lv:fin_kulutus
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
lv:fin_kulutus [2019/05/28 10:47] – lasma | lv:fin_kulutus [2024/09/20 14:26] (patlaban) – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | =====Avansa norēķina izveidošana un aizpildīšana===== | + | ======Avansa norēķini====== |
- | Lai izveidotu | + | Dokumentos Avansa norēķini reģistrē |
- | * Jāatver dokumentu saraksts '' | + | =====Avansa norēķina ievadīšana===== |
- | | + | Dokumentu |
+ | \\ | ||
+ | 1) No galvenās izvēlnes | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) [[lv: | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) [[https:// | ||
- | Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments.\\ | + | Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments, kurš jāaizpilda.\\ |
- | **Avansa norēķina | + | =====Avansa norēķina |
- | {{ : | + | Avansa norēķina galvenē |
- | • **Numurs** - intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\ | + | • **Numurs** - jānorāda |
- | • **Datums** – dokumenta | + | :?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks dokumentā automātiski.\\ |
- | • **Izlietotājs** - darbinieka kods, par kuru tiek veidots | + | • **Datums** – jānorāda |
- | • **Transakcijas datums** - pēc dokumenta izveidošanas lauciņā tiek norādīts dokumenta | + | • **Izlietotājs** - jānorāda avansa norēķinu persona, uz kuru attiecas |
- | • Lauciņā **Persona** automātiski tiek norādīts dokumenta | + | • **Transakcijas datums** - jānorāda avansa norēķina grāmatojuma datums (ja tas atšķiras no datuma, kurš ir norādīts laukā **Datums**).\\ |
+ | • Laukā **Persona** automātiski | ||
+ | • Ja dokumenta valūta nav eiro, tad laukā **Valūta** jānorāda valūta.\\ | ||
+ | :?: Pēc valūtas norādīšanas | ||
+ | Ja tikai konkrētas dokumenta rindas ir valūtā, kura nav eiro, tad galvenes lauki **Valūta** un **Kurss** nav jāaizpilda, | ||
\\ | \\ | ||
- | **Dokumenta rindās noteikti | + | Rindās jāaizpilda |
- | • **Datums** – izdevumu datums.\\ | + | {{ : |
- | • **Dok.nr.** – attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\ | + | • **Datums** – jānorāda |
- | • **Piegādātājs** - piegādātāja kods.\\ | + | • **Dok.nr.** – jānorāda |
- | • **Konts** - grāmatvedības konts. Pēc konta norādīšanas automātiski tiks aizpildīts lauciņš " | + | • **Piegādātājs** - jānorāda |
+ | • **Konts** - jānorāda | ||
• **Bāze** – pirkuma summa bez PVN.\\ | • **Bāze** – pirkuma summa bez PVN.\\ | ||
- | • **PVN kods** – iegādēm atbilstošs PVN kods.\\ | + | :?: Ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad lauks **Bāze** ir jāatstāj tukšs, un summa bez PVN valūtā jānorāda laukā **Apakšsumma**.\\ |
- | Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/apakšsummas tiks aprēķināts automātiski. Aprēķinātā PVN summa būs redzama kolonnā " | + | • **PVN kods** – jānorāda iegādes dokumentiem paredzēts |
- | Pēc bāzes un PVN koda norādīšanas kolonnā "RS ar PVN" (jeb rindas summa ar PVN) būs redzama konkrētajā rindiņā norādītā pirkuma kopsumma ar PVN.\\ | + | |
- | {{ : | + | |
\\ | \\ | ||
- | | + | Ja nepieciešams, |
- | * Savukārt, lai to apstiprinātu (iegrāmatotu), jānospiež pogas '' | + | • Ja uz visu dokumentu attiecas vienāds objekts vai vienādi objekti no dažādiem līmeņiem, tad objekts vai objekti no dažādiem līmeņiem jānorāda galvenes laukā **Objekts**.\\ |
+ | • Ja uz dažādām dokumenta rindām attiecas dažādi objekti, tad objekti jānorāda rindās, kolonnā **Objekts**.\\ | ||
+ | • Ja uz visu dokumentu attiecas viens projekts, tad galvenes laukā **Projekts** jānorāda konkrētais projekts.\\ | ||
+ | • Ja uz dažādām dokumenta rindām attiecas dažādi projekti, tad projekti jānorāda rindās, kolonnā **Projekts**.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai saglabātu | ||
+ | Lai iegrāmatotu | ||
=====Avansa norēķinu konts===== | =====Avansa norēķinu konts===== | ||
- | **Avansa norēķinu | + | **Kontu uz kuru tiek grāmatoti avansa norēķini, nosaka sistēmas uzstādījums "Avansa norēķinu |
+ | \\ | ||
+ | Ja ir jānomaina sistēmas uzstādījumos norādītais avansa norēķinu | ||
+ | \\ | ||
+ | 1) No galvenās izvēlnes jāatver UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) Uzstādījumu meklēšanas laukā | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Tad tiks parādīts | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | :?: Ja uz kādu darbinieku attiecas avansu norēķinu konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos | ||
+ | \\ | ||
+ | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi\\ | ||
+ | Tad tiks atvērts lietotāju saraksts.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) Lietotāju kartīšu sarakstā jāuzspiež uz lietotāja, uz kuru attiecināmais avansa | ||
+ | Tad tiks atvērta darbinieka kartīte.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Jāatver darbinieka kartītes sadaļa | ||
+ | {{ : | ||
\\ | \\ | ||
- | Ja uzstādījumos norādītā konta vietā nepieciešams norādīt citu kontu, tad:\\ | + | 4) Darbinieka |
- | 1) Jāatver sistēmas uzstādījumi.\\ | + | |
- | 2) Uzstādījumos esošajā meklēšanas lauciņā ir jāieraksta „avansa“ un jānospiež meklēšanas ikona vai arī taustiņš '' | + | |
- | {{ : | + | |
- | 3) Pēc tam tiks parādīts lauciņš '' | + | |
- | 4) Lai saglabātu norādītās izmaiņas, uzstādījumos jānospiež poga '' | + | |
- | =====Avansa norēķinu konts konkrētam darbiniekam===== | + | |
- | Ja uz kādu darbinieku attiecināmajiem avansa norēķiniem attiecas avansa norēķinu konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā konta, tad:\\ | + | |
- | 1) Jāatver personāla kolonnā esošais dokumentu saraksts '' | + | |
- | 2) Personāla kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz konkrētā darbinieka koda.\\ | + | |
- | 3) Jāatver personāla kartītes sadaļa '' | + | |
- | {{ : | + | |
- | 4) Lai saglabātu | + |
lv/fin_kulutus.1559029644.txt.gz · Labota: 2019/05/28 10:47 , labojis lasma