Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:hooldus [2023/10/05 11:30] – lasma
+++ lv:hooldus [2024/09/23 14:53] (patlaban) – lasma
@@ Rinda 20: / Rinda 20: @@
 \\
 ) Jāatver atskaites sadaļa **Dokumentu atvērējs**.\\
-Lauciņā ''Izvēlēties'' ir jānorāda atgrāmatojamā dokumenta veids.\\
+Laukā ''Izvēlēties'' ir jānorāda atgrāmatojamā dokumenta veids.\\
 \\
-**Dokumentu veidiem ir šādi saīsinājumi:**\\
+) Pēc dokumenta veida norādīšanas blakus esošajā laukā ir jānorāda atgrāmatojamā dokumenta numurs.\\
-•	**PARDREK – izejošie rēķini un EKA rēķini.**\\
-•	**PIRKREK – ienākošie rēķini.**\\
-•	**SAŅ – ienākošie maksājumi.**\\
-•	**MAKS – maksājumu uzdevumi.**\\
-•	**AvNor – avansa norēķini.**\\
-•	**AvNorMaks – izmaksas av. nor. pers.**\\
-•	IZMAKSA – dokuments "Naudas izmaksas".\\
-•	CASH MOV – dokuments “Naudas pārvietošanas”.\\
-•	IEMAKSA – dokuments "Naudas iemaksas".\\
-•	PIED – piedāvājumi (atrodas sadaļā “Pārdošana”).\\
-•	PPAS – pasūtījumi (atrodas sadaļā “Piegādātāji”).\\
-•	**ALGAPR – dokumenti “Algas”.**\\
-•	**ALGMAKS – algu maksājumi.**\\
-•	PROJEKTS – projekti.\\
-•	RESURSS – resursi.\\
-•	NORAKST – artikulu norakstīšana.\\
-•	**SREC – dokumenti “Saņemtās preces”.**\\
-•	PPIED – dokumenti “Pieprasīt piedāvājumus”.\\
-•	VIDUS – vidustransakcijas.\\
-•	PIEG – piegādes.\\
-•	RET – dokumenti “Atpakaļ atdotās preces”.\\
-•	KUSTĪBA – dokumenti “Noliktavas kustība”.\\
-•	Aptauja – pārskati.\\
-•	PROMBŪTNE – kavējumi.\\
-•	ORD – klientu pasūtījumi.\\
-•	RAŽOŠANA – dokuments “Ražošanas saraksti”.\\
-•	IESKAITS – dokuments “Ieskaits”.\\
-\\
-) Pēc dokumenta veida norādīšanas blakus esošajā lauciņā ir jānorāda atgrāmatojamā dokumenta numurs.\\
 {{ :lv:document_opener_example.png?nolink |}}
-Ja ir jāatgrāmato vairāki viena veida dokumenti, tad atgrāmatojumo dokumentu numuri lauciņā ir jāatdala viens no otra ar komatu un bez atstarpes (piemēram:    100000,100004,100027   ).\\
+Ja ir jāatgrāmato vairāki viena veida dokumenti, tad atgrāmatojumo dokumentu numuri laukā ir jāatdala viens no otra ar komatu un bez atstarpes (piemēram:    100000,100004,100027   ).\\
 \\
 ) Pēc tam jānospiež poga ''ATVĒRT''.\\
@@ Rinda 97: / Rinda 68: @@
 {{ :lv:csv_atdalitajs.png?direct |}}
-======Datu atjaunošana======
+======Datu atjaunināšana======
-Ja jāatjauno “Directo” redzamie dati (piemēram, gadījumos, kad pēc dokumentu atgrāmatošanas un atkārtotas apstiprināšanas atskaitēs nav redzami korekti dati), tad jāatver finanšu kolonnā esošā atskaite "Uzturēšana".\\
+Ja jāatjaunina “Directo” redzamie dati (piemēram, gadījumos, kad pēc dokumentu atgrāmatošanas un atkārtotas apstiprināšanas atskaitēs nav redzami korekti dati), tad jāatver finanšu kolonnā esošā atskaite "Uzturēšana".\\
 \\
 Pēc tam jāatver atskaites sadaļa ''Uzturēšana'' un izvēlnes lodziņā jānorāda, kuri dati jāatjauno.\\
@@ Rinda 141: / Rinda 112: @@
   * **Noliktava: vēsture pret finansēm pēc transakcijas** - šī atskaite parāda visas tās transakcijas, kurās summa noliktavas kontā transakcijā atšķiras no summas, ko saistītais dokuments veido noliktavas modulī. Iemesli var būt dažādi - manuālas korekcijas transakcijā, kļūdas dokumenta veidošanā, noapaļošanas gadījumi, arī sistēmas kļūda. Visiem šiem gadījumiem ir jāseko līdzi, tā, lai šeit paliek tikai noapaļošanas gadījumi. Parametri - noliktavas konts un zīmes aiz komata, cik jāņem vērā atšķirībās.
-  * **Noliktava: finanses pret nolitkavas līmeni** - šī atskaite jāskatās kopā ar iepriekšējo, te parādīsies kopējā atšķirību summa starp noliktavas kontu un noliktavas moduli un ka tā ir mainījusies periodā. Parametri - noliktavas konts un zīmes aiz komata, cik jāņem vērā atšķirībās.
+  * **Noliktava: finanses pret noliktavas līmeni** - šī atskaite jāskatās kopā ar iepriekšējo, te parādīsies kopējā atšķirību summa starp noliktavas kontu un noliktavas moduli un ka tā ir mainījusies periodā. Parametri - noliktavas konts un zīmes aiz komata, cik jāņem vērā atšķirībās.