Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:fin_kulutus [2025/03/13 14:37] – lasma
+++ lv:fin_kulutus [2026/05/05 14:24] (patlaban) – lasma
@@ Rinda 2: / Rinda 2: @@
 Dokumentos Avansa norēķini reģistrē avansa norēķinus.\\
 =====Avansa norēķina ievadīšana=====
-Dokumentu Avansa norēķini var ievadīt sistēmā dažādos veidos:\\
+Dokumentu Avansa norēķini, kurā reģistrēt avansa norēķinu personas avansa norēķinu dokumentus, var izveidot dažādos veidos:\\
 \\
-) No "Directo" galvenā loga dodoties uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI → Avansa norēķini → nospiežot pogu ''Pievienot jaunu''\\
+) [[lv:yld_aru_manused|Nosūtot uz uzņēmuma Directo datubāzi avansa norēķina attaisnojuma dokumentu (piemēram, ieskenētu vai nofotografētu čeku) un no iesūtītā faila izveidojot avansa norēķinu.]]\\
 \\
-) [[lv:yld_aru_manused|Nosūtot uz uzņēmuma "Directo" datubāzi avansa norēķina attaisnojuma dokumentu (piemēram, ieskenētu vai nofotografētu čeku) un no iesūtītā faila izveidojot avansa norēķinu.]]\\
+) [[fin_kulutus#avansa_norekinu_nosutisana_uz_directo_izmantojot_costpocket_aplikaciju|Iesūtot avansa norēķinu Directo no CostPocket.]]\\
 \\
-) [[fin_kulutus#avansa_norekinu_nosutisana_uz_directo_izmantojot_costpocket_aplikaciju|Iesūtot avansa norēķinu "Directo" no CostPocket.]]\\
+) No Directo galvenā loga dodoties uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI → Avansa norēķini → nospiežot pogu ''Pievienot jaunu''\\
 \\
 Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments, kurš jāaizpilda (gadījumā, ja tas ir iesūtīts no citas sistēmas, piemēram, no CostPocket, tad jāpārskata un, ja nepieciešams, jāpapildina ar informāciju vai jārediģē dokumentā norādītā informācija), jāsaglabā dokumentā norādītā informācija un, lai iegrāmatotu avansa norēķinu, tas jāapstiprina.\\
@@ Rinda 23: / Rinda 23: @@
 =====Avansa norēķina aizpildīšana=====
 Avansa norēķina galvenē noteikti jāaizpilda lauki:\\
-•	**Numurs** - jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta sistēmas numuru.\\
+•	Laukā pie **Avansa norēķins** jānorāda intervāls jeb dokumentu numerācijas diapazons, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\
 :?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks dokumentā automātiski.\\
-•	**Datums** – jānorāda datums, kurš tiks piešķirts dokumentam.\\
+•	**Datums** – jānorāda datums, kurš jāpiešķir dokumentam.\\
-•	**Izlietotājs** - jānorāda avansa norēķinu persona, uz kuru attiecas konkrētais avansa norēķinu dokuments.\\
+•	**Avansa nor. persona** - jānorāda avansa norēķinu persona, kuras avansa norēķinu reģistrēšanai ir paredzēts konkrētais dokuments.\\
-•	**Transakcijas datums** - jānorāda avansa norēķina grāmatojuma datums (ja tas atšķiras no datuma, kurš ir norādīts laukā **Datums**).\\
+•	**Grāmatojuma datums** - ja grāmatojuma datumam jāatšķiras no datuma, kurš norādīts galvenes laukā **Datums**, tad laukā **Grāmatojuma datums** jānorāda avansa norēķina grāmatojuma datums.\\
 •	Laukā **Persona** automātiski tiek norādīts dokumenta izveidotājs.\\
 •	Ja dokumenta valūta nav eiro, tad laukā **Valūta** jānorāda valūta.\\
@@ Rinda 34: / Rinda 34: @@
 \\
 Rindās jāaizpilda lauki:\\
-{{ :lv:avansa_nor_rindas_2.png?direct |}}
+•	**Datums** – jānorāda attaisnojuma dokumenta datums.\\
-•	**Datums** – jānorāda izdevumu datums.\\
+•	**Dok. Nr.** – jānorāda attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\
-•	**Dok. Nr.** – jānorāda avansa norēķina attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\
 •	**Piegādātājs** - jānorāda piegādātājs.\\
 •	**Konts** - jānorāda grāmatvedības konts, ar kuru saistīti izdevumi.\\
@@ Rinda 50: / Rinda 49: @@
 \\
 Lai saglabātu dokumentu un tajā veiktās izmaiņas, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
-Lai iegrāmatotu dokumentu, tas jāapstiprina. Jaunajā dizainā avansa norēķinu apstiprināšanu veic, avansa norēķinā nospiežot pogu ''Apstiprināt'', savukārt vecajā dizainā apstiprināšanu veic, avansa norēķinā nospiežot pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
+Lai iegrāmatotu dokumentu , tas jāapstiprina - dokumentā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un paziņojumā, kurš pēc tam parādās, vēlreiz jānospiež poga ''Apstiprināt''.\\
 =====Avansa norēķinu konts=====
+Kontu uz kuru tiek grāmatoti avansa norēķini, nosaka sistēmas uzstādījums **Avansa norēķinu konts**.\\
-**Kontu uz kuru tiek grāmatoti avansa norēķini, nosaka sistēmas uzstādījums "Avansa norēķinu konts".**\\
 \\
-Ja ir jānomaina sistēmas uzstādījumos norādītais avansa norēķinu konts, tad:\\
+Ja ir jānomaina sistēmas uzstādījumos norādītais noklusējuma avansa norēķinu konts, tad:\\
 \\
-) No "Directo" galvenā loga jāatver UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\
+) No Directo galvenā loga jāatver UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\
 \\
-) Uzstādījumu meklēšanas laukā ir jāieraksta "avansa norēķinu konts" un jāuzspiež uz meklēšanas ikonas vai arī jānospiež taustiņš ''Enter''.\\
+) Uzstādījumu meklēšanas laukā ir jāieraksta //avansa norēķinu konts// un jāuzspiež uz meklēšanas ikonas vai arī jānospiež taustiņš ''Enter''.\\
-{{ :lv:avansa_norekinu_konts.png?direct |}}
+{{ :lv:sistemas_uzstadijumi_-_meklet_avansa_norekinu_konts.png?direct |}}
 \\
 ) Tad tiks parādīts uzstādījums **Avansa norēķinu konts**, pie kura ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu konts un pēc tam jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+{{ :lv:sistemas_uzstadijums_avansa_norekinu_konts.png?direct |}}
 \\
+:?: Ja uz kādu avansa norēķinu personu attiecas avansu norēķinu konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā konta, tad viņa kartītē jānorāda uz viņu attiecināmais konts. Lai to izdarītu:\\
 \\
-:?: Ja uz kādu darbinieku attiecas avansu norēķinu konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā konta, tad darbinieka kartītē jānorāda uz viņu attiecināmais konts. Lai to izdarītu:\\
+) No Directo galvenā loga jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi\\
-\\
-) No "Directo" galvenā loga jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi\\
 Tad tiks atvērts lietotāju saraksts.\\
 \\
-) Lietotāju kartīšu sarakstā jāuzspiež uz lietotāja, uz kuru attiecināmais avansa norēķinu konts jānorāda, grupas koda, kas atrodas kolonnā GRUPA.\\
+) Lietotāju kartīšu sarakstā jāuzspiež uz tā lietotāja, uz kuru attiecināmais avansa norēķinu konts jānorāda, grupas koda, kas atrodas kolonnā **GRUPA**.\\
-Tad tiks atvērta darbinieka kartīte.\\
+Tad tiks atvērta viņa kartīte.\\
 \\
-) Jāatver darbinieka kartītes sadaļa ''Administrators'' un tās laukā **Izdevumu konts** jānorāda uz darbinieku attiecināmais konts.\\
+) Jāatver kartītes sadaļa **Administrators** un tās laukā **Avansa norēķinu konts** jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu konts.\\
-{{ :lv:238x.png?direct |}}
 \\
-) Darbinieka kartītē jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+) Kartītē jānospiež poga ''Saglabāt''.\\