Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:fin_valjavote [2023/04/04 11:37] – lasma
+++ lv:fin_valjavote [2025/04/15 10:02] (patlaban) – lasma
@@ Rinda 10: / Rinda 10: @@
 \\
 )	Dokumenta galvenē jāaizpilda lauki:\\
-•	**Maksājuma veids** - jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst bankas kontam, no kura tiks importēts konta izraksts.\\
+•	**Apmaksas veids** - jānorāda [[lv:tasumisviisid|apmaksas veids]], kurš atbilst bankas kontam, no kura tiks importēts konta izraksts.\\
-:?: Maksājuma veida kartītē jābūt norādītam eksporta tipam //18 (SEPA EST)//.\\
+:?: Maksājuma veida kartītē jābūt norādītam eksporta veidam //18 (SEPA EST)//.\\
 •	**Numurs** - jānorāda intervāls, no kura dokumentam Bankas imports jāpiešķir numurs.\\
-{{ :lv:b.i_header.png?nolink |}}
+•	**Datums** - jānorāda datums, kurš atbilst datumam, kurš ir pēdējais, par kuru ir bankas konta pārskata dati.\\
+•	Bankas konta izrakstu sarakstu ērtākai pārskatīšanai ir vēlams aizpildīt lauku **Komentārs**, tajā norādot periodu, par kuru ir konkrētā bankas konta pārskata dati.\\
 \\
 )	Jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
 \\
-)	Tad jānospiež poga  ''IMPORTĒT SEPA EST'', kura būs parādījusies dokumentā pēc tā saglabāšanas.\\
+)	Tad jānospiež poga ''IMPORTĒT SEPA EST'', kura būs parādījusies dokumentā pēc tā saglabāšanas.\\
 {{ :lv:b.i_import.png?nolink |}}
 \\
@@ Rinda 24: / Rinda 25: @@
 Tad dokuments tiks aizpildīts ar rindām no konta pārskata.\\
 Katrai rindai “Directo” būs noteicis veidu:\\
-•	**Ien. maksājums** – ienākošais maksājums.\\
+•	**Ien. maksājums** – no klienta saņemtais ienākošais maksājums - priekšapmaksa vai rēķina apmaksa. Šis veids ir jānorāda arī tad, ja klientam, piemēram, saistībā ar kredītrēķinu tiek atgriezta nauda\\
-•	**Maksājums** – ar kreditoru saistīts maksājuma uzdevums.\\
+•	**Maksājums** – piegādātājam veikts maksājums - priekšapmaksa vai rēķina apmaksa. Šis veids ir jānorāda arī tad, ja piegādātājs, piemēram, saistībā ar kredītrēķinu atgriež naudu.\\
-•	**Transakcija** – bankas komisijas.\\
+•	**Transakcija** – ar nevienu dokumentu nesaistīts grāmatojums, piemēram, grāmatojums par bankas komisijas maksu vai par naudas pārskaitīšanu no viena uzņēmuma bankas konta uz citu.\\
 •	**Avanss saimn. izdevumiem**.\\
 •	**Karšu maksājums** - POS darījums.\\
-•	**Algu maksājums** - algu maksājumu dokuments, kas atrodas galvenās izvēlnes kolonnā PERSONĀLS.\\
+•	**Algu maksājums** - algu maksājumu dokuments, kas atrodas sistēmas galvenā loga kolonnā PERSONĀLS.\\
 {{ :lv:b.i_veidi.png?nolink |}}
@@ Rinda 55: / Rinda 56: @@
 ) **Lai izveidotu ienākošo maksājumu**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa **Ien. maksājums** un tajā jānospiež poga ''Veidot: Ien. maksājums''.\\
 {{ :lv:b.i_rec.png?nolink |}}
-Pēc pogas nospiešanas par visām rindiņām, kuru veids ir **Ien. maksājums**, tiks izveidots ienākošā maksājuma dokuments.\\
+Pēc pogas nospiešanas par visām rindām, kuru veids ir **Ien. maksājums**, tiks izveidots ienākošā maksājuma dokuments.\\
 \\
-Ienākošais maksājums būs neiegrāmatots. Tas jāatver (to ātri var izdarīt, uzspiežot uz ienākošā maksājuma dokumenta numura kolonnā **Dok.nr.**) un jāpārskata – jāpārbauda, vai maksājuma rindiņas pareizi sasaistītas ar klientiem un rēķiniem, klientu pasūtījumiem, nepieciešamības gadījumā pie avansiem jānorāda PVN kods. Vairāk par ienākošo maksājumu dokumentiem un to lauku nozīmi var izlasīt [[mr_laekumine|šeit.]]\\
+Ienākošais maksājums būs neiegrāmatots. Tas jāatver (to ātri var izdarīt, uzspiežot uz ienākošā maksājuma dokumenta numura kolonnā **Dok.nr.**) un jāpārskata – jāpārbauda, vai maksājuma rindas pareizi sasaistītas ar klientiem un rēķiniem, klientu pasūtījumiem, nepieciešamības gadījumā pie priekšapmaksām jānorāda PVN kods. Vairāk par ienākošo maksājumu dokumentiem un to lauku nozīmi var izlasīt [[lv:mr_laekumine|šeit.]]\\
 Kad ienākošais maksājums ir pārbaudīts un, ja nepieciešams, koriģēts, tad, lai to iegrāmatotu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
 \\
 ) **Lai izveidotu maksājuma uzdevumu**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa **Maksājums** un tajā jānospiež poga ''Veidot: Maksājums''.\\
 {{ :lv:b.i_payments.png?nolink |}}
-Pēc pogas nospiešanas par visām rindiņām, kuru veids ir **Maksājums**, tiks izveidots maksājuma uzdevuma dokuments.\\
+Pēc pogas nospiešanas par visām rindām, kuru veids ir **Maksājums**, tiks izveidots maksājuma uzdevuma dokuments.\\
 \\
-Maksājuma uzdevums būs neiegrāmatots. Tas jāatver (to ātri var izdarīt, uzspiežot uz maksājuma uzdevuma dokumenta numura kolonnā **Dok.nr.**) un jāpārskata – jāpārbauda, vai maksājuma rindiņas pareizi sasaistītas ar piegādātājiemun rēķiniem, pirkuma pasūtījumiem, nepieciešamības gadījumā pie avansiem jānorāda PVN kods. Vairāk par maksājumu uzdevumiem un to lauku nozīmi var izlasīt [[or_tasumine|šeit.]]\\
+Maksājuma uzdevums būs neiegrāmatots. Tas jāatver (to ātri var izdarīt, uzspiežot uz maksājuma uzdevuma dokumenta numura kolonnā **Dok.nr.**) un jāpārskata – jāpārbauda, vai maksājuma rindas pareizi sasaistītas ar piegādātājiem un rēķiniem, pirkuma pasūtījumiem, nepieciešamības gadījumā pie priekšapmaksām jānorāda PVN kods. Vairāk par maksājumu uzdevumiem un to lauku nozīmi var izlasīt [[or_tasumine|šeit.]]\\
 Kad maksājuma uzdevums ir pārbaudīts un, ja nepieciešams, koriģēts, tad, lai to iegrāmatotu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
 \\
-) **Lai izveidotu grāmatojumus par bankas komisijas maksu**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa **Transakcija** un  tās kolonnā **Konts** pie katras rindiņas jānorāda grāmatojuma debeta konts.\\
+) **Lai izveidotu grāmatojumus par bankas komisijas maksu**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa **Transakcija** un tās kolonnā **Konts** pie katras rindas jānorāda grāmatojuma debeta konts.\\
 Pēc tam jānospiež poga ''Veidot: Transakcija''.\\
 {{ :lv:b.i_transactions.png?nolink |}}
-Tad par katru bankas importa dokumenta rindiņu, kuras veids ir **Transakcija**, tiks izveidots atsevišķs grāmatojums.\\
+Tad par katru bankas importa dokumenta rindu, kuras veids ir **Transakcija**, tiks izveidots atsevišķs grāmatojums.\\
 \\
-) **Lai izveidotu maksājumus avansa norēķinu personām**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa **Avanss saimn. Izd.** un tās kolonnā **Lietotājs** pie katras rindiņas jānorāda darbinieka, kuram veikts maksājums,  “Directo” lietotāja/darbinieka kartītes kods.\\
+) **Lai izveidotu maksājumus avansa norēķinu personām**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa **Avanss saimn. Izd.** un tās kolonnā **Lietotājs** pie katras rindas jānorāda darbinieka, kuram veikts maksājums, “Directo” lietotāja/darbinieka kartītes kods.\\
 Pēc tam jānospiež poga ''Veidot: Avanss saimn. izd.''\\
 {{ :lv:b.i_expense_due.png?nolink |}}
-Tad par katru bankas importa dokumenta rindiņu, kuras veids ir ''Avanss saimn. izd.'', tiks izveidots atsevišķs maksājuma dokuments.\\
+Tad par katru bankas importa dokumenta rindu, kuras veids ir ''Avanss saimn. izd.'', tiks izveidots atsevišķs maksājuma dokuments.\\
 \\
 Lai šie dokumenti tiktu iegrāmatoti, tie jāatver un tajos jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
 \\
-) Lai izveidotu grāmatojumus par POS darījumiem, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa **Karšu maksājums**. Tās kolonnas **Konts** laukos pie katras rindiņas jānorāda grāmatojuma kredīta konts (tas, kurš atbilst norēķiniem ar maksājumu kartēm). Savukārt kolonnas **Bankas komisijas konts** laukos jānorāda konts, uz kuru jāgrāmato komisija par karšu maksājumu (komisijas summa ir redzama bankas importa kolonnā **Maksa**). Komisija tiks iegrāmatota grāmatojuma debetā.\\
+) Lai izveidotu grāmatojumus par POS darījumiem, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa **Karšu maksājums**. Tās kolonnas **Konts** laukos pie katras rindas jānorāda grāmatojuma kredīta konts (tas, kurš atbilst norēķiniem ar maksājumu kartēm). Savukārt kolonnas **Bankas komisijas konts** laukos jānorāda konts, uz kuru jāgrāmato komisija par karšu maksājumu (komisijas summa ir redzama bankas importa kolonnā **Maksa**). Komisija tiks iegrāmatota grāmatojuma debetā.\\
 \\
 Pēc tam jānospiež poga ''Veidot: Transakcija''.\\
@@ Rinda 85: / Rinda 86: @@
 Tad tiks izveidoti grāmatojumi par POS darījumiem.\\
 \\
-) Kad par visām bankas importa rindiņām būs izveidoti vai atpazīti dokumenti, bankas importa dokuments automātiski tiks slēgts - tajā būs ielikts ķeksītis pie **Slēgts**.\\
+) Kad par visām bankas importa rindām būs izveidoti vai atpazīti dokumenti, bankas importa dokuments automātiski tiks slēgts - tajā būs ielikts ķeksītis pie **Slēgts**.\\
 {{ :lv:b.i_closed.png?nolink |}}
+======Bankas importa nosacījumi======
+Var iestatīt, ka dokumentā Bankas imports veicot bankas konta pārskata importu, pārskata importēšanas brīdī pamatojoties uz konkrētām maksājuma pazīmēm tiek atpazīts, kāds un kā aizpildīts dokuments jāizveido par pazīmēm atbilstošo maksājumu rindām.\\
+Šādi nosacījumi, kurus sistēmā sauc par bankas importa nosacījumiem, visbiežāk tiek veidoti par rindām, no kurām jātiek izveidotiem grāmatojumiem, piemēram, par bankas komisijas maksu un POS termināļu darījumiem.\\
+\\
+Apraksts par bankas importa nosacījumiem ir pieejams [[lv:valjavotte_reeglid|šeit.]]
 ======Sistēmas uzstādījumi par bankas importu======
 Ja nepieciešams, var veikt uzstādījumus bankas konta pārskata importēšanas automatizēšanai.\\
 \\
-Lai tos veiktu, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → uzstādījumu meklēšanas laukā jāieraksta //import// un jānospiež meklēšanas ikona vai taustiņš ''Enter''.\\
+Lai tos veiktu, no sistēmas galvenā loga jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → uzstādījumu meklēšanas laukā jāieraksta //import// un jānospiež meklēšanas ikona vai taustiņš ''Enter''.\\
 {{ :lv:uzstadijumi_-_import_meklesana.png?direct |}}
 \\
@@ Rinda 105: / Rinda 111: @@
 Lai varētu izmantot Swedbank Gateway, ar “Swedbank” ir jābūt noslēgtam operatora līgumam. Operatora līgumu var noslēgt [[https://www.swedbank.lv/business/d2d/ebanking/gateway/conclude?operatorId=32500|"Swedbank" internetbankā.]]\\
 \\
-Lai pēc līguma noslēgšanas “Directo” dokumentā Bankas imports no “Swedbank” automātiski tiktu iesūtīts iepriekšējās dienas bankas konta izraksts, pie sistēmas uzstādījuma (galvenā izvēlne UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi) **Noklusējuma intervāls** jānorāda intervāls jeb dokumentu numerācijas diapazons, no kura iesūtītajam dokumentam Bankas imports ir jāpiešķir numurs.\\
+Lai pēc līguma noslēgšanas “Directo” dokumentā Bankas imports no “Swedbank” automātiski tiktu iesūtīts iepriekšējās dienas bankas konta izraksts, pie sistēmas uzstādījuma (UZSTĀDĪJUMI sistēmas galvenajā logā → Sistēmas uzstādījumi) **Noklusējuma intervāls** jānorāda intervāls jeb dokumentu numerācijas diapazons, no kura iesūtītajam dokumentam Bankas imports ir jāpiešķir numurs.\\
 {{ :lv:transports-noklusejuma_intervals.png?direct |}}
-Kā arī "Directo" ir jābūt izveidotam [[lv:tasumisviisid|samaksas veidam]], kurš atbilst konkrētajam “Swedbank” bankas kontam.\\
+Kā arī "Directo" ir jābūt izveidotam [[lv:tasumisviisid|apmaksas veidam]], kurš atbilst konkrētajam “Swedbank” bankas kontam.\\
 \\
-Lai "Directo" dokumentā Bankas imports katru dienu ne tikai automātiski tiktu iesūtīts iepriekšējās dienas bankas konta izraksts, bet arī "Directo" izveidototos maksājumus varētu sūtīt uz banku, jāveic arī sekojošais:\\
+Lai "Directo" dokumentā Bankas imports katru dienu ne tikai automātiski tiktu iesūtīts iepriekšējās dienas bankas konta izraksts, bet arī "Directo" izveidotos maksājumus varētu sūtīt uz banku, jāveic arī sekojošais:\\
 •	"Swedbank" internetbankā ir jāaktivizē iespēja **Maksājumu imports internetbankā**.\\
 {{ :lv:swedbank_maksajumi_konti_-_swedbank_gateway.png?direct |}}
@@ Rinda 115: / Rinda 121: @@
 {{ :lv:swedbank_-_operatora_kanals_-_maksajumu_imports_internetbanka.png?direct |}}
 \\
-•	“Directo” ir jāatver tā samaksas veida kartīte, kura atbilst konkrētajam “Swedbank” kontam. Lai atvērtu samaksas veida kartīti, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi → Samaksas veidi.\\
+•	“Directo” ir jāatver tā [[lv:tasumisviisid|apmaksas veida kartīte]], kura atbilst konkrētajam “Swedbank” kontam. Lai atvērtu apmaksas veida kartīti, no sistēmas galvenā loga jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi → Apmaksas veidi.\\
-Samaksas veida kartītes laukā **EKSPORTA KANĀLS** jānorāda opcija **Swedbank GW** un laukā **EKSPORTA KANĀLA LĪGUMS** jānorāda ar ”Swedbank” noslēgtā līguma numurs.\\
+Apmaksas veida kartītes laukā **EKSPORTA KANĀLS** jānorāda opcija **Swedbank GW** un laukā **EKSPORTA KANĀLA LĪGUMS** jānorāda ar ”Swedbank” noslēgtā līguma numurs.\\
 {{ :lv:swedbank_samaksas_veids_-_eksporta_kanals_un_ligums.png?direct |}}
 \\
-•	Jāpārliecinās, ka "Directo" pie sistēmas uzstādījuma ** Bankas transakciju imports atpazīst Directo veidotos maksājumus** (galvenā izvēlne UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi) ir norādīta opcija **jā**.\\
+•	Jāpārliecinās, ka "Directo" pie sistēmas uzstādījuma ** Bankas transakciju imports atpazīst Directo veidotos maksājumus** (UZSTĀDĪJUMI sistēmas galvenajā logā → Sistēmas uzstādījumi) ir norādīta opcija **jā**.\\
 \\
 Papildus tam “Directo” ir jāpiešķir tiesības sūtīt maksājumus uz internetbanku.\\
-•	Lai piešķirtu šīs tiesības **lietotāju grupai**, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → Lietotāju grupas → pie lietotāju grupas jāuzspiež uz **Mainīt tiesības**.\\
+•	Lai piešķirtu šīs tiesības **lietotāju grupai**, no sistēmas galvenā loga jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → Lietotāju grupas → pie lietotāju grupas jāuzspiež uz **Mainīt tiesības**.\\
-•	Savukārt, lai piešķirtu šīs tiesības nevis lietotāju grupai, bet konkrētam lietotājam, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → jāuzspiež uz konkrētā lietotāja vārda un uzvārda, kas ir kolonnā **NOSAUKUMS**.\\
+•	Savukārt, lai piešķirtu šīs tiesības nevis lietotāju grupai, bet konkrētam lietotājam, no sistēmas galvenā loga jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → jāuzspiež uz konkrētā lietotāja vārda un uzvārda, kas ir kolonnā **NOSAUKUMS**.\\
 \\
 Tad tiks atvērts logs, kurā var noteikt tiesības. Ir jāatver tā sadaļa **Citi** un jānorāda **Atļauts** pie **Swedbank GW** un pēc tam jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
@@ Rinda 129: / Rinda 135: @@
 \\
 =====Maksājumu sūtīšana uz Swedbank=====
-Ja ir veiktas [[fin_valjavote#swedbank_gateway|nepieciešamās darbības maksājumu sūtīšanai uz Swedbank]], tad maksājumu var nosūtīt uz Swedbank, maksājumā nospiežot pogu ''Sūtīt uz banku (SGW)''.\\
+Ja ir [[fin_valjavote#swedbank_gateway|veiktas nepieciešamās darbības un uzstādījumi Swedbank Gateway saslēguma ar "Directo" nodrošināšanai un lietotājam "Directo" ir tiesības sūtīt no "Directo" uz Swedbank internetbanku maksājumus]], tad maksājumu var nosūtīt uz Swedbank, maksājumā nospiežot pogu ''Sūtīt uz banku (SGW)''.\\
 {{ :lv:maksajums_-_poga_sutit_uz_swedbank.png?direct |}}
-Pēc pogas nospiešanas maksājums tiks nosūtīts uz banku 15 minūšu laikā.\\
+Pēc pogas nospiešanas maksājums tiks nosūtīts uz banku.\\
 \\
 Uz internetbanku nosūtītajā maksājumā būs redzams, ka maksājums ir izsūtīts uz banku.\\
@@ Rinda 165: / Rinda 171: @@
 \\
 Savukārt "Directo" sistēmas uzstādījumos jānorāda SEB norēķinu konti, kuru izrakstus nepieciešams automātiski nosūtīt uz Directo.\\
-Norēķinu konts/konti jānorāda, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → Transports → aizpildot lauku **SEB Gateway IBAN** (ja ir jānorāda vairāki bankas konti, tad tie jāatdala viens no otra ar komatu) → nospiežot pogu ''Saglabāt''.\\
+Norēķinu konts/konti jānorāda, no sistēmas galvenā loga dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → Transports → aizpildot lauku **SEB Gateway IBAN** (ja ir jānorāda vairāki bankas konti, tad tie jāatdala viens no otra ar komatu) → nospiežot pogu ''Saglabāt''.\\
 {{ :lv:seb_gateway_iban.png?direct |}}
 \\
 Lai uz "Directo" varētu ne tikai nosūtīt bankas konta izrakstus, bet arī no “Directo” varētu nosūtīt maksājumus uz SEB internetbanku:\\
-•	SEB bankas kontam atbilstošā [[lv:tasumisviisid|samaksas veida kartītes]] laukā **EKSPORTA KANĀLS** ir jānorāda opcija **SEB Baltic GW**.\\
+•	SEB bankas kontam atbilstošā [[lv:tasumisviisid|apmaksas veida kartītes]] laukā **EKSPORTA KANĀLS** ir jānorāda opcija **SEB Baltic GW**.\\
 {{ :lv:eksporta_kanals_-_seb_baltic_gw.png?direct |}}
-•	Tās lietotāju grupas vai arī lietotāja (ja tiesības sūtīt uz banku maksājumus ir jāpiešķir tikai konkrētam lietotājam, nevis visiem, kas ir tajā pašā lietotāju grupā, kurā ir lietotājs), kam jābūt tiesībām sūtīt uz SEB banku maksājumus, tiesību sadaļā **Citi** jānorāda **Atļauts** pie **SEB Baltic Gateway**. Lai saglabātu norādītās tiesības, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+\\
+•	Tās lietotāju grupas vai arī lietotāja (ja tiesības sūtīt uz banku maksājumus ir jāpiešķir tikai konkrētam lietotājam, nevis visiem, kas ir tajā pašā lietotāju grupā, kurā ir lietotājs), kam jābūt tiesībām sūtīt uz SEB banku maksājumus, tiesību sadaļā **Citi** jānorāda **Atļauts** pie **SEB Baltic Gateway**.\\
+{{ :lv:tiesibas_-_atlauts_seb_baltic_gateway.png?direct |}}
+Lai saglabātu norādītās tiesības, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+\\
 :?: Lietotāju grupas SUPER tiesībās jau ir norādīts, ka tajā esošie lietotāji var sūtīt maksājumus uz SEB banku.\\
 \\
-Atvērt lietotāju grupas tiesības var, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → Lietotāju grupas.\\
+Atvērt lietotāju grupas tiesības var, no sistēmas galvenā loga dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → Lietotāju grupas.\\
-Lai atvērtu lietotāju grupas tiesības, pie konkrētās lietotāju grupas ir jāuzpiež uz **Mainīt tiesības**.\\
+Lai atvērtu lietotāju grupas tiesības, pie konkrētās lietotāju grupas ir jāuzspiež uz **Mainīt tiesības**.\\
-Savukārt atvērt lietotāja tiesības var, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi.\\
+Savukārt atvērt lietotāja tiesības var, no sistēmas galvenā loga dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi.\\
 Tad uzreiz tiks atvērts lietotāju saraksts. Lai atvērtu kāda lietotāja tiesību sadaļu, ir jāuzspiež uz konkrētā lietotāja vārda un uzvārda, kas ir kolonnā **NOSAUKUMS**.\\
 =====Maksājumu sūtīšana uz SEB banku=====
@@ Rinda 195: / Rinda 205: @@
 Maksājuma veida identificēšanai sistēma ņems vērā maksājuma veidu kartītēs norādīto bankas konta numuru un nosaukumu, kodu.\\
 \\
-Pēc noklusējuma iesūtītajam dokumentam Bankas imports tiek piešķirts numurs no pirmā derīgā intervāla. Ja nepieciešams, lai bankas importa dokumentam  tiktu piešķirts numurs no konkrēta intervāla, tad sistēmas uzstādījumos jānorāda nepieciešamais intervāls.\\
+Pēc noklusējuma iesūtītajam dokumentam Bankas imports tiek piešķirts numurs no pirmā derīgā intervāla. Ja nepieciešams, lai bankas importa dokumentam tiktu piešķirts numurs no konkrēta intervāla, tad sistēmas uzstādījumos jānorāda nepieciešamais intervāls.\\
-Intervālu, kurš jāpiešķir sistēmā iesūtītajiem dokumentiem Bankas imports, var norādīt, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → Transports → pie uzstādījuma **Noklusējuma intervāls** norādot nepieciešamo intervālu → nospiežot pogu ''Saglabāt''.\\
+Intervālu, kurš jāpiešķir sistēmā iesūtītajiem dokumentiem Bankas imports, var norādīt, no sistēmas galvenā loga dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → Transports → pie uzstādījuma **Noklusējuma intervāls** norādot nepieciešamo intervālu → nospiežot pogu ''Saglabāt''.\\
 {{ :lv:bankimp2.png?direct |}}
 \\
 Importēto bankas izrakstu sistēmā var saglabāt kā PDF un XML failu. Lai to izdarītu, sistēmas uzstādījumos jānorāda valoda, kurā jāsaglabā PDF fails. \\
-To var norādīt, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → Finanšu uzstādījumi → pie uzstādījuma **Bankas imports saglabā pielikumā bankas konta izraksta failu** norādot nepieciešamo valodu → nospiežot pogu ''Saglabāt''.\\
+To var norādīt, no sistēmas galvenā loga dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → Finanšu uzstādījumi → pie uzstādījuma **Bankas imports saglabā pielikumā bankas konta izraksta failu** norādot nepieciešamo valodu → nospiežot pogu ''Saglabāt''.\\
 {{ :lv:sistemas_uzstadijums_par_bankas_konta_izraksta_valodu.png?direct |}}
 \\
 Ja saglabājot uzstādījumus parādās paziņojums, ka jāsazinās ar atbalsta dienestu, tad, lūdzu, rakstiet uz support@directo.lv