lv:fin_kulutus
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
lv:fin_kulutus [2019/05/21 12:42] – lasma | lv:fin_kulutus [2024/09/20 14:26] (patlaban) – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | =====Avansa norēķinu konts===== | + | ======Avansa norēķini====== |
- | + | Dokumentos Avansa norēķini reģistrē avansa norēķinus.\\ | |
- | **Avansa norēķinu grāmatvedības konts ir norādīts sistēmas uzstādījumos, lauciņā pie '' | + | =====Avansa norēķina ievadīšana===== |
+ | Dokumentu Avansa | ||
\\ | \\ | ||
- | Ja uzstādījumos norādītā konta vietā nepieciešams norādīt citu kontu, tad:\\ | + | 1) No galvenās izvēlnes dodoties uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI → Avansa norēķini → nospiežot pogu '' |
- | 1) Jāatver sistēmas uzstādījumi.\\ | + | \\ |
- | 2) Uzstādījumos esošajā meklēšanas lauciņā ir jāieraksta „avansa“ un jānospiež | + | 2) [[lv:yld_aru_manused|Iesūtot uzņēmuma " |
- | {{ :lv:avansa.png? | + | \\ |
- | 3) Pēc tam tiks parādīts lauciņš '' | + | 3) [[https://www.youtube.com/ |
- | 4) Lai saglabātu norādītās izmaiņas, uzstādījumos jānospiež poga '' | + | |
- | =====Avansa norēķinu konts konkrētam darbiniekam===== | + | |
- | Ja uz kādu darbinieku attiecināmajiem avansa norēķiniem attiecas | + | |
- | 1) Jāatver personāla kolonnā esošais dokumentu saraksts '' | + | |
- | 2) Personāla kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz konkrētā darbinieka koda.\\ | + | |
- | 3) Jāatver personāla kartītes sadaļa '' | + | |
- | {{ :lv:personals_administrators_konts.png?nolink | + | |
- | 4) Lai saglabātu kartītē veiktās izmaiņas, tajā jānospiež poga '' | + | |
- | =====Avansa norēķina | + | Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments, kurš jāaizpilda.\\ |
- | Lai izveidotu avansa norēķinu: | + | =====Avansa norēķina aizpildīšana===== |
- | * Jāatver finanšu kolonnā esošais dokumentu saraksts '' | + | Avansa norēķina |
- | * [[lv: | + | • **Numurs** - jānorāda |
- | + | :?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks dokumentā automātiski.\\ | |
- | Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments.\\ | + | • **Datums** – jānorāda |
- | **Avansa norēķina | + | • **Izlietotājs** - jānorāda avansa norēķinu persona, uz kuru attiecas |
- | {{ : | + | • **Transakcijas datums** - jānorāda avansa norēķina grāmatojuma datums (ja tas atšķiras no datuma, kurš ir norādīts |
- | • **Numurs** - intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\ | + | • Laukā **Persona** automātiski tiek norādīts |
- | • **Datums** – dokumenta | + | • Ja dokumenta valūta nav eiro, tad laukā **Valūta** jānorāda valūta.\\ |
- | • **Izlietotājs** - darbinieka kods, par kuru tiek veidots | + | :?: Pēc valūtas norādīšanas laukā **Kurss** automātiski nonāks |
- | • **Transakcijas datums** - pēc dokumenta izveidošanas lauciņā tiek norādīts | + | Ja tikai konkrētas dokumenta rindas ir valūtā, kura nav eiro, tad galvenes lauki **Valūta** un **Kurss** nav jāaizpilda, |
- | • Lauciņā **Persona** automātiski tiek norādīts | + | |
\\ | \\ | ||
- | **Dokumenta rindās noteikti | + | Rindās jāaizpilda |
- | • **Datums** – darbinieka | + | {{ : |
- | • **Dok.nr.** – attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\ | + | • **Datums** – jānorāda |
- | • **Piegādātājs** - piegādātāja kods.\\ | + | • **Dok.nr.** – jānorāda |
- | • **Konts** - grāmatvedības konts. Pēc konta norādīšanas automātiski tiks aizpildīts lauciņš " | + | • **Piegādātājs** - jānorāda |
+ | • **Konts** - jānorāda | ||
• **Bāze** – pirkuma summa bez PVN.\\ | • **Bāze** – pirkuma summa bez PVN.\\ | ||
- | • **PVN kods** – iegādēm atbilstošs PVN kods.\\ | + | :?: Ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad lauks **Bāze** ir jāatstāj tukšs, un summa bez PVN valūtā jānorāda laukā **Apakšsumma**.\\ |
- | Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/apakšsummas tiks aprēķināts automātiski. Aprēķinātā PVN summa būs redzama kolonnā " | + | • **PVN kods** – jānorāda iegādes dokumentiem paredzēts |
- | Pēc bāzes un PVN koda norādīšanas kolonnā "RS ar PVN" (jeb rindas summa ar PVN) būs redzama konkrētajā rindiņā norādītā pirkuma kopsumma ar PVN.\\ | + | |
- | {{ : | + | |
\\ | \\ | ||
- | | + | Ja nepieciešams, |
- | * Savukārt, lai to apstiprinātu (iegrāmatotu), jānospiež pogas '' | + | • Ja uz visu dokumentu attiecas vienāds objekts vai vienādi objekti no dažādiem līmeņiem, tad objekts vai objekti no dažādiem līmeņiem jānorāda galvenes laukā **Objekts**.\\ |
+ | • Ja uz dažādām dokumenta rindām attiecas dažādi objekti, tad objekti jānorāda rindās, kolonnā **Objekts**.\\ | ||
+ | • Ja uz visu dokumentu attiecas viens projekts, tad galvenes laukā **Projekts** jānorāda konkrētais projekts.\\ | ||
+ | • Ja uz dažādām dokumenta rindām attiecas dažādi projekti, tad projekti jānorāda rindās, kolonnā **Projekts**.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai saglabātu | ||
+ | Lai iegrāmatotu | ||
+ | |||
+ | =====Avansa norēķinu konts===== | ||
+ | |||
+ | **Kontu uz kuru tiek grāmatoti avansa norēķini, nosaka sistēmas uzstādījums " | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja ir jānomaina sistēmas uzstādījumos norādītais avansa norēķinu konts, tad:\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 1) No galvenās izvēlnes jāatver UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) Uzstādījumu meklēšanas laukā ir jāieraksta " | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Tad tiks parādīts uzstādījums **Avansa norēķinu konts**, pie kura ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu konts un pēc tam jānospiež poga '' | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | :?: Ja uz kādu darbinieku attiecas avansu norēķinu konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā konta, tad darbinieka kartītē jānorāda uz viņu attiecināmais konts. Lai to izdarītu: | ||
+ | \\ | ||
+ | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi\\ | ||
+ | Tad tiks atvērts lietotāju saraksts.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) Lietotāju kartīšu sarakstā jāuzspiež uz lietotāja, uz kuru attiecināmais avansa norēķinu konts jānorāda, grupas koda, kas atrodas kolonnā GRUPA.\\ | ||
+ | Tad tiks atvērta darbinieka kartīte.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Jāatver darbinieka kartītes sadaļa '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | 4) Darbinieka kartītē jānospiež poga '' |
lv/fin_kulutus.1558431723.txt.gz · Labota: 2019/05/21 12:42 , labojis lasma