, kļūdas dokumenta veidošanā, noapaļošanas gadījumi, arī sistēmas kļūda. Visiem šiem gadījumiem ir jāseko līdzi, tā, lai šeit paliek tikai noapaļošanas gadījumi. Parametri - noliktavas konts un zīmes aiz komata, cik jāņem vērā atšķirībās.
-  * **Noliktava: finanses pret nolitkavas līmeni** - šī atskaite jāskatās kopā ar iepriekšējo, te parādīsies kopējā atšķirību summa starp noliktavas kontu un noliktavas moduli un ka tā ir mainījusies periodā. Parametri - noliktavas konts un zīmes aiz komata, cik jāņem vērā atšķirībās.
+  * **Noliktava: finanses pret noliktavas līmeni** - šī atskaite jāskatās kopā ar iepriekšējo, te parādīsies kopējā atšķirību summa starp noliktavas kontu un noliktavas moduli un ka tā ir mainījusies periodā. Parametri - noliktavas konts un zīmes aiz komata, cik jāņem vērā atšķirībās.