lv:fin_kulutus
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
lv:fin_kulutus [2021/02/10 16:04] – lasma | lv:fin_kulutus [2024/09/20 14:26] (patlaban) – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
======Avansa norēķini====== | ======Avansa norēķini====== | ||
- | Dokumentos Avansa norēķini reģistrē avansa norēķinus. | + | Dokumentos Avansa norēķini reģistrē avansa norēķinus.\\ |
- | * Atverot kolonnā '' | + | =====Avansa norēķina ievadīšana===== |
- | * [[lv: | + | Dokumentu Avansa |
- | + | ||
- | Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments.\\ | + | |
\\ | \\ | ||
- | Avansa norēķina galvenē noteikti jāaizpilda | + | 1) No galvenās izvēlnes dodoties uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI → Avansa norēķini → nospiežot pogu '' |
+ | \\ | ||
+ | 2) [[lv: | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) [[https:// | ||
+ | |||
+ | Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments, kurš jāaizpilda.\\ | ||
+ | =====Avansa norēķina aizpildīšana===== | ||
+ | Avansa norēķina galvenē noteikti jāaizpilda lauki:\\ | ||
• **Numurs** - jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\ | • **Numurs** - jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\ | ||
+ | :?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks dokumentā automātiski.\\ | ||
• **Datums** – jānorāda datums, kurš tiks piešķirts dokumentam.\\ | • **Datums** – jānorāda datums, kurš tiks piešķirts dokumentam.\\ | ||
• **Izlietotājs** - jānorāda avansa norēķinu persona, uz kuru attiecas konkrētais avansa norēķinu dokuments.\\ | • **Izlietotājs** - jānorāda avansa norēķinu persona, uz kuru attiecas konkrētais avansa norēķinu dokuments.\\ | ||
- | • **Transakcijas datums** - jānorāda datums, | + | • **Transakcijas datums** - jānorāda |
- | • Lauciņā **Persona** automātiski tiek norādīts dokumenta izveidotājs.\\ | + | • Laukā **Persona** automātiski tiek norādīts dokumenta izveidotājs.\\ |
- | • **Valūta** un **Kurss** jānorāda, | + | • Ja dokumenta valūta nav eiro, tad laukā **Valūta** jānorāda valūta.\\ |
+ | :?: Pēc valūtas norādīšanas laukā **Kurss** automātiski nonāks norādītās valūtas kurss (pret eiro). Ja nepieciešams, | ||
+ | Ja tikai konkrētas dokumenta rindas ir valūtā, kura nav eiro, tad galvenes lauki **Valūta** un **Kurss** | ||
\\ | \\ | ||
- | Dokumenta rindās noteikti | + | Rindās jāaizpilda lauki:\\ |
+ | {{ : | ||
• **Datums** – jānorāda izdevumu datums.\\ | • **Datums** – jānorāda izdevumu datums.\\ | ||
• **Dok.nr.** – jānorāda attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\ | • **Dok.nr.** – jānorāda attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\ | ||
• **Piegādātājs** - jānorāda piegādātājs.\\ | • **Piegādātājs** - jānorāda piegādātājs.\\ | ||
• **Konts** - jānorāda grāmatvedības konts, ar kuru saistīti izdevumi.\\ | • **Konts** - jānorāda grāmatvedības konts, ar kuru saistīti izdevumi.\\ | ||
- | • **Bāze** – jānorāda | + | • **Bāze** – pirkuma summa bez PVN.\\ |
- | Ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad šajā lauciņā jānorāda pirkuma | + | :?: Ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad lauks **Bāze** ir jāatstāj tukšs, un summa bez PVN valūtā |
- | • **PVN kods** – jānorāda PVN kods, kurš atbilst avansa norēķinā norādītajai PVN likmei. Jāņem vērā, ka noteikti jānorāda iegādes, nevis realizācijas dokumentiem paredzēts PVN kods.\\ | + | • **PVN kods** – jānorāda |
- | Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/ | + | |
- | Kolonnā "RS ar PVN" (jeb rindas summa ar PVN) būs redzama rindiņā norādītā pirkuma kopsumma ar PVN.\\ | + | |
\\ | \\ | ||
- | Ja nepieciešams, | + | Ja nepieciešams, |
- | • Ja uz visām dokumenta rindām attiecas konkrēts objekts/objekti, tad dokumenta galvenes laukā '' | + | • Ja uz visu dokumentu attiecas vienāds objekts vai vienādi objekti |
- | • Ja uz atšķirīgām dokumenta rindām attiecas | + | • Ja uz dažādām dokumenta rindām attiecas |
- | Jāņem vērā, ka, ja objekti tiek norādīti rindās, bet galvenē lauks '' | + | • Ja uz visu dokumentu attiecas viens projekts, tad galvenes laukā **Projekts** jānorāda konkrētais projekts.\\ |
- | Savukārt, ja objekti tiek norādīti gan rindās, gan dokumenta | + | • Ja uz dažādām dokumenta |
\\ | \\ | ||
- | Lai saglabātu dokumentu un tajā veiktās izmaiņas, | + | Lai saglabātu dokumentu un tajā veiktās izmaiņas, jānospiež poga '' |
- | Lai iegrāmatotu dokumentu, | + | Lai iegrāmatotu dokumentu, jānospiež pogas '' |
=====Avansa norēķinu konts===== | =====Avansa norēķinu konts===== | ||
- | **Kontu uz kuru tiek grāmatoti avansa norēķini, nosaka sistēmas uzstādījums | + | **Kontu uz kuru tiek grāmatoti avansa norēķini, nosaka sistēmas uzstādījums |
\\ | \\ | ||
Ja ir jānomaina sistēmas uzstādījumos norādītais avansa norēķinu konts, tad:\\ | Ja ir jānomaina sistēmas uzstādījumos norādītais avansa norēķinu konts, tad:\\ | ||
- | 1) Jāatver | + | \\ |
- | 2) Uzstādījumu meklēšanas | + | 1) No galvenās izvēlnes jāatver |
+ | \\ | ||
+ | 2) Uzstādījumu meklēšanas | ||
{{ : | {{ : | ||
- | 3) Tad tiks parādīts iestatījums '' | ||
- | |||
\\ | \\ | ||
- | :?: Ja uz kādu darbinieku attiecas avansu norēķinu konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā | + | 3) Tad tiks parādīts uzstādījums **Avansa norēķinu konts**, pie kura ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu konts un pēc tam jānospiež poga '' |
- | 1) Jāatver dokumentu saraksts '' | + | \\ |
- | 2) Darbinieku | + | \\ |
- | 3) Jāatver darbinieka kartītes sadaļa '' | + | :?: Ja uz kādu darbinieku attiecas avansu norēķinu konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā konta, tad darbinieka kartītē jānorāda uz viņu attiecināmais konts. Lai to izdarītu:\\ |
+ | \\ | ||
+ | 1) No galvenās izvēlnes | ||
+ | Tad tiks atvērts | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) Lietotāju | ||
+ | Tad tiks atvērta | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Jāatver darbinieka kartītes sadaļa '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
4) Darbinieka kartītē jānospiež poga '' | 4) Darbinieka kartītē jānospiež poga '' |
lv/fin_kulutus.1612965896.txt.gz · Labota: 2021/02/10 16:04 , labojis lasma