lv:fin_valjamaks
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:fin_valjamaks [2021/01/19 11:16] lasma |
lv:fin_valjamaks [2021/02/10 14:14] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| - | Ar avansa norēķinu personām veiktos maksājumus reģistrē dokumentā Izmaksas av. nor. pers.\\ | + | =====Izmaksas avansa norēķinu personām===== |
| + | Avansa norēķinu personām veiktos maksājumus reģistrē dokumentā Izmaksas av. nor. pers.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Visbiežāk dokumentu izveido vienā no šiem veidiem:\\ | + | Dokumentu var izveidot dažādos veidos:\\ |
| * Izveidojot maksājuma dokumentu no saistītā avansa norēķina. Lai to izdarītu, jāatver saistītais avansa norēķins un tajā jānospiež poga ''Izmaksas av. nor. pers.''\\ | * Izveidojot maksājuma dokumentu no saistītā avansa norēķina. Lai to izdarītu, jāatver saistītais avansa norēķins un tajā jānospiež poga ''Izmaksas av. nor. pers.''\\ | ||
| {{ :lv:izmaksas_avansa_nor_pers.png?nolink |}} | {{ :lv:izmaksas_avansa_nor_pers.png?nolink |}} | ||
| Rinda 7: | Rinda 8: | ||
| \\ | \\ | ||
| Kad dokuments ir izveidots, tad dokumenta **galvenē** jāaizpilda sekojošie lauciņi:\\ | Kad dokuments ir izveidots, tad dokumenta **galvenē** jāaizpilda sekojošie lauciņi:\\ | ||
| - | {{ :lv:izmaksas_1.png?nolink |}} | + | {{ :lv:expense_due_header.png?nolink |}} |
| • **Numurs** – jānorāda intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\ | • **Numurs** – jānorāda intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\ | ||
| • **Datums** - maksājuma veikšanas datums.\\ | • **Datums** - maksājuma veikšanas datums.\\ | ||
| Rinda 14: | Rinda 15: | ||
| Ja no dokumenta tiks iegūts maksājuma fails importēšanai internetbankā, tad dokumenta komentārā norādītais teksts nonāks maksājuma detaļās tām rindām, kurās nav aizpildīts lauks **Apraksts**. Ja kādā dokumenta rindā būs aizpildīts lauks **Apraksts**, tad maksājuma failā tai rindai maksājuma detaļās nonāks teksts, kurš norādīts laukā **Apraksts**. Ja dokumenta rindās būs aizpildīts lauks **Apraksts**, tad, iegrāmatojot dokumentu, aprakstā norādītais teksts nonāks tajās grāmatojuma rindās, kuras saistītas ar konkrēto dokumenta rindu.\\ | Ja no dokumenta tiks iegūts maksājuma fails importēšanai internetbankā, tad dokumenta komentārā norādītais teksts nonāks maksājuma detaļās tām rindām, kurās nav aizpildīts lauks **Apraksts**. Ja kādā dokumenta rindā būs aizpildīts lauks **Apraksts**, tad maksājuma failā tai rindai maksājuma detaļās nonāks teksts, kurš norādīts laukā **Apraksts**. Ja dokumenta rindās būs aizpildīts lauks **Apraksts**, tad, iegrāmatojot dokumentu, aprakstā norādītais teksts nonāks tajās grāmatojuma rindās, kuras saistītas ar konkrēto dokumenta rindu.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Pārējie lauciņi dokumenta galvenē nav jāaizpilda obligāti - tie jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības:\\ | + | Pārējie lauciņi dokumenta galvenē jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības:\\ |
| • Ja viss maksājums jāiegrāmato saistībā ar konkrētu projektu, tad galvenes lauciņā ''Projekts'' jānorāda projekta kods.\\ | • Ja viss maksājums jāiegrāmato saistībā ar konkrētu projektu, tad galvenes lauciņā ''Projekts'' jānorāda projekta kods.\\ | ||
| • Ja viss maksājums jāiegrāmato saistībā ar konkrētu objektu/objektiem, tad galvenes lauciņā ''Objekts'' jānorāda objekta/objektu kods.\\ | • Ja viss maksājums jāiegrāmato saistībā ar konkrētu objektu/objektiem, tad galvenes lauciņā ''Objekts'' jānorāda objekta/objektu kods.\\ | ||
| Rinda 20: | Rinda 21: | ||
| \\ | \\ | ||
| Dokumenta **rindās** jānorāda:\\ | Dokumenta **rindās** jānorāda:\\ | ||
| - | {{ :lv:izmaksas_2.png?nolink |}} | + | {{ :lv:expense_due_rows.png?nolink |}} |
| - | • **Izlietotājs** – avansa norēķinu persona, kurai tiks/tika veikts maksājums.\\ | + | • **Izlietotājs** – avansa norēķinu persona, kurai tiks/tika veikts maksājums. Ja maksājums jāveido par vairākām avansa norēķinu personām, tad par katru avansa norēķinu personu aizpilda atsevišķu rindu.\\ |
| • **Objekts** – ja maksājuma grāmatojumā konts 2380 ir jāgrāmato pa dažādiem objektiem, tad rindās norāda objektus, uz kuriem jāgrāmato konkrētās rindas.\\ | • **Objekts** – ja maksājuma grāmatojumā konts 2380 ir jāgrāmato pa dažādiem objektiem, tad rindās norāda objektus, uz kuriem jāgrāmato konkrētās rindas.\\ | ||
| Ja maksājumā ir vairākas rindas, bet par tām visām konti 2380 un 2620 jāgrāmato uz vienādu objektu, tad nepieciešamo objektu var norādīt maksājuma galvenē, un maksājuma rindās objektu nenorādīt.\\ | Ja maksājumā ir vairākas rindas, bet par tām visām konti 2380 un 2620 jāgrāmato uz vienādu objektu, tad nepieciešamo objektu var norādīt maksājuma galvenē, un maksājuma rindās objektu nenorādīt.\\ | ||
| Rinda 27: | Rinda 28: | ||
| • **Bankas konts** – darbinieka bankas konta numurs, uz kuru jāveic maksājums. Pēc darbinieka norādīšanas maksājumā šis lauciņš tiks aizpildīts automātiski tad, ja darbinieka personāla kartītes sadaļā "Algas modulis" ir norādīts darbinieka bankas konta numurs.\\ | • **Bankas konts** – darbinieka bankas konta numurs, uz kuru jāveic maksājums. Pēc darbinieka norādīšanas maksājumā šis lauciņš tiks aizpildīts automātiski tad, ja darbinieka personāla kartītes sadaļā "Algas modulis" ir norādīts darbinieka bankas konta numurs.\\ | ||
| • **Bankas valūta** – maksājuma valūta.\\ | • **Bankas valūta** – maksājuma valūta.\\ | ||
| - | • **Bankas kurss**.\\ | + | • **Bankas kurss** - valūtas kurss.\\ |
| • **Summa izmaksai** - avansa norēķinu personai izmaksājamā summa.\\ | • **Summa izmaksai** - avansa norēķinu personai izmaksājamā summa.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | * Lai saglabātu dokumentu un tajā veiktās izmaiņas, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | + | Lai saglabātu dokumentu un tajā veiktās izmaiņas, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ |
| - | * Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) dokumentu, jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\ | + | Lai iegrāmatotu dokumentu, jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\ |
| - | * Lai iegūtu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā, jānospiež poga ''Lejupielādēt maksājumu''. [[lv: eksportimine_panka | Lai maksājumu varētu importēt internetbankā, maksājuma veida kartītē jābūt norādītam bankas konta numuram, bankai un eksporta tipam.]]\\ | + | Lai iegūtu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā, jānospiež poga ''Lejupielādēt maksājumu''. [[lv: eksportimine_panka | Lai maksājumu varētu importēt internetbankā, maksājuma veida kartītē jābūt norādītam bankas konta numuram, bankai un eksporta tipam.]]\\ |
