lv:fin_kulutus
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:fin_kulutus [2019/05/21 12:42] – lasma | lv:fin_kulutus [2021/05/10 13:22] – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | =====Avansa norēķinu konts===== | + | ======Avansa norēķini====== |
+ | Dokumentos Avansa norēķini reģistrē avansa norēķinus. Dokumentu Avansa norēķini var izveidot dažādos veidos:\\ | ||
+ | * No galvenās izvēlnes dodoties uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI → Avansa norēķini → nospiežot pogu '' | ||
+ | * [[lv: | ||
- | **Avansa norēķinu grāmatvedības konts ir norādīts sistēmas uzstādījumos, | + | Tad tiks atvērts jauns avansa |
\\ | \\ | ||
- | Ja uzstādījumos | + | Avansa |
- | 1) Jāatver sistēmas uzstādījumi.\\ | + | • **Numurs** - jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\ |
- | 2) Uzstādījumos esošajā meklēšanas lauciņā ir jāieraksta „avansa“ un jānospiež meklēšanas ikona vai arī taustiņš '' | + | :?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks dokumentā automātiski.\\ |
- | {{ :lv:avansa.png?nolink | + | • **Datums** – jānorāda datums, kurš tiks piešķirts dokumentam.\\ |
- | 3) Pēc tam tiks parādīts lauciņš '' | + | • **Izlietotājs** - jānorāda |
- | 4) Lai saglabātu | + | • **Transakcijas datums** - jānorāda datums, |
- | =====Avansa | + | • Lauciņā **Persona** automātiski tiek norādīts dokumenta izveidotājs.\\ |
- | Ja uz kādu darbinieku attiecināmajiem | + | • **Valūta** un **Kurss** jānorāda, ja valūta nav eiro.\\ |
- | 1) Jāatver personāla kolonnā esošais | + | \\ |
- | 2) Personāla kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz konkrētā darbinieka koda.\\ | + | Dokumenta rindās noteikti jāaizpilda lauki:\\ |
- | 3) Jāatver personāla kartītes sadaļa '' | + | {{ :lv:avansa_nor_rindas_2.png?direct |
- | {{ : | + | • **Datums** – jānorāda izdevumu datums.\\ |
- | 4) Lai saglabātu | + | • **Dok.nr.** – jānorāda attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\ |
+ | • **Piegādātājs** - jānorāda piegādātājs.\\ | ||
+ | • **Konts** - jānorāda grāmatvedības konts, ar kuru saistīti izdevumi.\\ | ||
+ | • **Bāze** – jānorāda pirkuma summa bez PVN.\\ | ||
+ | :?: Ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad šajā | ||
+ | • **PVN kods** – jānorāda PVN kods, kurš atbilst | ||
+ | :?: Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/ | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja nepieciešams, | ||
+ | • Ja uz visu dokumentu attiecas konkrēts objekts/ | ||
+ | • Ja uz atšķirīgām dokumenta rindām | ||
+ | Jāņem vērā, ka, ja objekti tiek norādīti rindās, bet galvenē lauks '' | ||
+ | Savukārt, ja objekti tiek norādīti gan rindās, gan dokumenta galvenē, tad grāmatojumā pie konta 2380 nonāks objekts, kurš norādīts dokumenta galvenē. Pie izdevumu kontiem, pie kuriem dokumenta rindās ir norādīti objekti, nonāks dokumenta rindās | ||
+ | Ja nepieciešams, | ||
+ | • Ja uz visu dokumentu | ||
+ | • Ja projekti tiek norādīti dokumenta rindās, tad dokumenta grāmatojumā pie izdevumu kontiem, pie kuriem dokumenta rindās ir norādīti projekti, nonāks dokumenta rindās norādītie projekti.\\ | ||
+ | • Ja projekts tiek norādīts gan galvenē, gan rindās, tad grāmatojumā pie izdevumu kontiem, pie kuriem dokumenta rindās ir norādīts projekts, nonāks dokumenta rindās norādītais projekts. Pārējās grāmatojuma rindas būs saistītas ar dokumenta galvenē | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai saglabātu | ||
+ | Lai iegrāmatotu dokumentu, tajā jānospiež pogas '' | ||
- | =====Avansa norēķina izveidošana un aizpildīšana===== | ||
- | Lai izveidotu avansa norēķinu: | ||
- | * Jāatver finanšu kolonnā esošais dokumentu saraksts '' | ||
- | * [[lv: | ||
- | Tad tiks atvērts jauns avansa | + | =====Avansa |
- | **Avansa norēķina augšdaļā noteikti jāaizpilda šie lauciņi**: | + | |
- | {{ : | + | **Kontu uz kuru tiek grāmatoti |
- | • **Numurs** - intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\ | + | |
- | • **Datums** – dokumenta datums.\\ | + | |
- | • **Izlietotājs** - darbinieka kods, par kuru tiek veidots konkrētais | + | |
- | • **Transakcijas datums** - pēc dokumenta izveidošanas lauciņā tiek norādīts datums un laiks, kurā dokuments ir izveidots. Taču, ja nepieciešams, | + | |
- | • Lauciņā **Persona** automātiski tiek norādīts lietotājs, kurš izveidojis avansa | + | |
\\ | \\ | ||
- | **Dokumenta rindās noteikti | + | Ja ir jānomaina sistēmas uzstādījumos norādītais avansa norēķinu konts, tad:\\ |
- | • **Datums** – darbinieka izdevumu datums.\\ | + | 1) No galvenās izvēlnes jāatver UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\ |
- | • **Dok.nr.** – attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\ | + | 2) Uzstādījumu meklēšanas |
- | • **Piegādātājs** - piegādātāja kods.\\ | + | {{ :lv:avansa_norekinu_konts.png?direct |
- | • **Konts** - grāmatvedības konts. Pēc konta norādīšanas automātiski tiks aizpildīts lauciņš " | + | 3) Tad tiks parādīts iestatījums '' |
- | • **Bāze** – pirkuma summa bez PVN.\\ | + | |
- | • **PVN kods** – iegādēm atbilstošs PVN kods.\\ | + | |
- | Pēc PVN koda norādīšanas | + | |
- | Pēc bāzes | + | |
- | {{ :lv:avansa_norekini_rindas.png?nolink | + | |
- | \\ | + | |
- | * Lai saglabātu avansa | + | |
- | * Savukārt, lai to apstiprinātu (iegrāmatotu), | + | |
+ | \\ | ||
+ | :?: Ja uz kādu darbinieku attiecas avansu norēķinu konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā avansa norēķinu konta, tad darbinieka kartītē jānorāda uz viņu attiecināmais konts. Lai to izdarītu: | ||
+ | 1) Jāatver dokumentu saraksts '' | ||
+ | 2) Darbinieku kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz darbinieka kartītes koda.\\ | ||
+ | 3) Jāatver darbinieka kartītes sadaļa '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | 4) Darbinieka kartītē jānospiež poga '' |
lv/fin_kulutus.txt · Labota: 2023/04/24 15:47 , labojis lasma