lv:fin_kulutus
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija | Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:fin_kulutus [2021/02/11 11:29] lasma |
lv:fin_kulutus [2021/05/10 13:22] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| ======Avansa norēķini====== | ======Avansa norēķini====== | ||
| Dokumentos Avansa norēķini reģistrē avansa norēķinus. Dokumentu Avansa norēķini var izveidot dažādos veidos:\\ | Dokumentos Avansa norēķini reģistrē avansa norēķinus. Dokumentu Avansa norēķini var izveidot dažādos veidos:\\ | ||
| - | * Atverot kolonnā ''FINANSES'' esošo dokumentu sarakstu ''Avansa norēķini'' un tajā nospiežot pogu ''Pievienot jaunu''.\\ | + | * No galvenās izvēlnes dodoties uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI → Avansa norēķini → nospiežot pogu ''Pievienot jaunu''\\ |
| * [[lv:yld_aru_manused|Iesūtot uzņēmuma "Directo" datubāzē avansa norēķina attaisnojuma dokumentu (piemēram, ieskenētu čeku) un no iesūtītā faila izveidojot avansa norēķinu dokumentu.]]\\ | * [[lv:yld_aru_manused|Iesūtot uzņēmuma "Directo" datubāzē avansa norēķina attaisnojuma dokumentu (piemēram, ieskenētu čeku) un no iesūtītā faila izveidojot avansa norēķinu dokumentu.]]\\ | ||
| Rinda 8: | Rinda 8: | ||
| Avansa norēķina galvenē noteikti jāaizpilda sekojošie lauki:\\ | Avansa norēķina galvenē noteikti jāaizpilda sekojošie lauki:\\ | ||
| • **Numurs** - jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\ | • **Numurs** - jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\ | ||
| + | :?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks dokumentā automātiski.\\ | ||
| • **Datums** – jānorāda datums, kurš tiks piešķirts dokumentam.\\ | • **Datums** – jānorāda datums, kurš tiks piešķirts dokumentam.\\ | ||
| • **Izlietotājs** - jānorāda avansa norēķinu persona, uz kuru attiecas konkrētais avansa norēķinu dokuments.\\ | • **Izlietotājs** - jānorāda avansa norēķinu persona, uz kuru attiecas konkrētais avansa norēķinu dokuments.\\ | ||
| Rinda 15: | Rinda 16: | ||
| \\ | \\ | ||
| Dokumenta rindās noteikti jāaizpilda lauki:\\ | Dokumenta rindās noteikti jāaizpilda lauki:\\ | ||
| + | {{ :lv:avansa_nor_rindas_2.png?direct |}} | ||
| • **Datums** – jānorāda izdevumu datums.\\ | • **Datums** – jānorāda izdevumu datums.\\ | ||
| • **Dok.nr.** – jānorāda attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\ | • **Dok.nr.** – jānorāda attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\ | ||
| Rinda 20: | Rinda 22: | ||
| • **Konts** - jānorāda grāmatvedības konts, ar kuru saistīti izdevumi.\\ | • **Konts** - jānorāda grāmatvedības konts, ar kuru saistīti izdevumi.\\ | ||
| • **Bāze** – jānorāda pirkuma summa bez PVN.\\ | • **Bāze** – jānorāda pirkuma summa bez PVN.\\ | ||
| - | Ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad šajā lauciņā jānorāda pirkuma summa bez PVN eiro. Turklāt, ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad lauciņā **Apakšsumma** jānorāda pirkuma summa bez PVN konkrētajā valūtā.\\ | + | :?: Ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad šajā lauciņā jānorāda pirkuma summa bez PVN eiro. Turklāt, ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad lauciņā **Apakšsumma** jānorāda pirkuma summa bez PVN konkrētajā valūtā.\\ |
| • **PVN kods** – jānorāda PVN kods, kurš atbilst avansa norēķinā norādītajai PVN likmei. Jāņem vērā, ka noteikti jānorāda iegādes, nevis realizācijas dokumentiem paredzēts PVN kods.\\ | • **PVN kods** – jānorāda PVN kods, kurš atbilst avansa norēķinā norādītajai PVN likmei. Jāņem vērā, ka noteikti jānorāda iegādes, nevis realizācijas dokumentiem paredzēts PVN kods.\\ | ||
| - | Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/apakšsummas tiks aprēķināts automātiski. Aprēķinātā PVN summa būs redzama kolonnā "PVN".\\ | + | :?: Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/apakšsummas tiks aprēķināts automātiski. Aprēķinātā PVN summa būs redzama kolonnā **PVN**. Savukārt kolonnā **RS ar PVN** (jeb rindas summa ar PVN) būs redzama rindiņā norādītā pirkuma kopsumma ar PVN.\\ |
| - | Kolonnā "RS ar PVN" (jeb rindas summa ar PVN) būs redzama rindiņā norādītā pirkuma kopsumma ar PVN.\\ | + | |
| \\ | \\ | ||
| Ja nepieciešams, dokumentā jānorāda arī cita informācija, piemēram, **objekts** vai objekti:\\ | Ja nepieciešams, dokumentā jānorāda arī cita informācija, piemēram, **objekts** vai objekti:\\ | ||
| Rinda 44: | Rinda 45: | ||
| \\ | \\ | ||
| Ja ir jānomaina sistēmas uzstādījumos norādītais avansa norēķinu konts, tad:\\ | Ja ir jānomaina sistēmas uzstādījumos norādītais avansa norēķinu konts, tad:\\ | ||
| - | 1) Jāatver sistēmas uzstādījumi.\\ | + | 1) No galvenās izvēlnes jāatver UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\ |
| 2) Uzstādījumu meklēšanas lauciņā ir jāieraksta "avansa norēķinu konts" un jāuzspiež uz meklēšanas ikonas vai arī jānospiež taustiņš ''Enter''.\\ | 2) Uzstādījumu meklēšanas lauciņā ir jāieraksta "avansa norēķinu konts" un jāuzspiež uz meklēšanas ikonas vai arī jānospiež taustiņš ''Enter''.\\ | ||
| {{ :lv:avansa_norekinu_konts.png?direct |}} | {{ :lv:avansa_norekinu_konts.png?direct |}} | ||
