Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:fin_valjavote [2025/06/05 13:31] – lasma
+++ lv:fin_valjavote [2025/06/09 14:39] (patlaban) – lasma
@@ Rinda 31: / Rinda 31: @@
 •	**Karšu maksājums** - POS darījums.\\
 •	**Algu maksājums** - algu maksājumu dokuments, kas atrodas sistēmas galvenā loga kolonnā PERSONĀLS.\\
-{{ :lv:b.i_veidi.png?nolink |}}
+\\
 )	Jāpārbauda, vai visām rindām automātiski ir norādīti pareizie veidi.\\
   * Ja kādai rindai nav noteikts korektais veids, tad tas jānomaina.\\
   * Ja kādai rindai, par kuru jāveido dokuments, nav noteikts veids, tad tai jānorāda nepieciešamais veids.\\
   * Ja par kādu rindu nav jāveido dokuments, tad konkrētās rindas laukā **Veids** jānorāda opcija **Netiek lietots**.\\
-  * Ja tiek lietots algu modulis, tad algu maksājumu dokumenti ir jāveido personāla modulī. Dokumentā Bankas imports var tikt atpazīti sistēmā jau ir izveidotie algu maksājumu dokumenti, taču no dokumenta Bankas imports algu maksājumu dokumentus, kuri atrodas kolonnā PERSONĀLS jeb personāla modulī, izveidot nevar.\\
+  * Ja tiek lietots algu modulis, tad algu maksājumu dokumenti ir jāveido personāla modulī (apraksts, kā izveidot algu maksājumu, ir pieejams [[lv:per_aru_palgad#algu_izmaksasana|šeit]]). Dokumentā Bankas imports var tikt atpazīti sistēmā jau ir izveidotie algu maksājumu dokumenti, taču no dokumenta Bankas imports algu maksājumu dokumentus, kuri atrodas kolonnā PERSONĀLS jeb personāla modulī, izveidot nevar.\\
 Importējot dokumentā Bankas imports bankas konta pārskata failu, pārskatā esošās rindas var tikt sasaistītas ar sistēmā jau izveidotajiem dokumentiem (piemēram, rindas par izejošajiem maksājumiem var tikt sasaistītas ar "Directo" izveidotajiem maksājumu uzdevumiem vai maksājumiem avansu norēķinu personām).\\
@@ Rinda 58: / Rinda 57: @@
 Pēc pogas nospiešanas par visām rindām, kuru veids ir **Ien. maksājums**, tiks izveidots ienākošā maksājuma dokuments.\\
 \\
-Ienākošais maksājums būs neiegrāmatots. Tas jāatver (to ātri var izdarīt, uzspiežot uz ienākošā maksājuma dokumenta numura kolonnā **Dok.nr.**) un jāpārskata – jāpārbauda, vai maksājuma rindas pareizi sasaistītas ar klientiem un rēķiniem, klientu pasūtījumiem, nepieciešamības gadījumā pie priekšapmaksām jānorāda PVN kods. Vairāk par ienākošo maksājumu dokumentiem un to lauku nozīmi var izlasīt [[lv:mr_laekumine|šeit.]]\\
+Ienākošais maksājums būs neiegrāmatots. Tas jāatver (to ātri var izdarīt, uzspiežot uz ienākošā maksājuma dokumenta numura kolonnā **Dok. Nr.**) un jāpārskata – jāpārbauda, vai maksājuma rindas pareizi sasaistītas ar klientiem un rēķiniem, klientu pasūtījumiem, nepieciešamības gadījumā pie priekšapmaksām jānorāda PVN kods. Vairāk par ienākošo maksājumu dokumentiem un to lauku nozīmi var izlasīt [[lv:mr_laekumine|šeit.]]\\
 Kad ienākošais maksājums ir pārbaudīts un, ja nepieciešams, koriģēts, tad, lai to iegrāmatotu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
 \\
@@ Rinda 65: / Rinda 64: @@
 Pēc pogas nospiešanas par visām rindām, kuru veids ir **Maksājums**, tiks izveidots maksājuma uzdevuma dokuments.\\
 \\
-Maksājuma uzdevums būs neiegrāmatots. Tas jāatver (to ātri var izdarīt, uzspiežot uz maksājuma uzdevuma dokumenta numura kolonnā **Dok.nr.**) un jāpārskata – jāpārbauda, vai maksājuma rindas pareizi sasaistītas ar piegādātājiem un rēķiniem, pirkuma pasūtījumiem, nepieciešamības gadījumā pie priekšapmaksām jānorāda PVN kods. Vairāk par maksājumu uzdevumiem un to lauku nozīmi var izlasīt [[or_tasumine|šeit.]]\\
+Maksājuma uzdevums būs neiegrāmatots. Tas jāatver (to ātri var izdarīt, uzspiežot uz maksājuma uzdevuma dokumenta numura kolonnā **Dok. Nr.**) un jāpārskata – jāpārbauda, vai maksājuma rindas pareizi sasaistītas ar piegādātājiem un rēķiniem, pirkuma pasūtījumiem, nepieciešamības gadījumā pie priekšapmaksām jānorāda PVN kods. Vairāk par maksājumu uzdevumiem un to lauku nozīmi var izlasīt [[or_tasumine|šeit.]]\\
 Kad maksājuma uzdevums ir pārbaudīts un, ja nepieciešams, koriģēts, tad, lai to iegrāmatotu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
 \\
 ) **Lai izveidotu grāmatojumus par bankas komisijas maksu**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa **Grāmatojums** un tās kolonnā **Konts** pie katras rindas jānorāda grāmatojuma debeta konts.\\
 Pēc tam jānospiež poga ''Veidot: Grāmatojums''.\\
-{{ :lv:b.i_transactions.png?nolink |}}
+\\
 Tad par katru bankas importa dokumenta rindu, kuras veids ir **Grāmatojums**, tiks izveidots atsevišķs grāmatojums.\\
 \\
@@ Rinda 87: / Rinda 86: @@
 \\
 ) Kad par visām bankas importa rindām būs izveidoti vai atpazīti dokumenti, bankas importa dokuments automātiski tiks slēgts - tajā būs ielikts ķeksītis pie **Slēgts**.\\
-{{ :lv:b.i_closed.png?nolink |}}
 ======Bankas importa nosacījumi======
 Var iestatīt, ka dokumentā Bankas imports veicot bankas konta pārskata importu, pārskata importēšanas brīdī pamatojoties uz konkrētām maksājuma pazīmēm tiek atpazīts, kāds un kā aizpildīts dokuments jāizveido par pazīmēm atbilstošo maksājumu rindām.\\