Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

--- lv:finanses [2018/08/20 12:48]
lasma
+++ lv:finanses [2020/12/14 01:52]
marija [Piemērs filtram ar vairākiem PVN kodiem]
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
-======Finanšu budžeti======
+Šajā sadaļā aprakstīti "Directo" finanšu uzstādījumi.\\
-=====Finanšu budžeta izveidošana=====
+Finanšu uzstādījumus var atvērt, galvenajā izvēlnē uzkliksķinot uz ''UZSTĀDĪJUMI'' un pēc tam uz ''Finanšu uzstādījumi''.\\
-**Lai izveidotu finanšu budžetu, jādodas uz Finansu uzstādījumu sadaļu “Budžeti” un jānospiež poga //Pievienot jaunu//**. Tad tiks atvērta budžeta kartīte.\\
+{{ :lv:main_menu_finance_settings.png?nolink |}}
-\\
-**Attēlā ir redzams budžeta aizpildīšanas piemērs:**\\
-{{ :lv:budzets2019.png?nolink |}}
-\\
-**Budžetā esošo lauciņu nozīme un budžeta aizpildīšanas principi**:\\
-•	Ja lauciņā //Numurs// automātiski nav norādīts finanšu intervāls, tad ar dubultklikšķi jāieklikšķina lauciņā //Numurs// un pēc tam no saraksta jāizvēlas nepieciešamais finanšu intervāls. \\
-•	Lauciņā //Tips// ir jāieraksta budžeta identifikators, piemēram, “2019”.\\
-•	Lauciņā //Datums// ir jāieraksta **budžeta perioda sākuma datums**.\\
-•	Lauciņā //Apraksts// ir jāieraksta **budžeta nosaukums**, piemēram, “2019. gada budžets”.\\
-•	**Ja viss budžets attiecas uz konkrētu objektu, projektu, klientu un/vai piegādātāju**, tad pirms grāmatvedības kontu aizpildīšanas rindas, kura sākas ar vārdu “noklusējums”, lauciņos //(sk.attēlu)// jānorāda objekts, projekts, klients un/vai piegādātājs, uz kuru attiecināms konkrētais budžets.\\
-{{ :lv:budzets_noklusejums.png?nolink |}}
-•	**Budžets jāaizpilda, lauciņos //Konts// norādot budžetā iekļaujamos grāmatvedības kontus un pretī katram grāmatvedības kontam ierakstot plānoto debeta vai kredīta summu.**\\
-//Lai aizpildītu rindas, var izmantot arī vairumievietošanu. Lai to izdarītu, jānospiež poga “Vairumievietošana” un jārīkojas atbilstoši instrukcijai, kas pieejama zem teksta “PALĪDZĪBA”//.\\
-\\
-**Budžetu ir iespējams sadalīt pa periodiem: nedēļām, mēnešiem vai kvartāliem**. Lai to izdarītu, budžets ir jāsaglabā un pēc tam jānospiež poga //Sadalīt budžetus (sk.attēlu)//.\\
-{{ :lv:sadalit_budzetus.png?nolink |}}
-Nospiežot pogu //Sadalīt budžetus//, tiks atvērta cilne. No izvēlnes lodziņa, kurš atrodas pretī tekstam //Periods// var izvēlēties, vai sadalīt budžetu pa nedēļām, mēnešiem vai kvartāliem.\\
-Kā redzams attēlā, šajā piemērā budžets tiks sadalīts pa 12 mēnešiem //(periodu (šajā piemērā – mēnešu) skaits redzams pretī tekstam “Laiki”)//.\\
-{{ :lv:budzeta_sadalisana.png?nolink |}}
-Kad ir norādīts, kā nepieciešams sadalīt budžetu, jānospiež poga //Nosūtīt//.\\
-\\
-Pēc tam tiks atvērta šāda cilne:
-{{ :lv:budzeta_periodi.png?nolink |}}
-•	**Lai vienmērīgi sadalītu kādu no budžetā norādītajām summām pa periodiem**, ar peles labo taustiņu jāieklikšķina konkrētajā summā un no izvēlnes jāizvēlas //Izplatīties (sk.attēlu)//.\\
-{{ :lv:budzets_izplatities.png?nolink |}}
-\\
-//Attēlā ir redzams, ka pēc pogas Izplatīties nospiešanas kopējā grāmatvedības konta 7210 summa (120000 €) tika sadalīta pa 12 mēnešiem://\\
-{{ :lv:budzets_izplatities_rezultats.png?nolink |}}
-•	Savukārt ar peles labo taustiņu ieklikšķinot summā un no izvēlnes izvēloties “Pievienot summu”, tiks atvērts lodziņš, kurā varēs ierakstīt, par kādu summu palielināt visu periodu budžeta summu.\\
-•	Ar peles labo taustiņu ieklikšķinot summā un no izvēlnes izvēloties “Izplatīt iepriekšējo sezonu”, summa tiks sadalīta, ņemot vērā iepriekšējā identiskā perioda datus.\\
-•	**Nepieciešamās summas lauciņos var arī ierakstīt** //(piemēram, ja ir zināms, ka kādā konkrētā periodā summa būs mazāka vai lielāka nekā pārējos periodos)//.\\
-\\
-Kad summas ir korekti norādītas, tad var nospiest pogu //Taisīt budžetu (sk.attēlu)//.
-{{ :lv:taisit_budzetu.png?nolink |}}
-Tad par katru budžetā norādīto periodu tiks izveidots atsevišķs budžets. Jāpiebilst, ka visiem šādi izveidotiem budžetiem tiek piešķirts vienāds tips //(piemēram, visiem šajā piemērā izveidotajiem budžetiem tips ir 2019)// un sistēmā visi šie budžeti būs atrodami Finanšu uzstādījumu sadaļā //Budžeti//.\\
-=====Finanšu budžeta salīdzināšana ar peļņas vai zaudējumu aprēķinu=====
+=====Jauna samaksas veida izveidošana=====
-**Lai salīdzinātu budžetā norādītās summas ar faktiskajām, var izmantot finanšu sadaļā esošo atskaiti P/Z aprēķins.**\\
-//Šajā piemērā tiks parādīts, kā atskaitē P/Z aprēķins tiek salīdzināti faktiskie dati par periodu no 2017. gada 1. augusta līdz 2017. gada 31. augustam ar sistēmā izveidoto finanšu budžetu, kuram piešķirts tips B1.//\\
+Samaksas veidi "Directo" tiek norādīti ienākošajos maksājumos, maksājuma uzdevumos, maksājumos avansa norēķinu personām un algu maksājumos. Samaksas veids nosaka, ar kādu grāmatvedības kontu veikti norēķini.\\
 \\
-•	Vispirms **jāatver finanšu sadaļā esošā atskaite P/Z aprēķins.**\\
+Tas var būt finanšu konts, kas atspoguļo uzņēmuma bankas kontu maksājuma veidam BANKA, vai tas var būt kāds cits finanšu konts, kas tiks izmantots rēķinu noslēgšanai, piemēram, ieskaita konts samaksas veidam IESKAITS vai debitoru parādu norakstīšanas gadījumā - izdevumu konts.
-•	Pēc tam **lauciņos blakus tekstam //1. periods// jāieraksta periods, par kuru nepieciešams iegūt datus** //(tā kā šajā piemērā tiek salīdzināti dati par periodu no 2017. gada 1. augusta līdz 2017. gada 31. augustam, tad lauciņos tiek norādīts, ka interesējošais periods ir 2017. gada augusts)//.\\
+Ja uzņēmumam ir vairāki konti (vai konti dažādās valūtās) vai konti vairākās bankās, tad katram no tiem, kas tiks izmantots Directo maksājumu dokumentos, ir jāizveido savs samaksas veids.\\
-{{ :lv:1periods.png?nolink |}}
-•	**Pēc tam jānospiež poga Salīdzināt** //(sk. attēlu)//.\\
-{{ :lv:salidzinat.png?nolink |}}
-Pēc pogas //Salīdzināt// nospiešanas parādīsies lauciņš ar tekstu //4. periods (sk. attēlu)//.\\
-{{ :lv:4periods.png?nolink |}}
-•	Pēc tam **no izvēlnes lodziņa, kurš atrodas lauciņā //4. periods// jāizvēlas budžeta tips, kurš atbilst sistēmā izveidotajam finanšu budžetam, kurš tiks salīdzināts ar faktiskajiem datiem**. //Šajā piemērā kā interesējošais budžeta tips tiek izvēlēts B1//.\\
-{{ :lv:4periodsb1.png?nolink |}}
-•	Pēc tam lauciņos pie izvēlētā budžeta tipa jānorāda sistēmā izveidotā finanšu budžeta periods, kurš tiks salīdzināts ar faktiskajiem datiem.\\
-{{ :lv:b1_periods.png?nolink |}}
-•	Lauciņā //Atskaite// jānorāda, kādu peļņas vai zaudējumu aprēķina veidu nepieciešams attēlot atskaitē.  //(sk. attēlu)//\\
-{{ :lv:atskaite.png?nolink |}}
-•	//Ja pirms atskaites iegūšanas nepieciešams aizpildīt vēl kādus lauciņus, piemēram, jānorāda projekts, klients, piegādātājs, objekts utml., tad jāaizpilda nepieciešamie lauciņi.//\\
-•	Kad iepriekšminētā informācija ir norādīta, var spiest pogu //ATSKAITE//. Tad tiks parādīta tabula ar faktiskajiem datiem, finanšu budžetā norādītajiem datiem un šo datu skaitliskās un procentuālās atšķirības. //(sk. attēlu)//\\
-{{ :lv:pelnas_zaudejumu_aprekina_piemers.png?nolink |}}
 \\
+Lai izveidotu jaunu samaksas veidu, jāatver finanšu uzstādījumi un to kreisajā pusē jāatrod saraksts Samaksas veidi. Pēc tā atvēršanas jānospiež poga ''Pievienot jaunu''.
-======Samaksas veida konfigurēšana maksājumu importam un eksportam======
+{{ :lv:samaksas_veidi.png?direct |}}
-**“Directo” izveidotos izejošos maksājumus var importēt internetbankā. Arī no internetbankas iegūtos maksājumu failus var importēt “Directo”** //(taču jāpiebilst, ka dokumentā Bank Statements, kurā var importēt pilnu konta pārskatu, var importēt tikai ISO XML formāta failus)//. **Lai no “Directo” varētu iegūt internetbankā importējamos failus un varētu veikt failu importu “Directo”, ir jābūt veiktai “Directo”** maksājuma dokumentā (piemēram, algu maksājumā vai maksājuma uzdevumā) norādītā **maksājuma veida konfigurācijai**.\\
-Lai to izdarītu, jādodas uz Finanšu uzstādījumu sadaļu “Samaksas veidi” un samaksas veidu sarakstā jāuzspiež uz nepieciešamā, konkrētajai internetbankai atbilstošā, samaksas veida koda. //(Ja samaksas veids vēl nav izveidots, tad jādodas uz Finanšu uzstādījumu sadaļu “Samaksas veidi” un jānospiež poga “Pievienot jaunu”.)//\\
+Samaksas veida kartītē jāaizpilda vismaz trīs lauciņi:
-Tad tiks atvērta samaksas veida kartīte.\\
+  * Kods (īsais apzīmējums, bez speciālajiem simboliem)
+  * Komentārs (samaksas veida apraksts, lai ir skaidrs tā izmantošanas mērķis)
+  * Konts (finanšu konts, kas tiks izmantots grāmatojumos - ienākošā maksājuma debets un izejošā maksājuma kredīts).
-**Samaksas veida kartītē jānorāda sekojošā informācija:**\\
+{{ :lv:sam_veids_kartina.png?direct |}}
-•	**Kods – maksājuma veida īsais nosaukums** (kodā ieteicams neiekļaut garumzīmes, mīkstinājuma zīmes un simbolus). Pēc samaksas veida kartītes saglabāšanas samaksas veida kods vairs nebūs maināms.\\
-•	**Komentārs** – šis ir informatīvs lauciņš, kurā var norādīt maksājuma veida nosaukumu vai citu informāciju, kura apraksta maksājuma veidu. **Šajā lauciņā parasti norāda bankas nosaukumu**.\\
-•	**Konts – maksājuma veidam atbilstošais grāmatvedības konts**.\\
-•	**Bankas konts**.\\
-•	**Banka** – no izvēlnes lodziņa jāizvēlas maksājuma veidam atbilstošā banka.\\
-//Ja izvēlnes lodziņā nav norādīta nepieciešamā banka, tad ir jāizveido konkrētajai bankai atbilstoša bankas kartīte. Lai to izdarītu, jādodas uz Finanšu uzstādījumu sadaļu “Bankas”, jānospiež poga “Pievienot jaunu”, jāaizpilda bankas kartīte (tajā noteikti jānorāda kods (tam jāsakrīt ar bankas SWIFT kodu), bankas nosaukums un SWIFT kods) un pēc tam bankas kartītē jānospiež poga “Saglabāt”.//\\
-•	**Eksporta tips** – no izvēlnes lodziņa jāizvēlas internetbankas atbalstītais maksājumu importa tips. Visbiežāk internetbankās tiek atbalstīts ISO XML (“Directo” tas tiek apzīmēts kā “SEPA EST”) un FiDAViSta formāts. **Ja internetbanka atbalsta arī ISO XML formātu, tad pretī “EKSPORTA TIPS” ir ieteicams norādīt “18 (SEPA EST)”**, jo dokumentā “Bank Statements” var  importēt tikai ISO XML formāta failus (savukārt ienākošajos maksājumos var importēt arī failus, kuri ir citā formātā).\\
-•	**Maksājumu eksporta grupēšana** – šis iestatījums nosaka, kādi būs no “Directo” iegūtie faili, kurus varēs importēt internetbankā. //Ja tiks norādīts “Jā”, tad visi ar vienu piegādātāju saistītie maksājumi tiks apvienoti vienā rindiņā. Ja tiks norādīts “Nē”, tad katrs ar konkrētu piegādātāju saistītais ieraksts būs atsevišķā rindiņā//.\\
-Kad samaksas veida kartītē ir norādīta nepieciešamā informācija, tā jāsaglabā. Lai to izdarītu, samaksas veida kartītē jānospiež poga “Saglabāt”.\\
+=====PVN koda kartiņas aizpildīšana=====
+{{ :lv:pvn1.png?direct |}}
+  * **Kods** - jābūt numuram pēc kārtas, sistēma pati piedāvās nākamo brīvo numuru, veidojot jaunu kartiņu
+  * **Apraksts** - jāprecizē, kādos gadījumos šis kods jāpielieto
+  * **PVN %** - PVN likme
+  * **Pārdošanas PVN konts** - jāaizpilda realizācijas PVN kodiem
+  * **Pirkuma PVN konts** - jāaizpilda iepirkumu PVN kodiem
+  * **Pārd. priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķs konts avansu PVN atsekošanai
+  * **Pārd. priekšapmaksas PVN konts** - var būt tas pats, kas pārdošanas PVN konts (tiks izmantots saņemtajos maksājumos)
+  * **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķs konts avansu PVN atsekošanai
+  * **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** - var būt tas pats, kas pirkuma PVN konts (tiks izmantots maksājuma uzdevumos)
+  * **Reversais PVN %** - reversā PVN likme (nedrīkst vienam un tam pašam kodam aizpildīt gan PVN %, gan reversā PVN %)
+  * **Reversā PVN D** - reversā PVN debeta konts (rēķinā)
+  * **Reversā PVN K** - reversā PVN kredīta konts (rēķinā)
+  * **Proporcijas likme** - norāda procentos, piemēram, reprezentācijai 40, auto 50
+  * **Proporcijas izdevumu konts** - norāda atsevišķu izdevumu kontu atlikušajai PVN proporcijas daļai, vai atstāj tukšu, tad atlikusī proporcijas daļa tiks pievienota tai pašā izdevumu kontā, kāds ir pirkuma rēķinā vai avansu norēķinā
+  * **Papildus info** - PVN deklarācijas pielikums, kurā jāatspoguļo darījumi ar šo PVN kodu (1.1 iekšzemes pirkumiem, 1.2 iepirkumiem no ES, 1.3 realizācijai iekšzemē vai 2 realizācijai uz ES, precīzāk skat. [[http://likumi.lv/ta/id/254279-noteikumi-par-pievienotas-vertibas-nodokla-deklaracijam|noteikumos]] - var atzīmēt tikai vienu variantu!)
+  * **DarTips 1_1** - jāizvēlas darījuma veids, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.1
+  * **DarTips 1_2** - jāizvēlas darījuma veids, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.2
+  * **DarTips 1_3** - jaizvēlas darījuma veids, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.3
+  * **TiekLimitēts** - jānorāda Nē, ja pielikumā ir jāatšifrē visi darījumi ar šo kodu
-======Vidustransakcija======
+=====PVN deklarācijas konfigurācija=====
-Lai finanšu gada beigās noslēgtu grāmatvedības operāciju kontus, “Directo” ir jāveic vidustransakcija.\\
-\\
+====PVN kodu un finanšu kontu pārbaude====
-**Lai vidustransakcijā grāmatvedības konti tiktu ielasīti pareizi,  finansu kontu kartiņās jābūt norādītai pareizai kontu klasei – ienākumu kontiem kā klase ir jānorāda “3 (Ienākums)”, bet izdevumu kontiem kā klase ir jānorāda “4 (Izdevumi)”.** //Finansu kontu kartiņas var apskatīt un rediģēt Finanšu uzstādījumu sadaļā “Finansu konti”//.\\
-\\
+Pirms veidot PVN deklarācijas konfigurācijas dokumentu, ir nepieciešams pārbaudīt PVN kodu lietojamību un uzstādījumus. \\
-Vidustransakciju var veikt Finanšu iestatījumu sadaļā //Vidus Transakcijas//.\\
+Vieglākais ceļš kā atrast, kādi PVN kodi ir lietošanā dokumentos - izmantot atskaites Klientu statistika un Piegādātāju statistika.
-Lai to izdarītu, ir jānospiež poga “Pievienot jaunu”. Tad atvērsies dokuments, kurā varēs veikt vidustransakciju.\\
+Šajās atskaitēs ir jānorāda garāks periods (piemēram, gads) un jāizvēlas opcija ''Dalīt uz PVN''. Šādi būs redzams, kādi PVN kodi ir lietošanā pārdošanas rēķinos un kādi - pirkuma rēķinos. Šie kodi nedrīkst savā starpā pārklāties (izņemot tos, kas nav jāattēlo PVN deklarācijā).
-Vispirms ir jānorāda dokumenta numurs un datums. Kā dokumenta numura intervāls ir jāizvēlas finanšu intervāls, bet kā datums jānorāda 01.01.2019 //(ja slēdz 2018. gadu)//.\\
-{{ :lv:vt_nd.png?nolink |}}
+Piemēram, ja klientu statistikā ir redzama šāda situācija
+{{ :lv:klientu_stat1.png?direct |}}
+un piegādātāju statistikā šāda
+{{ :lv:pieg_stat1.png?direct |}}
+tad PVN kods 1 tiek izmantots kļūdaini. \\
+(Visbiežāk realizācijas PVN kodi nonāk pirkuma rēķinos tad, ja piegādātāju kartiņās nav norādīts atbilstošs PVN kods. Tātad, ir jāveic korekcijas piegādātāju kartiņās un pirkuma rēķinos.) \\
+Kad ir kļuvis skaidrs, kādi PVN kodi ir lietošanā un kādam dokumentu veidam kurš kods atbilst, jādodas uz Finanšu uzstādījumiem, jāatver PVN kodu saraksts un jāpārbauda šo PVN kodu kartiņas, īpašu uzmanību pievēršot laukam ''Papildus info'' un datulaukiem, kur jāizvēlas atbilstošs PVN pielikums un darījuma veida apzīmējums.
+Vairāk info par [[lv:finanses#pvn_koda_kartinas_aizpildisana|PVN koda kartiņas aizpildīšanu]].
+Piemērs PVN kodu sarakstam:
+{{ :lv:pvn_kodi_piemers.png?direct |}}
+Piemērā izmantoti sekojoši konti:
+{{ :lv:konti_pvn.png?direct |}}
+====PVN deklarācijas rindu summu uzstādījumi====
+PVN deklarācijas rindu summas veidojas no kontu apgrozījumiem vai izmaiņām kontos, nepieciešamības gadījumā pielietojot PVN koda filtru vai izmantojot matemātiskas darbības, definējot formulas, lai veiktu aprēķinu ar atsevišķās rindās iegūtajām vērtībām.
+Lai pārskatītu vai veiktu izmaiņas rindu summu uzstādījumos, ir jādodas uz Finanšu uzstādījumiem, PVN deklarācija, un jāizvēlas vai jāizveido dokuments ar kodu PVN. Sarakstā var būt arī papildu dokumenti ar citu kodu, bet jāņem vērā, ka pielāgotā PVN atskaite izmantos tieši to dokumentu, kas būs ar kodu PVN.
+{{ :lv:pvn_galva.png?direct |}}
+PVN deklarācijas dokumentā ir sekojošas kolonnas:
+  * Numurs - dokumenta rindiņas numurs, kas tiek izmantots rindu vizuālai kārtošanai un formulās kā atsauce uz šajā rindā iegūto vērtību. <wrap important>Uzmanību! Tas nav deklarācijas rindas numurs!</wrap>
+  * Tips - kā tips var būt izvēlēts Teksts, Izmaiņas, D-apgrozījums, K-apgrozījums vai Formula.
+  * Apraksts - ja kā rindiņas tips ir izvēlēts Teksts, tad pavadošais teksts, ja kā tips ir izvēlētas izmaiņas/apgrozījums, tad jānorāda konts vai vairāki konti ar pluss/mīnuss zīmi, vai kontu diapazons, atdalot pirmo un pēdējo ar kolu.
+  * Teksts - rindas nozīmi paskaidrojošais teksts, savukārt, ja šī rindiņa atbilst deklarācijas rindai, tad tekstam jāsākas ar deklarācijas rindas numuru, kam seko punkts, piemēram, 40. vai 41. (rindas apakšpunktus jāatdala ar pasvītrojumu, piemēram, 41_1.)
+  * Klase - šis parametrs tiek izmantots, lai regulētu rindas rezultāta zīmi, variants ''Kredīts'' nemaina rezultāta zīmi, tātad, ja rezultāts būs debeta pusē, tas būs ar pluss zīmi, ja kredīta pusē - ar mīnuss zīmi. Savukārt, variants ''Debets'' maina rindiņas rezultāta zīmi uz pretējo. <wrap important>Uzmanību! Šis nav kontu apgrozījuma filtrs!</wrap>
+  * PVN kods - tiek izmantots kā filtrs kontu apgrozījumam/izmaiņām.
+Pašā pēdējā rindā ar tipu Teksts tiek norādīts dokumentu atšifrējuma limits (pielikumiem).
+{{ :lv:pvn9000.png?direct |}}
+====Konfigurācijas piemēri====
+Piemērs vienkāršai 41., 42., 43., 45., 49. rindu konfigurācijai, kas pamatā filtrē izmaiņas ieņēmumu kontos pēc atbilstošiem pvn kodiem:
+{{ :lv:pvn40.png?direct |}}
+Kā arī piemērs aprēķinātā PVN un priekšnodokļa rindām, kur pamatā tiek attēlotas izmaiņas atbilstošos PVN kontos:
+{{ :lv:pvn50.png?direct |}}
+{{ :lv:pvn60.png?direct |}}
+Rindas ar formulām šeit ir ļoti vienkāršas, tiek izmantotas, lai summētu citās rindās iegūtās vērtības.
+Ar pogu ''Atskaite'' ir iespējams ātri aplūkot un pārbaudīt iegūto rezultātu, bet jāņem vērā, ka formulās izmantotajām rindām ir jābūt definētām pirms formulas.
+===Piemērs filtram ar vairākiem PVN kodiem===
+Apskatīsim šo piemēru ar 50. rindu, kurā ir jāsummē izmaiņas kontos pēc diviem reversajiem PVN kodiem, gan preču, gan pakalpojumu ar 21% likmi.
+{{ :lv:pvnes1.png?direct |}}
-Pēc tam dokuments ir jāsaglabā.\\
+{{ :lv:pvnes2.png?direct |}}
-{{ :lv:vt_saglabat.png?nolink |}}
-Kad dokuments ir saglabāts, dokumentā pretī tekstam “Iekopēt konta klase” ir jāizvēlas  “3 (Ienākums)” un pēc tam jānospiež poga “Bilances”.\\
+Šādā gadījumā vispirms jāizveido papildu rindas, kurās ir jāiegūst rezultāts ar katru no PVN kodiem, bet atbilstošā deklarācijas rindā ir jāievieto formula, kas summēs agrāk iegūtās rindiņas.
-{{ :lv:vt_ienakums.png?nolink |}}
-Pēc tam dokumentā pretī tekstam “Iekopēt konta klase” ir jāizvēlas  “4 (Izdevumi)” un pēc tam jānospiež poga “Bilances”.\\
+===Neizmantoto avansu summas pievienošana kopējai darījumu vērtībai===
-{{ :lv:vt_izdevumi.png?nolink |}}
-//Tādējādi dokuments tiks aizpildīts ar kontu atlikumiem// un lauciņā “Bilance” būs redzama starpība (ienākumi vai izdevumi), kuru nepieciešams ierakstīt tai atbilstošajā kontā debeta vai kredīta pusē //(ierakstot to jaunā rindā pēc visām sistēmas aizpildītajām rindām)//.\\
+Apskatīsim piemēru ar avansu summas pievienošanu 41. rindai (vel neizmantotie klientu avansi ar 21% likmi)
-Pēc korektas dokumenta aizpildīšanas to var saglabāt un pēc tam apstiprināt.\\
+{{ :lv:pvn41avansi.png?direct |}}

Directo palīdzība

Lietotāja rīki

Vietnes rīki

Atšķirības

Lapas rīki