Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:fin_kulutus [2020/01/07 12:38] – lasma
+++ lv:fin_kulutus [2021/02/11 09:36] – lasma
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
-=====Avansa norēķina izveidošana=====
+======Avansa norēķini======
-Avansa norēķinu dokumentu var izveidot dažādi:\\
+Dokumentos Avansa norēķini reģistrē avansa norēķinus. Dokumentu Avansa norēķini var izveidot dažādos veidos:\\
-) Ar labo klikšķi uzklikšķinot uz dokumentu saraksta ''Avansa norēķini''. Tas atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''FINANSES''.\\
+  * Atverot kolonnā ''FINANSES'' esošo dokumentu sarakstu ''Avansa norēķini'' un tajā nospiežot pogu ''Pievienot jaunu''.\\
-) [[lv:yld_aru_manused|Izveidojot avansa norēķinu dokumentu no pielikuma]].\\
+  * [[lv:yld_aru_manused|Iesūtot uzņēmuma "Directo" datubāzē avansa norēķina attaisnojuma dokumentu (piemēram, ieskenētu čeku) un no iesūtītā faila izveidojot avansa norēķinu dokumentu.]]\\
 Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments.\\
-=====Avansa norēķina aizpildīšana=====
+\\
-**Avansa norēķina augšdaļā noteikti jāaizpilda šie lauciņi**:\\
+Avansa norēķina galvenē noteikti jāaizpilda sekojošie lauki:\\
-{{ :lv:avansa_norekini_augsdala.png?nolink |}}
+•	**Numurs** - jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\
-•	**Numurs** - intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\
+•	**Datums** – jānorāda datums, kurš tiks piešķirts dokumentam.\\
-•	**Datums** – dokumenta datums.\\
+•	**Izlietotājs** - jānorāda avansa norēķinu persona, uz kuru attiecas konkrētais avansa norēķinu dokuments.\\
-•	**Izlietotājs** - tā darbinieka, par kuru tiek veidots konkrētais avansa norēķinu dokuments, kods.\\
+•	**Transakcijas datums** - jānorāda datums, ar kuru jāiegrāmato dokuments.\\
-•	**Transakcijas datums** - grāmatojuma datums.\\
+•	Lauciņā **Persona** automātiski tiek norādīts dokumenta izveidotājs.\\
-•	Lauciņā **Persona** automātiski tiek norādīts dokumenta izveidotāja kods.\\
 •	**Valūta** un **Kurss** jānorāda, ja valūta nav eiro.\\
 \\
-**Dokumenta rindās noteikti jāaizpilda lauciņi**:\\
+Dokumenta rindās noteikti jāaizpilda lauki:\\
-•	**Datums** – izdevumu datums.\\
+•	**Datums** – jānorāda izdevumu datums.\\
-•	**Dok.nr.** – attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\
+•	**Dok.nr.** – jānorāda attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\
-•	**Piegādātājs** - piegādātāja kods.\\
+•	**Piegādātājs** - jānorāda piegādātājs.\\
-•	**Konts** - grāmatvedības konts. Pēc konta norādīšanas automātiski tiks aizpildīts lauciņš "Apraksts".\\
+•	**Konts** - jānorāda grāmatvedības konts, ar kuru saistīti izdevumi.\\
-•	**Bāze** – pirkuma summa bez PVN. Ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad šajā lauciņā jānorāda pirkuma summa bez PVN eiro. Turklāt, ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad lauciņā **Apakšsumma** jānorāda pirkuma summa bez PVN konkrētajā valūtā.\\
+•	**Bāze** – jānorāda pirkuma summa bez PVN.\\
-•	**PVN kods** – iegādēm atbilstošs PVN kods.\\
+Ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad šajā lauciņā jānorāda pirkuma summa bez PVN eiro. Turklāt, ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad lauciņā **Apakšsumma** jānorāda pirkuma summa bez PVN konkrētajā valūtā.\\
+•	**PVN kods** – jānorāda PVN kods, kurš atbilst avansa norēķinā norādītajai PVN likmei. Jāņem vērā, ka noteikti jānorāda iegādes, nevis realizācijas dokumentiem paredzēts PVN kods.\\
 Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/apakšsummas tiks aprēķināts automātiski. Aprēķinātā PVN summa būs redzama kolonnā "PVN".\\
 Kolonnā "RS ar PVN" (jeb rindas summa ar PVN) būs redzama rindiņā norādītā pirkuma kopsumma ar PVN.\\
-{{ :lv:avansa_norekini_rindas.png?nolink |}}
 \\
-  * Lai saglabātu avansa norēķinu, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+Ja nepieciešams, dokumentā jāaizpilda arī citi lauki:\\
-  * Savukārt, lai to apstiprinātu (iegrāmatotu), jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
+•	Ja uz visām dokumenta rindām attiecas konkrēts objekts/objekti, tad dokumenta galvenes laukā ''Objekts'' norāda objektu/objektus. Tad dokumenta grāmatojumā objekts/objekti būs pie konta 2380 un pie avansa norēķina rindās norādītajiem izdevumu kontiem.\\
+•	Ja uz atšķirīgām dokumenta rindām attiecas atšķirīgi objekti, tad objektus jānorāda dokumenta rindās.\\
+Jāņem vērā, ka, ja objekti tiek norādīti rindās, bet galvenē lauks ''Objekts'' netiek aizpildīts, tad dokumenta grāmatojumā pie konta 2380 nebūs objekti (jo dokumenta galvenē lauks ''Objekts'' ir tukšs) un pie avansa norēķina rindās norādītajiem izdevumu kontiem būs tiek objekti, kuri norādīti rindās.\\
+Savukārt, ja objekti tiek norādīti gan rindās, gan dokumenta galvenē, tad grāmatojumā pie konta 2380 nonāks objekts, kurš norādīts dokumenta galvenē. Pie izdevumu kontiem, pie kuriem dokumenta rindās ir norādīti objekti, nonāks dokumenta rindās norādītie objekti. Ja kādā dokumenta rindā objekts nav norādīts, tad grāmatojumā pie rindai atbilstošā izdevumu konta nonāks dokumenta galvenē norādītais objekts.\\
+\\
+Lai saglabātu dokumentu un tajā veiktās izmaiņas, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+Lai iegrāmatotu dokumentu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
@@ Rinda 36: / Rinda 41: @@
 Ja ir jānomaina sistēmas uzstādījumos norādītais avansa norēķinu konts, tad:\\
 ) Jāatver sistēmas uzstādījumi.\\
-) Uzstādījumu meklēšanas lauciņā ir jāieraksta „avansa“ un jānospiež meklēšanas ikona vai arī taustiņš ''Enter''.\\
+) Uzstādījumu meklēšanas lauciņā ir jāieraksta "avansa norēķinu konts" un jāuzspiež uz meklēšanas ikonas vai arī jānospiež taustiņš ''Enter''.\\
-{{ :lv:avansa.png?nolink |}}
+{{ :lv:avansa_norekinu_konts.png?direct |}}
-) Tad tiks parādīts lauciņš ''Avansa norēķinu konts'', kurā ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu grāmatvedības konts.\\
+) Tad tiks parādīts iestatījums ''Avansa norēķinu konts'', pie kura ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu grāmatvedības konts un pēc tam jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
-) Lai saglabātu izmaiņas, uzstādījumos jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
 \\
-:!: Ja kāda darbinieka avansa norēķini jāgrāmato uz kontu, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā avansa norēķinu konta, tad:\\
+:?: Ja uz kādu darbinieku attiecas avansu norēķinu konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā avansa norēķinu konta, tad darbinieka kartītē jānorāda uz viņu attiecināmais konts. Lai to izdarītu:\\
-) Jāatver kolonnā ''PERSONĀLS'' esošais dokumentu saraksts ''Personāls''. Tad tiks atvērts personāla kartīšu saraksts.\\
+) Jāatver dokumentu saraksts ''Personāls'' (tas atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''PERSONĀLS''). Tad tiks atvērts darbinieku kartīšu saraksts.\\
-) Personāla kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz konkrētā darbinieka koda.\\
+) Darbinieku kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz darbinieka kartītes koda.\\
-) Jāatver personāla kartītes sadaļa ''Administrators'' un tās lauciņā ''Izdevumu konts'' jānorāda uz darbinieka izdevumiem attiecināmais izdevumu konts.\\
+) Jāatver darbinieka kartītes sadaļa ''Administrators'' un tās lauciņā ''Izdevumu konts'' jānorāda uz darbinieka izdevumiem attiecināmais izdevumu konts.\\
-{{ :lv:personals_administrators_konts.png?nolink |}}
+{{ :lv:238x.png?direct |}}
-) Lai saglabātu kartītē veiktās izmaiņas, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+) Darbinieka kartītē jānospiež poga ''Saglabāt''.\\