Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:fin_valjavote [2025/04/14 12:32] – lasma
+++ lv:fin_valjavote [2025/10/31 15:55] (patlaban) – lasma
@@ Rinda 2: / Rinda 2: @@
 Bankas importa dokumentā var importēt konta pārskatu un no tā izveidot dažādus dokumentus (piemēram, ienākošos maksājumus, maksājuma uzdevumus, grāmatojumus par bankas komisijas maksu).\\
 \\
-Lai importētu "Directo" konta pārskata failu un izveidot no tā dokumentus:\\
+Lai importētu Directo konta pārskata failu un izveidot no tā dokumentus:\\
-)	No internetbankas jālejupielādē datorā konta pārskats **ISO XML formātā**, no kura “Directo” nepieciešams izveidot dokumentus.\\
+)	No internetbankas jālejupielādē datorā konta pārskats **ISO XML formātā** (vai citā formātā, kurš redzams zemāk esošajā attēlā), par kurā esošajiem maksājumiem Directo nepieciešams izveidot dokumentus.\\
 \\
-)	Jādodas uz kolonnu FINANSES -> Dokumenti -> Bankas imports -> jānospiež poga ''Pievienot jaunu''\\
+Failu formāti, kurus ir iespējams importēt dokumentā Bankas imports:\\
+{{ :lv:bankas_imports_-_failu_formati.png?direct |}}
+\\
+)	Directo galvenajā logā jādodas uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI → Bankas imports → jānospiež poga ''Pievienot jaunu''\\
 \\
 Tad tiks atvērts jauns dokuments Bankas imports.\\
 \\
 )	Dokumenta galvenē jāaizpilda lauki:\\
-•	**Apmaksas veids** - jānorāda apmaksas veids, kurš atbilst bankas kontam, no kura tiks importēts konta izraksts.\\
+•	**Apmaksas veids** - jānorāda [[lv:tasumisviisid|apmaksas veids]], kurš atbilst bankas kontam, no kura tiks importēts konta izraksts.\\
 :?: Maksājuma veida kartītē jābūt norādītam eksporta veidam //18 (SEPA EST)//.\\
 •	**Numurs** - jānorāda intervāls, no kura dokumentam Bankas imports jāpiešķir numurs.\\
@@ Rinda 19: / Rinda 22: @@
 \\
 )	Tad jānospiež poga ''IMPORTĒT SEPA EST'', kura būs parādījusies dokumentā pēc tā saglabāšanas.\\
-{{ :lv:b.i_import.png?nolink |}}
+{{ :lv:bankas_imports_-_poga_importet.png?direct |}}
 \\
 )	Pēc tam tiks atvērts jauns logs. Tajā jānospiež poga ''Browse'' un no datora jāizvēlas importējamais fails. Kad fails ir izvēlēts, jānospiež poga ''IMPORT''.\\
 \\
 Tad dokuments tiks aizpildīts ar rindām no konta pārskata.\\
-Katrai rindai “Directo” būs noteicis veidu:\\
+Katrai rindai automātiski būs noteikts veids. Veidi un to nozīme ir sekojoša:\\
-•	**Ien. maksājums** – no klienta saņemtais ienākošais maksājums - priekšapmaksa vai rēķina apmaksa. Šis veids ir jānorāda arī tad, ja klientam, piemēram, saistībā ar kredītrēķinu tiek atgriezta nauda\\
+•	**Ien. maksājums** – ar klientu moduli saistīts maksājums: no klienta saņemta priekšapmaksa vai rēķina apmaksa, arī naudas atgriešana klientam, piemēram, saistībā ar kredītrēķinu.\\
-•	**Maksājums** – piegādātājam veikts maksājums - priekšapmaksa vai rēķina apmaksa. Šis veids ir jānorāda arī tad, ja piegādātājs, piemēram, saistībā ar kredītrēķinu atgriež naudu.\\
+•	**Maksājums** – ar piegādātāju moduli saistīts maksājums: piegādātājam veikta priekšapmaksa vai ienākošā rēķina apmaksa, arī naudas saņemšana atpakaļ no piegādātāja, piemēram, saistībā ar kredītrēķinu.\\
-•	**Transakcija** – ar nevienu dokumentu nesaistīts grāmatojums, piemēram, grāmatojums par bankas komisijas maksu vai par naudas pārskaitīšanu no viena uzņēmuma bankas konta uz citu.\\
+•	**Grāmatojums** – ar nevienu dokumentu nesaistīts grāmatojums, piemēram, grāmatojums par bankas komisijas maksu vai par naudas pārskaitīšanu no viena uzņēmuma bankas konta uz citu.\\
 •	**Avanss saimn. izdevumiem**.\\
-•	**Karšu maksājums** - POS darījums.\\
+•	**Karšu maksājums** - POS darījums par EKA rēķinu.\\
 •	**Algu maksājums** - algu maksājumu dokuments, kas atrodas sistēmas galvenā loga kolonnā PERSONĀLS.\\
-{{ :lv:b.i_veidi.png?nolink |}}
+\\
+)	Jāpārbauda, vai visām rindām automātiski ir norādīti tām atbilstošie veidi.\\
-)	Jāpārbauda, vai visām rindām automātiski ir norādīti pareizie veidi.\\
+  * Ja kādai rindai atbilst cits veids, tad tas jānomaina.\\
-  * Ja kādai rindai nav noteikts korektais veids, tad tas jānomaina.\\
   * Ja kādai rindai, par kuru jāveido dokuments, nav noteikts veids, tad tai jānorāda nepieciešamais veids.\\
   * Ja par kādu rindu nav jāveido dokuments, tad konkrētās rindas laukā **Veids** jānorāda opcija **Netiek lietots**.\\
-  * Ja tiek lietots algu modulis, tad algu maksājumu dokumenti ir jāveido personāla modulī. Dokumentā Bankas imports var tikt atpazīti sistēmā jau ir izveidotie algu maksājumu dokumenti, taču no dokumenta Bankas imports algu maksājumu dokumentus, kuri atrodas kolonnā PERSONĀLS jeb personāla modulī, izveidot nevar.\\
+  * Ja tiek lietots algu modulis, tad algu maksājumu dokumenti ir jāveido personāla modulī (apraksts, kā izveidot algu maksājumu, ir pieejams [[lv:per_aru_palgad#algu_izmaksasana|šeit]]). Dokumentā Bankas imports var tikt atpazīti sistēmā jau ir izveidotie algu maksājumu dokumenti, taču no dokumenta Bankas imports nevar izveidot Bankas imports algu maksājumu dokumentus.\\
-Importējot dokumentā Bankas imports bankas konta pārskata failu, pārskatā esošās rindas var tikt sasaistītas ar sistēmā jau izveidotajiem dokumentiem (piemēram, rindas par izejošajiem maksājumiem var tikt sasaistītas ar "Directo" izveidotajiem maksājumu uzdevumiem vai maksājumiem avansu norēķinu personām).\\
+Importējot dokumentā Bankas imports bankas konta pārskata failu, pārskatā esošās rindas var tikt sasaistītas ar sistēmā jau izveidotajiem dokumentiem (piemēram, rindas par izejošajiem maksājumiem var tikt sasaistītas ar Directo izveidotajiem maksājumu uzdevumiem vai maksājumiem avansu norēķinu personām).\\
-Ja kāda no rindām ir automātiski sasaistīta ar dokumentu, kurš neatbilst konkrētajā Bankas importa dokumenta rindā norādītajam darījumam (piemēram, ja algu maksājumi kļūdaini ir sasaistīti ar kreditoru moduļa maksājumu uzdevumiem), tad:\\
+Ja kāda no rindām ir automātiski sasaistīta ar dokumentu, kurš neatbilst konkrētajā Bankas importa dokumenta rindā norādītajam darījumam (piemēram, ja algu maksājumiem kļūdaini ir noteikts veids, kurš atbilst kreditoru moduļa maksājumu uzdevumiem), tad:\\
 \\
-•	Rinda ir jāatsaista no tai kļūdaini piesaistītā dokumenta - rindā, kura kļūdaini piesaistīta rindai neatbilstošajam dokumentam, jāuzspiež uz sarkanā krustiņa.\\
+•	Rinda ir jāatsaista no tai kļūdaini piesaistītā dokumenta, bet konkrētais dokuments nav jādzēš, tad rindā, kura kļūdaini piesaistīta rindai neatbilstošajam dokumentam, jāuzspiež uz sarkanā krustiņa.\\
 {{ :lv:bankas_imports_-_sarkanais_krustins.png?direct |}}
 \\
@@ Rinda 55: / Rinda 57: @@
 \\
 ) **Lai izveidotu ienākošo maksājumu**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa **Ien. maksājums** un tajā jānospiež poga ''Veidot: Ien. maksājums''.\\
-{{ :lv:b.i_rec.png?nolink |}}
 Pēc pogas nospiešanas par visām rindām, kuru veids ir **Ien. maksājums**, tiks izveidots ienākošā maksājuma dokuments.\\
 \\
-Ienākošais maksājums būs neiegrāmatots. Tas jāatver (to ātri var izdarīt, uzspiežot uz ienākošā maksājuma dokumenta numura kolonnā **Dok.nr.**) un jāpārskata – jāpārbauda, vai maksājuma rindas pareizi sasaistītas ar klientiem un rēķiniem, klientu pasūtījumiem, nepieciešamības gadījumā pie priekšapmaksām jānorāda PVN kods. Vairāk par ienākošo maksājumu dokumentiem un to lauku nozīmi var izlasīt [[lv:mr_laekumine|šeit.]]\\
+Ienākošais maksājums būs neiegrāmatots. Tas jāatver (to ātri var izdarīt, uzspiežot uz ienākošā maksājuma dokumenta numura kolonnā **Dok. Nr.**) un jāpārskata – jāpārbauda, vai maksājuma rindas pareizi sasaistītas ar klientiem un rēķiniem, klientu pasūtījumiem, nepieciešamības gadījumā pie priekšapmaksām jānorāda PVN kods. Vairāk par ienākošo maksājumu dokumentiem un to lauku nozīmi var izlasīt [[lv:mr_laekumine|šeit.]]\\
 Kad ienākošais maksājums ir pārbaudīts un, ja nepieciešams, koriģēts, tad, lai to iegrāmatotu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
 \\
 ) **Lai izveidotu maksājuma uzdevumu**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa **Maksājums** un tajā jānospiež poga ''Veidot: Maksājums''.\\
-{{ :lv:b.i_payments.png?nolink |}}
 Pēc pogas nospiešanas par visām rindām, kuru veids ir **Maksājums**, tiks izveidots maksājuma uzdevuma dokuments.\\
 \\
-Maksājuma uzdevums būs neiegrāmatots. Tas jāatver (to ātri var izdarīt, uzspiežot uz maksājuma uzdevuma dokumenta numura kolonnā **Dok.nr.**) un jāpārskata – jāpārbauda, vai maksājuma rindas pareizi sasaistītas ar piegādātājiem un rēķiniem, pirkuma pasūtījumiem, nepieciešamības gadījumā pie priekšapmaksām jānorāda PVN kods. Vairāk par maksājumu uzdevumiem un to lauku nozīmi var izlasīt [[or_tasumine|šeit.]]\\
+Maksājuma uzdevums būs neiegrāmatots. Tas jāatver (to ātri var izdarīt, uzspiežot uz maksājuma uzdevuma dokumenta numura kolonnā **Dok. Nr.**) un jāpārskata – jāpārbauda, vai maksājuma rindas pareizi sasaistītas ar piegādātājiem un rēķiniem, pirkuma pasūtījumiem, nepieciešamības gadījumā pie priekšapmaksām jānorāda PVN kods. Vairāk par maksājumu uzdevumiem un to lauku nozīmi var izlasīt [[or_tasumine|šeit.]]\\
 Kad maksājuma uzdevums ir pārbaudīts un, ja nepieciešams, koriģēts, tad, lai to iegrāmatotu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
 \\
-) **Lai izveidotu grāmatojumus par bankas komisijas maksu**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa **Transakcija** un tās kolonnā **Konts** pie katras rindas jānorāda grāmatojuma debeta konts.\\
+) **Lai izveidotu grāmatojumus par bankas komisijas maksu**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa **Grāmatojums** un tās kolonnā **Konts** pie katras rindas jānorāda grāmatojuma debeta konts.\\
-Pēc tam jānospiež poga ''Veidot: Transakcija''.\\
+Pēc tam jānospiež poga ''Veidot: Grāmatojums''.\\
-{{ :lv:b.i_transactions.png?nolink |}}
-Tad par katru bankas importa dokumenta rindu, kuras veids ir **Transakcija**, tiks izveidots atsevišķs grāmatojums.\\
 \\
-) **Lai izveidotu maksājumus avansa norēķinu personām**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa **Avanss saimn. Izd.** un tās kolonnā **Lietotājs** pie katras rindas jānorāda darbinieka, kuram veikts maksājums, “Directo” lietotāja/darbinieka kartītes kods.\\
+Tad par katru bankas importa dokumenta rindu, kuras veids ir **Grāmatojums**, tiks izveidots atsevišķs grāmatojums.\\
+\\
+) **Lai izveidotu maksājumus avansa norēķinu personām**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa **Avanss saimn. Izd.** un tās kolonnā **Lietotājs** pie katras rindas jānorāda darbinieka, kuram veikts maksājums, Directo lietotāja/darbinieka kartītes kods.\\
 Pēc tam jānospiež poga ''Veidot: Avanss saimn. izd.''\\
-{{ :lv:b.i_expense_due.png?nolink |}}
 Tad par katru bankas importa dokumenta rindu, kuras veids ir ''Avanss saimn. izd.'', tiks izveidots atsevišķs maksājuma dokuments.\\
 \\
 Lai šie dokumenti tiktu iegrāmatoti, tie jāatver un tajos jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
 \\
-) Lai izveidotu grāmatojumus par POS darījumiem, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa **Karšu maksājums**. Tās kolonnas **Konts** laukos pie katras rindas jānorāda grāmatojuma kredīta konts (tas, kurš atbilst norēķiniem ar maksājumu kartēm). Savukārt kolonnas **Bankas komisijas konts** laukos jānorāda konts, uz kuru jāgrāmato komisija par karšu maksājumu (komisijas summa ir redzama bankas importa kolonnā **Maksa**). Komisija tiks iegrāmatota grāmatojuma debetā.\\
+) Lai izveidotu grāmatojumus par POS darījumiem, kuri saistīti ar EKA rēķiniem, ir jāatver bankas importa dokumenta sadaļa **Karšu maksājums**. Tās kolonnas **Konts** laukos pie katras rindas jānorāda grāmatojuma kredīta konts (tas, kurš atbilst norēķiniem ar maksājumu kartēm). Savukārt kolonnas **Bankas komisijas konts** laukos jānorāda konts, uz kuru jāgrāmato komisija par karšu maksājumu (komisijas summa ir redzama bankas importa kolonnā **Maksa**). Komisija tiks iegrāmatota grāmatojuma debetā.\\
 \\
-Pēc tam jānospiež poga ''Veidot: Transakcija''.\\
+Pēc tam jānospiež poga ''Veidot: Grāmatojums''.\\
 \\
 Tad tiks izveidoti grāmatojumi par POS darījumiem.\\
 \\
 ) Kad par visām bankas importa rindām būs izveidoti vai atpazīti dokumenti, bankas importa dokuments automātiski tiks slēgts - tajā būs ielikts ķeksītis pie **Slēgts**.\\
-{{ :lv:b.i_closed.png?nolink |}}
 ======Bankas importa nosacījumi======
 Var iestatīt, ka dokumentā Bankas imports veicot bankas konta pārskata importu, pārskata importēšanas brīdī pamatojoties uz konkrētām maksājuma pazīmēm tiek atpazīts, kāds un kā aizpildīts dokuments jāizveido par pazīmēm atbilstošo maksājumu rindām.\\
@@ Rinda 101: / Rinda 99: @@
 \\
 Tad tiks parādīti sistēmas uzstādījumi par bankas konta pārskata importu.\\
-{{ :lv:bankas_imports_-_uzst_-_automatiskais_transakciju_intervals.png?direct |}}
-{{ :lv:bankas_imports_-_uzst.png?direct |}}
 \\
 Pie uzstādījumiem jānorāda nepieciešamās opcijas, un, lai saglabātu norādītos uzstādījumus, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
 ======Swedbank Gateway======
-Swedbank Gateway saslēgums ar "Directo" nodrošina to, ka “Directo” dokumentā Bankas imports no “Swedbank” katru dienu automātiski tiek iesūtīts iepriekšējās dienas bankas konta izraksts un arī nodrošina iespēju no "Directo" nosūtīt uz "Swedbank" maksājumus.\\
+Swedbank Gateway saslēgums ar Directo nodrošina to, ka Directo dokumentā Bankas imports no Swedbank katru dienu automātiski tiek iesūtīts iepriekšējās dienas bankas konta izraksts un arī nodrošina iespēju no Directo nosūtīt uz Swedbank maksājumus.\\
 \\
-Lai varētu izmantot Swedbank Gateway, ar “Swedbank” ir jābūt noslēgtam operatora līgumam. Operatora līgumu var noslēgt [[https://www.swedbank.lv/business/d2d/ebanking/gateway/conclude?operatorId=32500|"Swedbank" internetbankā.]]\\
+Lai varētu izmantot Swedbank Gateway, ar Swedbank ir jābūt noslēgtam operatora līgumam. Operatora līgumu var noslēgt [[https://www.swedbank.lv/business/d2d/ebanking/gateway/conclude?operatorId=32500|Swedbank internetbankā.]]\\
 \\
-Lai pēc līguma noslēgšanas “Directo” dokumentā Bankas imports no “Swedbank” automātiski tiktu iesūtīts iepriekšējās dienas bankas konta izraksts, pie sistēmas uzstādījuma (UZSTĀDĪJUMI sistēmas galvenajā logā → Sistēmas uzstādījumi) **Noklusējuma intervāls** jānorāda intervāls jeb dokumentu numerācijas diapazons, no kura iesūtītajam dokumentam Bankas imports ir jāpiešķir numurs.\\
+Lai pēc līguma noslēgšanas Directo dokumentā Bankas imports no Swedbank automātiski tiktu iesūtīts iepriekšējās dienas bankas konta izraksts, pie sistēmas uzstādījuma (UZSTĀDĪJUMI sistēmas galvenajā logā → Sistēmas uzstādījumi) **Noklusējuma intervāls** jānorāda intervāls jeb dokumentu numerācijas diapazons, no kura iesūtītajam dokumentam Bankas imports ir jāpiešķir numurs.\\
 {{ :lv:transports-noklusejuma_intervals.png?direct |}}
-Kā arī "Directo" ir jābūt izveidotam [[lv:tasumisviisid|apmaksas veidam]], kurš atbilst konkrētajam “Swedbank” bankas kontam.\\
+Kā arī Directo ir jābūt izveidotam [[lv:tasumisviisid|apmaksas veidam]], kurš atbilst konkrētajam Swedbank bankas kontam.\\
 \\
-Lai "Directo" dokumentā Bankas imports katru dienu ne tikai automātiski tiktu iesūtīts iepriekšējās dienas bankas konta izraksts, bet arī "Directo" izveidotos maksājumus varētu sūtīt uz banku, jāveic arī sekojošais:\\
+Lai Directo dokumentā Bankas imports katru dienu ne tikai automātiski tiktu iesūtīts iepriekšējās dienas bankas konta izraksts, bet arī Directo izveidotos maksājumus varētu sūtīt uz banku, jāveic arī sekojošais:\\
-•	"Swedbank" internetbankā ir jāaktivizē iespēja **Maksājumu imports internetbankā**.\\
+•	Swedbank internetbankā ir jāaktivizē iespēja **Maksājumu imports internetbankā**.\\
 {{ :lv:swedbank_maksajumi_konti_-_swedbank_gateway.png?direct |}}
 {{ :lv:swedbank_-_mani_ligumi.png?direct |}}
 {{ :lv:swedbank_-_operatora_kanals_-_maksajumu_imports_internetbanka.png?direct |}}
 \\
-•	“Directo” ir jāatver tā apmaksas veida kartīte, kura atbilst konkrētajam “Swedbank” kontam. Lai atvērtu apmaksas veida kartīti, no sistēmas galvenā loga jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi → Apmaksas veidi.\\
+•	Directo ir jāatver tā [[lv:tasumisviisid|apmaksas veida kartīte]], kura atbilst konkrētajam Swedbank kontam. Lai atvērtu apmaksas veida kartīti, no sistēmas galvenā loga jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi → Apmaksas veidi.\\
-Apmaksas veida kartītes laukā **EKSPORTA KANĀLS** jānorāda opcija **Swedbank GW** un laukā **EKSPORTA KANĀLA LĪGUMS** jānorāda ar ”Swedbank” noslēgtā līguma numurs.\\
+Apmaksas veida kartītes laukā **EKSPORTA KANĀLS** jānorāda opcija **Swedbank GW** un laukā **EKSPORTA KANĀLA LĪGUMS** jānorāda ar Swedbank noslēgtā līguma numurs.\\
 {{ :lv:swedbank_samaksas_veids_-_eksporta_kanals_un_ligums.png?direct |}}
 \\
-•	Jāpārliecinās, ka "Directo" pie sistēmas uzstādījuma ** Bankas transakciju imports atpazīst Directo veidotos maksājumus** (UZSTĀDĪJUMI sistēmas galvenajā logā → Sistēmas uzstādījumi) ir norādīta opcija **jā**.\\
+•	Jāpārliecinās, ka Directo pie sistēmas uzstādījuma **Bankas darījumu imports atpazīst Directo veidotos maksājumus** (UZSTĀDĪJUMI sistēmas galvenajā logā → Sistēmas uzstādījumi) ir norādīta opcija **jā**.\\
 \\
-Papildus tam “Directo” ir jāpiešķir tiesības sūtīt maksājumus uz internetbanku.\\
+Papildus tam Directo ir jāpiešķir tiesības sūtīt maksājumus uz internetbanku.\\
 •	Lai piešķirtu šīs tiesības **lietotāju grupai**, no sistēmas galvenā loga jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → Lietotāju grupas → pie lietotāju grupas jāuzspiež uz **Mainīt tiesības**.\\
 •	Savukārt, lai piešķirtu šīs tiesības nevis lietotāju grupai, bet konkrētam lietotājam, no sistēmas galvenā loga jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → jāuzspiež uz konkrētā lietotāja vārda un uzvārda, kas ir kolonnā **NOSAUKUMS**.\\
@@ Rinda 135: / Rinda 131: @@
 \\
 =====Maksājumu sūtīšana uz Swedbank=====
-Ja ir [[fin_valjavote#swedbank_gateway|veiktas nepieciešamās darbības un uzstādījumi Swedbank Gateway saslēguma ar "Directo" nodrošināšanai un lietotājam "Directo" ir tiesības sūtīt no "Directo" uz Swedbank internetbanku maksājumus]], tad maksājumu var nosūtīt uz Swedbank, maksājumā nospiežot pogu ''Sūtīt uz banku (SGW)''.\\
+Ja ir [[fin_valjavote#swedbank_gateway|veiktas nepieciešamās darbības un uzstādījumi Swedbank Gateway saslēguma ar Directo nodrošināšanai un lietotājam Directo ir tiesības sūtīt no Directo uz Swedbank internetbanku maksājumus]], tad maksājumu var nosūtīt uz Swedbank, maksājumā nospiežot pogu ''Sūtīt uz banku (SGW)''.\\
 {{ :lv:maksajums_-_poga_sutit_uz_swedbank.png?direct |}}
 Pēc pogas nospiešanas maksājums tiks nosūtīts uz banku.\\
@@ Rinda 145: / Rinda 141: @@
 Maksājuma veikšana internetbankā būs jāapstiprina Smart-ID aplikācijā ar PIN2.\\
 \\
-:?: Ja maksājums kāda iemesla dēļ jāsūta uz banku vēlreiz, tad tas nav jāapstiprina internetbankā, kā arī internetbankā manuāli jāizdzēš jau iesūtītais maksājums un jānosūta tas no “Directo” uz banku vēlreiz.\\
+:?: Ja maksājums kāda iemesla dēļ jāsūta uz banku vēlreiz, tad tas nav jāapstiprina internetbankā, kā arī internetbankā manuāli jāizdzēš jau iesūtītais maksājums un jānosūta tas no Directo uz banku vēlreiz.\\
 ======SEB Baltic Gateway======
-SEB Baltic Gateway saslēgums ar "Directo" nodrošina to, ka “Directo” dokumentā Bankas imports no SEB bankas katru dienu automātiski tiek iesūtīts iepriekšējās dienas bankas konta izraksts un arī nodrošina iespēju no "Directo" nosūtīt uz SEB banku maksājumus.\\
+SEB Baltic Gateway saslēgums ar Directo nodrošina to, ka Directo dokumentā Bankas imports no SEB bankas katru dienu automātiski tiek iesūtīts iepriekšējās dienas bankas konta izraksts un arī nodrošina iespēju no Directo nosūtīt uz SEB banku maksājumus.\\
 \\
 Lai pieteiktos SEB Baltic Gateway līgumam, operatora klientam ir jāveic sekojošas darbības:\\
@@ Rinda 170: / Rinda 166: @@
 līguma kopiju, veikt izmaiņas vai izbeigt SEB Baltic Gateway līgumu.\\
 \\
-Savukārt "Directo" sistēmas uzstādījumos jānorāda SEB norēķinu konti, kuru izrakstus nepieciešams automātiski nosūtīt uz Directo.\\
+Savukārt Directo sistēmas uzstādījumos jānorāda SEB norēķinu konti, kuru izrakstus nepieciešams automātiski nosūtīt uz Directo.\\
 Norēķinu konts/konti jānorāda, no sistēmas galvenā loga dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → Transports → aizpildot lauku **SEB Gateway IBAN** (ja ir jānorāda vairāki bankas konti, tad tie jāatdala viens no otra ar komatu) → nospiežot pogu ''Saglabāt''.\\
 {{ :lv:seb_gateway_iban.png?direct |}}
 \\
-Lai uz "Directo" varētu ne tikai nosūtīt bankas konta izrakstus, bet arī no “Directo” varētu nosūtīt maksājumus uz SEB internetbanku:\\
+Lai uz Directo varētu ne tikai nosūtīt bankas konta izrakstus, bet arī no Directo varētu nosūtīt maksājumus uz SEB internetbanku:\\
 •	SEB bankas kontam atbilstošā [[lv:tasumisviisid|apmaksas veida kartītes]] laukā **EKSPORTA KANĀLS** ir jānorāda opcija **SEB Baltic GW**.\\
 {{ :lv:eksporta_kanals_-_seb_baltic_gw.png?direct |}}
@@ Rinda 185: / Rinda 181: @@
 \\
 Atvērt lietotāju grupas tiesības var, no sistēmas galvenā loga dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → Lietotāju grupas.\\
-Lai atvērtu lietotāju grupas tiesības, pie konkrētās lietotāju grupas ir jāuzpiež uz **Mainīt tiesības**.\\
+Lai atvērtu lietotāju grupas tiesības, pie konkrētās lietotāju grupas ir jāuzspiež uz **Mainīt tiesības**.\\
 Savukārt atvērt lietotāja tiesības var, no sistēmas galvenā loga dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi.\\
 Tad uzreiz tiks atvērts lietotāju saraksts. Lai atvērtu kāda lietotāja tiesību sadaļu, ir jāuzspiež uz konkrētā lietotāja vārda un uzvārda, kas ir kolonnā **NOSAUKUMS**.\\
@@ Rinda 197: / Rinda 193: @@
 Maksājuma veikšana internetbankā būs jāapstiprina Smart-ID aplikācijā ar PIN2.\\
 \\
-:?: Ja maksājums kāda iemesla dēļ jāsūta uz banku vēlreiz, tad tas nav jāapstiprina internetbankā un manuāli internetbankā ir jāizdzēš un jānosūta maksājums uz banku no “Directo” vēlreiz.\\
+:?: Ja maksājums kāda iemesla dēļ jāsūta uz banku vēlreiz, tad tas nav jāapstiprina internetbankā un manuāli internetbankā ir jāizdzēš un jānosūta maksājums uz banku no Directo vēlreiz.\\
 Jāņem vērā, ka, ja poga ''Sūtīt uz banku (SEB)'' tiek nospiesta vairākas reizes, tad maksājums tiek nosūtīts uz banku vairākas reizes. Liekos maksājumus var izdzēst internetbankā.\\
-======"Directo" uzstādījumi automātiskajam bankas datu importam======
+======Directo uzstādījumi automātiskajam bankas datu importam======
-Ja tiek izmantota datu apmaiņas saskarne ar banku, dokumenti Bankas imports "Directo" tiks uzģenerēti automātiski. Tas parasti notiek no plkst. 3:00 līdz plkst. 5:00, kad banka izsūta iepriekšējās dienas konta izrakstu vai periodiskā izraksta atskaiti.\\
+Ja tiek izmantota datu apmaiņas saskarne ar banku, dokumenti Bankas imports Directo tiks uzģenerēti automātiski. Tas parasti notiek no plkst. 3:00 līdz plkst. 5:00, kad banka izsūta iepriekšējās dienas konta izrakstu vai periodiskā izraksta atskaiti.\\
 \\
 Maksājuma veida identificēšanai sistēma ņems vērā maksājuma veidu kartītēs norādīto bankas konta numuru un nosaukumu, kodu.\\
@@ Rinda 207: / Rinda 203: @@
 Pēc noklusējuma iesūtītajam dokumentam Bankas imports tiek piešķirts numurs no pirmā derīgā intervāla. Ja nepieciešams, lai bankas importa dokumentam tiktu piešķirts numurs no konkrēta intervāla, tad sistēmas uzstādījumos jānorāda nepieciešamais intervāls.\\
 Intervālu, kurš jāpiešķir sistēmā iesūtītajiem dokumentiem Bankas imports, var norādīt, no sistēmas galvenā loga dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → Transports → pie uzstādījuma **Noklusējuma intervāls** norādot nepieciešamo intervālu → nospiežot pogu ''Saglabāt''.\\
-{{ :lv:bankimp2.png?direct |}}
 \\
 Importēto bankas izrakstu sistēmā var saglabāt kā PDF un XML failu. Lai to izdarītu, sistēmas uzstādījumos jānorāda valoda, kurā jāsaglabā PDF fails. \\
@@ Rinda 214: / Rinda 209: @@
 \\
 Ja saglabājot uzstādījumus parādās paziņojums, ka jāsazinās ar atbalsta dienestu, tad, lūdzu, rakstiet uz support@directo.lv