Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:fin_kulutus [2021/02/10 16:01] – lasma
+++ lv:fin_kulutus [2021/02/11 09:36] – lasma
@@ Rinda 7: / Rinda 7: @@
 \\
 Avansa norēķina galvenē noteikti jāaizpilda sekojošie lauki:\\
-{{ :lv:avansa_norekini_augsdala.png?nolink |}}
 •	**Numurs** - jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\
 •	**Datums** – jānorāda datums, kurš tiks piešķirts dokumentam.\\
@@ Rinda 25: / Rinda 24: @@
 Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/apakšsummas tiks aprēķināts automātiski. Aprēķinātā PVN summa būs redzama kolonnā "PVN".\\
 Kolonnā "RS ar PVN" (jeb rindas summa ar PVN) būs redzama rindiņā norādītā pirkuma kopsumma ar PVN.\\
-{{ :lv:avansa_norekini_rindas.png?direct |}}
 \\
 Ja nepieciešams, dokumentā jāaizpilda arī citi lauki:\\
@@ Rinda 31: / Rinda 29: @@
 •	Ja uz atšķirīgām dokumenta rindām attiecas atšķirīgi objekti, tad objektus jānorāda dokumenta rindās.\\
 Jāņem vērā, ka, ja objekti tiek norādīti rindās, bet galvenē lauks ''Objekts'' netiek aizpildīts, tad dokumenta grāmatojumā pie konta 2380 nebūs objekti (jo dokumenta galvenē lauks ''Objekts'' ir tukšs) un pie avansa norēķina rindās norādītajiem izdevumu kontiem būs tiek objekti, kuri norādīti rindās.\\
-Savukārt, ja objekti tiek norādīti gan rindās, gan dokumenta galvenē, tad grāmatojumā pie konta 2380 nonāks objekts, kurš norādīts dokumenta galvenē. Pie izdevumu kontiem, pie kuriem dokumenta rindās ir norādīti objekti, nonāks dokumenta rindās norādītie objekti. Savukārt, ja kādā dokumenta rindā objekts nav norādīts, tad grāmatojumā pie rindai atbilstošā izdevumu konta nonāks dokumenta galvenē norādītais objekts.\\
+Savukārt, ja objekti tiek norādīti gan rindās, gan dokumenta galvenē, tad grāmatojumā pie konta 2380 nonāks objekts, kurš norādīts dokumenta galvenē. Pie izdevumu kontiem, pie kuriem dokumenta rindās ir norādīti objekti, nonāks dokumenta rindās norādītie objekti. Ja kādā dokumenta rindā objekts nav norādīts, tad grāmatojumā pie rindai atbilstošā izdevumu konta nonāks dokumenta galvenē norādītais objekts.\\
 \\
-  * Lai saglabātu dokumentu, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+Lai saglabātu dokumentu un tajā veiktās izmaiņas, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
-  * Lai iegrāmatotu dokumentu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
+Lai iegrāmatotu dokumentu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
@@ Rinda 43: / Rinda 41: @@
 Ja ir jānomaina sistēmas uzstādījumos norādītais avansa norēķinu konts, tad:\\
 ) Jāatver sistēmas uzstādījumi.\\
-) Uzstādījumu meklēšanas lauciņā ir jāieraksta „avansa norēķinu konts" un jāuzspiež uz meklēšanas ikonas vai arī jānospiež taustiņš ''Enter''.\\
+) Uzstādījumu meklēšanas lauciņā ir jāieraksta "avansa norēķinu konts" un jāuzspiež uz meklēšanas ikonas vai arī jānospiež taustiņš ''Enter''.\\
 {{ :lv:avansa_norekinu_konts.png?direct |}}
 ) Tad tiks parādīts iestatījums ''Avansa norēķinu konts'', pie kura ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu grāmatvedības konts un pēc tam jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
 \\
-:?: Ja uz kādu darbinieku attiecas avansu norēķinu konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā avansa norēķinu konta, tad darbinieka kartītē jānorāda uz viņu attiecināmais avansa norēķinu konts. Lai to izdarītu:\\
+:?: Ja uz kādu darbinieku attiecas avansu norēķinu konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā avansa norēķinu konta, tad darbinieka kartītē jānorāda uz viņu attiecināmais konts. Lai to izdarītu:\\
 ) Jāatver dokumentu saraksts ''Personāls'' (tas atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''PERSONĀLS''). Tad tiks atvērts darbinieku kartīšu saraksts.\\
 ) Darbinieku kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz darbinieka kartītes koda.\\
 ) Jāatver darbinieka kartītes sadaļa ''Administrators'' un tās lauciņā ''Izdevumu konts'' jānorāda uz darbinieka izdevumiem attiecināmais izdevumu konts.\\
+{{ :lv:238x.png?direct |}}
 ) Darbinieka kartītē jānospiež poga ''Saglabāt''.\\