Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:fin_kulutus [2025/03/13 14:37] – lasma
+++ lv:fin_kulutus [2025/05/13 14:20] (patlaban) – lasma
@@ Rinda 4: / Rinda 4: @@
 Dokumentu Avansa norēķini var ievadīt sistēmā dažādos veidos:\\
 \\
-) No "Directo" galvenā loga dodoties uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI → Avansa norēķini → nospiežot pogu ''Pievienot jaunu''\\
+) No Directo galvenā loga dodoties uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI → Avansa norēķini → nospiežot pogu ''Pievienot jaunu''\\
 \\
-) [[lv:yld_aru_manused|Nosūtot uz uzņēmuma "Directo" datubāzi avansa norēķina attaisnojuma dokumentu (piemēram, ieskenētu vai nofotografētu čeku) un no iesūtītā faila izveidojot avansa norēķinu.]]\\
+) [[lv:yld_aru_manused|Nosūtot uz uzņēmuma Directo datubāzi avansa norēķina attaisnojuma dokumentu (piemēram, ieskenētu vai nofotografētu čeku) un no iesūtītā faila izveidojot avansa norēķinu.]]\\
 \\
-) [[fin_kulutus#avansa_norekinu_nosutisana_uz_directo_izmantojot_costpocket_aplikaciju|Iesūtot avansa norēķinu "Directo" no CostPocket.]]\\
+) [[fin_kulutus#avansa_norekinu_nosutisana_uz_directo_izmantojot_costpocket_aplikaciju|Iesūtot avansa norēķinu Directo no CostPocket.]]\\
 \\
 Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments, kurš jāaizpilda (gadījumā, ja tas ir iesūtīts no citas sistēmas, piemēram, no CostPocket, tad jāpārskata un, ja nepieciešams, jāpapildina ar informāciju vai jārediģē dokumentā norādītā informācija), jāsaglabā dokumentā norādītā informācija un, lai iegrāmatotu avansa norēķinu, tas jāapstiprina.\\
@@ Rinda 23: / Rinda 23: @@
 =====Avansa norēķina aizpildīšana=====
 Avansa norēķina galvenē noteikti jāaizpilda lauki:\\
-•	**Numurs** - jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta sistēmas numuru.\\
+•	Vecā dizaina prombūtņu dokumenta laukā **Numurs**, [[lv:uue_suesteemi_dokumendivaated|jaunā dizaina]] avansa norēķinu dokumenta laukā pie **Avansa norēķins** jānorāda intervāls jeb dokumentu numerācijas diapazons, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\
 :?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks dokumentā automātiski.\\
 •	**Datums** – jānorāda datums, kurš tiks piešķirts dokumentam.\\
-•	**Izlietotājs** - jānorāda avansa norēķinu persona, uz kuru attiecas konkrētais avansa norēķinu dokuments.\\
+•	**Avansa nor. persona** - jānorāda avansa norēķinu persona, uz kuru attiecas konkrētais avansa norēķinu dokuments.\\
-•	**Transakcijas datums** - jānorāda avansa norēķina grāmatojuma datums (ja tas atšķiras no datuma, kurš ir norādīts laukā **Datums**).\\
+•	**Grāmatojuma datums** - ja grāmatojuma datumam jāatšķiras no datuma, kurš norādīts galvenes laukā **Datums**, tad laukā **Grāmatojuma datums** jānorāda avansa norēķina grāmatojuma datums.\\
 •	Laukā **Persona** automātiski tiek norādīts dokumenta izveidotājs.\\
 •	Ja dokumenta valūta nav eiro, tad laukā **Valūta** jānorāda valūta.\\
@@ Rinda 52: / Rinda 52: @@
 Lai iegrāmatotu dokumentu, tas jāapstiprina. Jaunajā dizainā avansa norēķinu apstiprināšanu veic, avansa norēķinā nospiežot pogu ''Apstiprināt'', savukārt vecajā dizainā apstiprināšanu veic, avansa norēķinā nospiežot pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
 =====Avansa norēķinu konts=====
+Kontu uz kuru tiek grāmatoti avansa norēķini, nosaka sistēmas uzstādījums **Avansa norēķinu konts**.\\
-**Kontu uz kuru tiek grāmatoti avansa norēķini, nosaka sistēmas uzstādījums "Avansa norēķinu konts".**\\
 \\
 Ja ir jānomaina sistēmas uzstādījumos norādītais avansa norēķinu konts, tad:\\
 \\
-) No "Directo" galvenā loga jāatver UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\
+) No Directo galvenā loga jāatver UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\
 \\
 ) Uzstādījumu meklēšanas laukā ir jāieraksta "avansa norēķinu konts" un jāuzspiež uz meklēšanas ikonas vai arī jānospiež taustiņš ''Enter''.\\
@@ Rinda 67: / Rinda 66: @@
 :?: Ja uz kādu darbinieku attiecas avansu norēķinu konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā konta, tad darbinieka kartītē jānorāda uz viņu attiecināmais konts. Lai to izdarītu:\\
 \\
-) No "Directo" galvenā loga jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi\\
+) No Directo galvenā loga jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi\\
 Tad tiks atvērts lietotāju saraksts.\\
 \\
@@ Rinda 73: / Rinda 72: @@
 Tad tiks atvērta darbinieka kartīte.\\
 \\
-) Jāatver darbinieka kartītes sadaļa ''Administrators'' un tās laukā **Izdevumu konts** jānorāda uz darbinieku attiecināmais konts.\\
+) Jāatver darbinieka kartītes sadaļa **Administrators** un tās laukā **Izdevumu konts** jānorāda uz darbinieku attiecināmais avansa norēķinu konts.\\
 {{ :lv:238x.png?direct |}}
 \\
 ) Darbinieka kartītē jānospiež poga ''Saglabāt''.\\