lv:fin_kulutus
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:fin_kulutus [2019/06/05 16:14] – lasma | lv:fin_kulutus [2021/02/10 16:01] – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | =====Avansa norēķina izveidošana un aizpildīšana===== | + | ======Avansa norēķini====== |
- | Avansa norēķinu dokumentu | + | Dokumentos |
- | 1) Ar labo klikšķi uzklikšķinot uz dokumentu | + | * Atverot kolonnā '' |
- | 2) [[lv: | + | |
Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments.\\ | Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments.\\ | ||
- | **Avansa norēķina | + | \\ |
+ | Avansa norēķina | ||
{{ : | {{ : | ||
- | • **Numurs** - intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\ | + | • **Numurs** - jānorāda |
- | • **Datums** – dokumenta | + | • **Datums** – jānorāda |
- | • **Izlietotājs** - darbinieka kods, par kuru tiek veidots | + | • **Izlietotājs** - jānorāda avansa norēķinu persona, uz kuru attiecas |
- | • **Transakcijas datums** - pēc dokumenta izveidošanas lauciņā tiek norādīts dokumenta izveidošanas | + | • **Transakcijas datums** - jānorāda datums, |
- | • Lauciņā **Persona** automātiski tiek norādīts dokumenta izveidotāja | + | • Lauciņā **Persona** automātiski tiek norādīts dokumenta izveidotājs.\\ |
+ | • **Valūta** un **Kurss** jānorāda, | ||
\\ | \\ | ||
- | **Dokumenta rindās noteikti jāaizpilda | + | Dokumenta rindās noteikti jāaizpilda |
- | • **Datums** – izdevumu datums.\\ | + | • **Datums** – jānorāda |
- | • **Dok.nr.** – attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\ | + | • **Dok.nr.** – jānorāda |
- | • **Piegādātājs** - piegādātāja kods.\\ | + | • **Piegādātājs** - jānorāda |
- | • **Konts** - grāmatvedības konts. Pēc konta norādīšanas automātiski tiks aizpildīts lauciņš " | + | • **Konts** - jānorāda |
- | • **Bāze** – pirkuma summa bez PVN.\\ | + | • **Bāze** – jānorāda |
- | • **PVN kods** – iegādēm atbilstošs | + | Ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad šajā lauciņā jānorāda pirkuma summa bez PVN eiro. Turklāt, ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad lauciņā **Apakšsumma** jānorāda pirkuma summa bez PVN konkrētajā valūtā.\\ |
+ | • **PVN kods** – jānorāda PVN kods, kurš atbilst avansa norēķinā norādītajai PVN likmei. Jāņem vērā, ka noteikti jānorāda iegādes, nevis realizācijas dokumentiem paredzēts | ||
Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/ | Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/ | ||
- | Pēc bāzes un PVN koda norādīšanas kolonnā "RS ar PVN" (jeb rindas summa ar PVN) būs redzama | + | Kolonnā "RS ar PVN" (jeb rindas summa ar PVN) būs redzama rindiņā norādītā pirkuma kopsumma ar PVN.\\ |
- | {{ : | + | {{ : |
\\ | \\ | ||
- | * Lai saglabātu avansa norēķinu, jānospiež poga '' | + | Ja nepieciešams, |
- | * Savukārt, lai to apstiprinātu (iegrāmatotu), jānospiež pogas '' | + | • Ja uz visām dokumenta rindām attiecas konkrēts objekts/ |
+ | • Ja uz atšķirīgām dokumenta rindām attiecas atšķirīgi objekti, tad objektus jānorāda dokumenta rindās.\\ | ||
+ | Jāņem vērā, ka, ja objekti tiek norādīti rindās, bet galvenē lauks '' | ||
+ | Savukārt, ja objekti tiek norādīti gan rindās, gan dokumenta galvenē, tad grāmatojumā pie konta 2380 nonāks objekts, kurš norādīts dokumenta galvenē. Pie izdevumu kontiem, pie kuriem dokumenta rindās ir norādīti objekti, nonāks dokumenta rindās norādītie objekti. Savukārt, ja kādā dokumenta rindā objekts nav norādīts, tad grāmatojumā pie rindai atbilstošā izdevumu konta nonāks dokumenta galvenē norādītais objekts.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | * Lai saglabātu dokumentu, tajā jānospiež poga '' | ||
+ | * Lai iegrāmatotu | ||
=====Avansa norēķinu konts===== | =====Avansa norēķinu konts===== | ||
- | **Avansa | + | **Kontu uz kuru tiek grāmatoti avansa |
\\ | \\ | ||
- | Ja uzstādījumos norādītā konta vietā nepieciešams | + | Ja ir jānomaina sistēmas |
1) Jāatver sistēmas uzstādījumi.\\ | 1) Jāatver sistēmas uzstādījumi.\\ | ||
- | 2) Uzstādījumos esošajā | + | 2) Uzstādījumu meklēšanas lauciņā ir jāieraksta „avansa |
- | {{ :lv:avansa.png?nolink | + | {{ :lv:avansa_norekinu_konts.png?direct |
- | 3) Pēc tam tiks parādīts | + | 3) Tad tiks parādīts |
- | 4) Lai saglabātu norādītās izmaiņas, uzstādījumos | + | |
- | =====Avansa norēķinu konts konkrētam darbiniekam===== | + | \\ |
- | Ja uz kādu darbinieku | + | :?: Ja uz kādu darbinieku attiecas |
- | 1) Jāatver | + | 1) Jāatver dokumentu saraksts '' |
- | 2) Personāla | + | 2) Darbinieku |
- | 3) Jāatver | + | 3) Jāatver |
- | {{ : | + | 4) Darbinieka |
- | 4) Lai saglabātu | + |
lv/fin_kulutus.txt · Labota: 2023/04/24 15:47 , labojis lasma