Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:fin_valjamaks [2021/12/29 13:16] – lasma
+++ lv:fin_valjamaks [2024/09/20 14:35] (patlaban) – lasma
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
-=====Izmaksas avansa norēķinu personām=====
+======Izmaksas avansa norēķinu personām======
 Avansa norēķinu personām veiktos maksājumus reģistrē dokumentā Izmaksas av. nor. pers.\\
-\\
+=====Maksājuma avansa norēķinu personām izveidošana=====
 Maksājumu avansa norēķinu personām var izveidot dažādos veidos:\\
-) No saistītā avansa norēķina. Lai to izdarītu, jāatver saistītais avansa norēķins un tajā jānospiež poga ''Izmaksas av. nor. pers.''\\
-{{ :lv:izmaksas_avansa_nor_pers.png?nolink |}}
-) Galvenajā izvēlnē dodoties uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI → Izmaksas av. nor. pers. → nospiežot pogu ''Pievienot jaunu''.\\
 \\
-Pēc tam jāaizpilda dokuments. Dokumenta **galvenē** jāaizpilda lauki:\\
+) Ja maksājums jau ir veikts, bet vēl nav ievadīts sistēmā, tad to var izveidot, dokumentā Bankas imports importējot konta pārskatu. Apraksts pieejams [[lv:fin_valjavote|šeit.]]\\
+) No saistītā avansa norēķina. Lai to izdarītu, jāatver saistītais avansa norēķins un tajā jānospiež poga ''Izmaksas av. nor. pers.''\\
+{{ :lv:poga_avansa_norekina_maksajuma_izveidosanai.png?direct |}}
+) Galvenajā izvēlnē dodoties uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI → Izmaksas av. nor. pers. → nospiežot pogu ''Pievienot jaunu''.\\
+\\
+Tad tiks atvērts dokuments, kurš jāaizpilda.\\
+=====Maksājuma avansa norēķinu personām aizpildīšana=====
+Dokumenta **galvenē** jāaizpilda lauki:\\
 {{ :lv:expense_due_header.png?nolink |}}
 •	**Numurs** – jānorāda intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\
@@ Rinda 16: / Rinda 22: @@
 \\
 Pārējie lauki galvenē jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības:\\
-•	Ja viss maksājums jāiegrāmato saistībā ar konkrētu projektu, tad galvenes laukā **Projekts** jānorāda projekta kods.\\
+•	Ja uz visu maksājumu attiecas vienāds objekts vai vienādi objekti no dažādiem līmeņiem, tad objekts vai objekti no dažādiem līmeņiem jānorāda galvenes laukā **Objekts**.\\
-•	Ja viss maksājums jāiegrāmato saistībā ar konkrētu objektu/vairākiem objektiem no dažādiem līmeņiem, tad galvenes laukā **Objekts** jānorāda objekta/objektu kods.\\
+•	Ja uz visu maksājumu attiecas konkrēts projekts, tad konkrētais projekts jānorāda galvenes laukā **Projekts**.\\
 \\
 Dokumenta **rindās** jānorāda:\\
 {{ :lv:expense_due_rows.png?nolink |}}
 •	**Izlietotājs** – avansa norēķinu persona, kurai tiks/tika veikts maksājums. Ja maksājums jāveido par vairākām avansa norēķinu personām, tad par katru avansa norēķinu personu aizpilda atsevišķu rindu.\\
-•	**Objekts** – objekts rindā jānorāda, ja uz konkrētu rindu attiecas konkrēts objekts vai objekti no dažādiem līmeņiem. Ja uz visām rindām attiecas vienāds objekts vai dažādu līmeņu objekti, tad tie jānorāda galvenes laukā **Objekts**.\\
+•	**Objekts** - ja uz dažādām maksājuma rindām attiecas atšķirīgs objekts vai atšķirīgi objekti no dažādiem līmeņiem, tad objekti jānorāda rindās, kolonnā **Objekts**.\\
 •	**Bankas konts** – avansa norēķinu personas bankas konta numurs, uz kuru jāveic maksājums.\\
 Bankas konta numurs nonāk dokumentā automātiski, ja darbinieka kartītes sadaļā **Algas modulis** ir norādīts darbinieka bankas konta numurs.\\