lv:fin_kulutus
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
lv:fin_kulutus [2021/05/10 13:22] – lasma | lv:fin_kulutus [2024/09/20 14:26] (patlaban) – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
======Avansa norēķini====== | ======Avansa norēķini====== | ||
- | Dokumentos Avansa norēķini reģistrē avansa norēķinus. | + | Dokumentos Avansa norēķini reģistrē avansa norēķinus.\\ |
- | * No galvenās izvēlnes dodoties uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI → | + | =====Avansa norēķina ievadīšana===== |
- | * [[lv: | + | Dokumentu Avansa |
- | + | ||
- | Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments.\\ | + | |
\\ | \\ | ||
- | Avansa norēķina galvenē noteikti jāaizpilda | + | 1) No galvenās izvēlnes dodoties uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI → Avansa norēķini → nospiežot pogu '' |
+ | \\ | ||
+ | 2) [[lv: | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) [[https:// | ||
+ | |||
+ | Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments, kurš jāaizpilda.\\ | ||
+ | =====Avansa norēķina aizpildīšana===== | ||
+ | Avansa norēķina galvenē noteikti jāaizpilda lauki:\\ | ||
• **Numurs** - jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\ | • **Numurs** - jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\ | ||
:?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks dokumentā automātiski.\\ | :?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks dokumentā automātiski.\\ | ||
• **Datums** – jānorāda datums, kurš tiks piešķirts dokumentam.\\ | • **Datums** – jānorāda datums, kurš tiks piešķirts dokumentam.\\ | ||
• **Izlietotājs** - jānorāda avansa norēķinu persona, uz kuru attiecas konkrētais avansa norēķinu dokuments.\\ | • **Izlietotājs** - jānorāda avansa norēķinu persona, uz kuru attiecas konkrētais avansa norēķinu dokuments.\\ | ||
- | • **Transakcijas datums** - jānorāda datums, | + | • **Transakcijas datums** - jānorāda |
- | • Lauciņā **Persona** automātiski tiek norādīts dokumenta izveidotājs.\\ | + | • Laukā **Persona** automātiski tiek norādīts dokumenta izveidotājs.\\ |
- | • **Valūta** un **Kurss** jānorāda, | + | • Ja dokumenta valūta nav eiro, tad laukā **Valūta** jānorāda valūta.\\ |
+ | :?: Pēc valūtas norādīšanas laukā **Kurss** automātiski nonāks norādītās valūtas kurss (pret eiro). Ja nepieciešams, | ||
+ | Ja tikai konkrētas dokumenta rindas ir valūtā, kura nav eiro, tad galvenes lauki **Valūta** un **Kurss** | ||
\\ | \\ | ||
- | Dokumenta rindās noteikti | + | Rindās jāaizpilda lauki:\\ |
{{ : | {{ : | ||
• **Datums** – jānorāda izdevumu datums.\\ | • **Datums** – jānorāda izdevumu datums.\\ | ||
Rinda 21: | Rinda 29: | ||
• **Piegādātājs** - jānorāda piegādātājs.\\ | • **Piegādātājs** - jānorāda piegādātājs.\\ | ||
• **Konts** - jānorāda grāmatvedības konts, ar kuru saistīti izdevumi.\\ | • **Konts** - jānorāda grāmatvedības konts, ar kuru saistīti izdevumi.\\ | ||
- | • **Bāze** – jānorāda | + | • **Bāze** – pirkuma summa bez PVN.\\ |
- | :?: Ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad šajā lauciņā jānorāda pirkuma | + | :?: Ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad lauks **Bāze** ir jāatstāj tukšs, un summa bez PVN valūtā |
- | • **PVN kods** – jānorāda PVN kods, kurš atbilst avansa norēķinā norādītajai PVN likmei. Jāņem vērā, ka noteikti jānorāda iegādes, nevis realizācijas dokumentiem paredzēts PVN kods.\\ | + | • **PVN kods** – jānorāda |
- | :?: Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/ | + | |
\\ | \\ | ||
- | Ja nepieciešams, | + | Ja nepieciešams, |
- | • Ja uz visu dokumentu attiecas | + | • Ja uz visu dokumentu attiecas |
- | • Ja uz atšķirīgām dokumenta rindām attiecas | + | • Ja uz dažādām dokumenta rindām attiecas dažādi objekti, tad objekti |
- | Jāņem vērā, ka, ja objekti | + | • Ja uz visu dokumentu attiecas |
- | Savukārt, ja objekti tiek norādīti gan rindās, gan dokumenta galvenē, tad grāmatojumā pie konta 2380 nonāks objekts, kurš norādīts dokumenta galvenē. Pie izdevumu kontiem, pie kuriem dokumenta rindās ir norādīti objekti, nonāks dokumenta rindās norādītie objekti. Ja kādā dokumenta rindā objekts nav norādīts, tad grāmatojumā pie rindai atbilstošā izdevumu konta nonāks dokumenta galvenē norādītais objekts.\\ | + | • Ja |
- | Ja nepieciešams, | + | |
- | • Ja uz visu dokumentu attiecas | + | |
- | • Ja | + | |
- | • Ja projekts tiek norādīts gan galvenē, gan rindās, tad grāmatojumā pie izdevumu kontiem, pie kuriem dokumenta rindās ir norādīts projekts, nonāks dokumenta rindās norādītais projekts. Pārējās grāmatojuma rindas būs saistītas ar dokumenta galvenē | + | |
\\ | \\ | ||
- | Lai saglabātu dokumentu un tajā veiktās izmaiņas, | + | Lai saglabātu dokumentu un tajā veiktās izmaiņas, jānospiež poga '' |
- | Lai iegrāmatotu dokumentu, | + | Lai iegrāmatotu dokumentu, jānospiež pogas '' |
=====Avansa norēķinu konts===== | =====Avansa norēķinu konts===== | ||
- | **Kontu uz kuru tiek grāmatoti avansa norēķini, nosaka sistēmas uzstādījums | + | **Kontu uz kuru tiek grāmatoti avansa norēķini, nosaka sistēmas uzstādījums |
\\ | \\ | ||
Ja ir jānomaina sistēmas uzstādījumos norādītais avansa norēķinu konts, tad:\\ | Ja ir jānomaina sistēmas uzstādījumos norādītais avansa norēķinu konts, tad:\\ | ||
+ | \\ | ||
1) No galvenās izvēlnes jāatver UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\ | 1) No galvenās izvēlnes jāatver UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\ | ||
- | 2) Uzstādījumu meklēšanas | + | \\ |
+ | 2) Uzstādījumu meklēšanas | ||
{{ : | {{ : | ||
- | 3) Tad tiks parādīts iestatījums '' | ||
- | |||
\\ | \\ | ||
- | :?: Ja uz kādu darbinieku attiecas avansu norēķinu konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā | + | 3) Tad tiks parādīts uzstādījums **Avansa norēķinu konts**, pie kura ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu konts un pēc tam jānospiež poga '' |
- | 1) Jāatver dokumentu saraksts '' | + | \\ |
- | 2) Darbinieku | + | \\ |
- | 3) Jāatver darbinieka kartītes sadaļa '' | + | :?: Ja uz kādu darbinieku attiecas avansu norēķinu konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā konta, tad darbinieka kartītē jānorāda uz viņu attiecināmais konts. Lai to izdarītu:\\ |
+ | \\ | ||
+ | 1) No galvenās izvēlnes | ||
+ | Tad tiks atvērts | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) Lietotāju | ||
+ | Tad tiks atvērta | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Jāatver darbinieka kartītes sadaļa '' | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | \\ | ||
4) Darbinieka kartītē jānospiež poga '' | 4) Darbinieka kartītē jānospiež poga '' |
lv/fin_kulutus.1620642144.txt.gz · Labota: 2021/05/10 13:22 , labojis lasma