Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:fin_valjamaks [2025/04/23 12:11] – lasma
+++ lv:fin_valjamaks [2025/05/14 10:46] (patlaban) – lasma
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
-======Izmaksas avansa norēķinu personām======
+======Maksājumi avansa norēķinu personām======
-Avansa norēķinu personām veiktos maksājumus reģistrē dokumentā Izmaksas av. nor. pers.\\
+Avansa norēķinu personām veiktos maksājumus reģistrē dokumentā maksājumi av. nor. personām.\\
 =====Maksājuma avansa norēķinu personām izveidošana=====
 Maksājumu avansa norēķinu personām var izveidot dažādos veidos:\\
@@ Rinda 6: / Rinda 6: @@
 ) Ja maksājums jau ir veikts, bet vēl nav reģistrēts sistēmā, tad to var izveidot, dokumentā Bankas imports importējot konta pārskatu. Apraksts pieejams [[lv:fin_valjavote|šeit.]]\\
-) No saistītā avansa norēķina. Lai to izdarītu, jāatver saistītais avansa norēķins un tajā jānospiež poga, kuras nosaukums [[lv:uue_suesteemi_dokumendivaated|jaunā dizaina]] avansa norēķinā ir ''Izveidot maksājumu avansa nor. personai'', bet vecā dizaina avansa norēķinā ir ''Izmaksas av. nor. pers.''\\
+) No saistītā avansa norēķina. Lai to izdarītu, jāatver saistītais avansa norēķins un tajā jānospiež poga, kuras nosaukums [[lv:uue_suesteemi_dokumendivaated|jaunā dizaina]] avansa norēķinā ir ''Izveidot maksājumu avansa nor. personai'', bet vecā dizaina avansa norēķinā ir ''Maksājums av. nor. pers.''\\
 \\
 Poga, ja avansa norēķiniem tiek izmantots [[lv:uue_suesteemi_dokumendivaated|jaunais dizains]]:\\
@@ Rinda 12: / Rinda 12: @@
 \\
 Poga, ja avansa norēķiniem tiek izmantots vecais dizains:\\
-{{ :lv:poga_avansa_norekina_maksajuma_izveidosanai.png?direct |}}
+{{ :lv:poga_avansa_norekina_maksajums_avansa_nor._pers..png?direct |}}
 \\
-) Sistēmas galvenajā izvēlnē dodoties uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI → Izmaksas av. nor. pers. → nospiežot pogu ''Pievienot jaunu''.\\
+) Directo galvenajā logā dodoties uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI → Maksājumi av. nor. personām → nospiežot pogu ''Pievienot jaunu''.\\
 \\
 Tad tiks atvērts dokuments, kurš jāaizpilda.\\
 =====Maksājuma avansa norēķinu personām aizpildīšana=====
 Maksājuma avansa norēķinu personām **galvenē** jāaizpilda lauki:\\
-{{ :lv:maksajuma_avansa_norekinu_personam_galvene.png?direct |}}
+{{ :lv:maksajums_avansa_norekinu_personam_-_galvene.png?direct |}}
-•	**Numurs** – jānorāda intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\
+•	Vecā dizaina dokumenta laukā **Numurs**, [[lv:uue_suesteemi_dokumendivaated|jaunā dizaina]] dokumenta laukā pie **Maksājums av. nor. personām** jānorāda intervāls jeb dokumentu numerācijas diapazons, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\
 •	**Datums** - maksājuma veikšanas datums.\\
 •	**Apmaksas veids** - jānorāda [[lv:tasumisviisid|apmaksas veids]], kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tiks/tika veikts maksājums.\\
@@ Rinda 32: / Rinda 32: @@
 Maksājuma dokumenta **rindas** var aizpildīt manuāli, [[lv:yld_mass_aseta|izmantojot rindu vairumievietošanas funkcionalitāti un aizpildot rindas ar datiem no Excel faila]] vai automātiski aizpildot maksājumu ar visām personām, kurām ir negatīva avansa norēķinu bilance.\\
 Lai automātiski aizpildītu maksājumu ar visām personām, kurām ir negatīva avansa norēķinu bilance, maksājuma sadaļas **DOKUMENTA AIZPILDĪŠANA** laukā **Ar bilanci** jānorāda opcija **Jā** un jānospiež poga ''Aizpildīt dokumentu''.\\
-{{ :lv:maksajums_avansa_norekinu_personam_-_aizpildit_rindas_ar_personam_kuram_ir_bilance.png?direct |}}
+{{ :lv:maksajums_avansa_norekinu_personam_-_aizpildit_maksajuma_rindas_ar_personam_kuram_ir_bilance.png?direct |}}
 \\
 Maksājuma avansa norēķinu personām lauki **rindās**:\\
-{{ :lv:maksajums_avansa_norekinu_personam_-_rindas.png?direct |}}
+{{ :lv:maksajums_avansa_norekinu_personam_-_aizpilditas_rindas.png?direct |}}
-•	**Izlietotājs** – avansa norēķinu persona, kurai tiks/tika veikts maksājums. Ja maksājums jāveido par vairākām avansa norēķinu personām, tad par katru avansa norēķinu personu aizpilda atsevišķu rindu.\\
+•	**Av. nor. persona** – avansa norēķinu persona, kurai tiks/tika veikts maksājums. Ja maksājums jāveido par vairākām avansa norēķinu personām, tad par katru avansa norēķinu personu aizpilda atsevišķu rindu.\\
 •	**Objekts** - ja uz dažādām maksājuma rindām attiecas atšķirīgs objekts vai atšķirīgi objekti no dažādiem līmeņiem, tad objekti jānorāda rindās, kolonnā **Objekts**.\\
 •	**Bankas konts** – avansa norēķinu personas bankas konta numurs, uz kuru jāveic maksājums.\\
@@ Rinda 47: / Rinda 47: @@
 Lai saglabātu dokumentu un tajā veiktās izmaiņas, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
 \\
-Lai iegūtu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā, jānospiež poga ''SEPA EST'' vai ''Lejupielādēt maksājumu'' ((pogas nosaukums atkarīgs no tā, vai algu maksājumiem tiek izmantots [[lv:uue_suesteemi_dokumendivaated|jaunais]] vai vecais dizains).\\\\
+Lai iegūtu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā, jānospiež poga ''SEPA EST'' vai ''Lejupielādēt maksājumu'' ((pogas nosaukums atkarīgs no tā, vai algu maksājumiem tiek izmantots [[lv:uue_suesteemi_dokumendivaated|jaunais]] vai vecais dizains).\\
-Savukārt, ja maksājumā norādītā apmaksas veida atbilstošajam bankas kontam ir izveidots "Directo" saslēgums ar bankas Gateway, tad gadījumā, ja Jums sistēmā ir tiesības uz Gateway, varat maksājumu nosūtīt uz internetbanku ar Gateway starpniecību, maksājumā nospiežot pogu ''Sūtīt uz banku''.\\
+Savukārt, ja maksājumā norādītā apmaksas veida atbilstošajam bankas kontam ir izveidots Directo saslēgums ar bankas Gateway, tad gadījumā, ja Jums sistēmā ir tiesības uz Gateway, varat maksājumu nosūtīt uz internetbanku ar Gateway starpniecību, maksājumā nospiežot pogu ''Sūtīt uz banku''.\\
 \\
 Lai iegrāmatotu maksājumu, tas jāapstiprina.\\
 [[lv:uue_suesteemi_dokumendivaated|Jaunajā dizainā]] apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogu ''Apstiprināt'' un paziņojumā, kurš pēc tam parādās, vēlreiz nospiežot pogu ''Apstiprināt''.\\
 Savukārt vecajā dizainā apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\