lv:fin_kulutus
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:fin_kulutus [2019/05/21 12:42] – lasma | lv:fin_kulutus [2021/02/10 16:01] – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | =====Avansa norēķinu konts===== | + | ======Avansa norēķini====== |
- | + | Dokumentos | |
- | **Avansa norēķinu grāmatvedības konts ir norādīts sistēmas uzstādījumos, | + | * Atverot |
- | \\ | + | * [[lv: |
- | Ja uzstādījumos norādītā konta vietā nepieciešams norādīt citu kontu, tad:\\ | + | |
- | 1) Jāatver sistēmas uzstādījumi.\\ | + | |
- | 2) Uzstādījumos esošajā meklēšanas lauciņā ir jāieraksta „avansa“ un jānospiež meklēšanas ikona vai arī taustiņš '' | + | |
- | {{ : | + | |
- | 3) Pēc tam tiks parādīts lauciņš '' | + | |
- | 4) Lai saglabātu norādītās izmaiņas, uzstādījumos jānospiež poga '' | + | |
- | =====Avansa norēķinu konts konkrētam darbiniekam===== | + | |
- | Ja uz kādu darbinieku attiecināmajiem avansa norēķiniem attiecas avansa norēķinu konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā konta, tad:\\ | + | |
- | 1) Jāatver personāla | + | |
- | 2) Personāla kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz konkrētā darbinieka koda.\\ | + | |
- | 3) Jāatver personāla kartītes sadaļa '' | + | |
- | {{ : | + | |
- | 4) Lai saglabātu kartītē veiktās izmaiņas, tajā jānospiež poga '' | + | |
- | + | ||
- | =====Avansa norēķina izveidošana un aizpildīšana===== | + | |
- | Lai izveidotu avansa norēķinu: | + | |
- | * Jāatver finanšu kolonnā | + | |
- | * [[lv: | + | |
Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments.\\ | Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments.\\ | ||
- | **Avansa norēķina | + | \\ |
+ | Avansa norēķina | ||
{{ : | {{ : | ||
- | • **Numurs** - intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\ | + | • **Numurs** - jānorāda |
- | • **Datums** – dokumenta | + | • **Datums** – jānorāda |
- | • **Izlietotājs** - darbinieka kods, par kuru tiek veidots | + | • **Izlietotājs** - jānorāda avansa norēķinu persona, uz kuru attiecas |
- | • **Transakcijas datums** - pēc dokumenta izveidošanas lauciņā tiek norādīts datums | + | • **Transakcijas datums** - jānorāda datums, |
- | • Lauciņā **Persona** automātiski tiek norādīts | + | • Lauciņā **Persona** automātiski tiek norādīts |
+ | • **Valūta** un **Kurss** jānorāda, ja valūta nav eiro.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | **Dokumenta rindās noteikti jāaizpilda | + | Dokumenta rindās noteikti jāaizpilda |
- | • **Datums** – darbinieka | + | • **Datums** – jānorāda |
- | • **Dok.nr.** – attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\ | + | • **Dok.nr.** – jānorāda |
- | • **Piegādātājs** - piegādātāja kods.\\ | + | • **Piegādātājs** - jānorāda |
- | • **Konts** - grāmatvedības konts. Pēc konta norādīšanas automātiski tiks aizpildīts lauciņš " | + | • **Konts** - jānorāda |
- | • **Bāze** – pirkuma summa bez PVN.\\ | + | • **Bāze** – jānorāda |
- | • **PVN kods** – iegādēm atbilstošs | + | Ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad šajā lauciņā jānorāda pirkuma summa bez PVN eiro. Turklāt, ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad lauciņā **Apakšsumma** jānorāda pirkuma summa bez PVN konkrētajā valūtā.\\ |
+ | • **PVN kods** – jānorāda PVN kods, kurš atbilst avansa norēķinā norādītajai PVN likmei. Jāņem vērā, ka noteikti jānorāda iegādes, nevis realizācijas dokumentiem paredzēts | ||
Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/ | Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/ | ||
- | Pēc bāzes un PVN koda norādīšanas kolonnā "RS ar PVN" (jeb rindas summa ar PVN) būs redzama | + | Kolonnā "RS ar PVN" (jeb rindas summa ar PVN) būs redzama rindiņā norādītā pirkuma kopsumma ar PVN.\\ |
- | {{ : | + | {{ : |
\\ | \\ | ||
- | * Lai saglabātu avansa norēķinu, jānospiež poga '' | + | Ja nepieciešams, |
- | * Savukārt, lai to apstiprinātu (iegrāmatotu), jānospiež pogas '' | + | • Ja uz visām dokumenta rindām attiecas konkrēts objekts/ |
+ | • Ja uz atšķirīgām dokumenta rindām attiecas atšķirīgi objekti, tad objektus jānorāda dokumenta rindās.\\ | ||
+ | Jāņem vērā, ka, ja objekti tiek norādīti rindās, bet galvenē lauks '' | ||
+ | Savukārt, ja objekti tiek norādīti gan rindās, gan dokumenta galvenē, tad grāmatojumā pie konta 2380 nonāks objekts, kurš norādīts dokumenta galvenē. Pie izdevumu kontiem, pie kuriem dokumenta rindās ir norādīti objekti, nonāks dokumenta rindās norādītie objekti. Savukārt, ja kādā dokumenta rindā objekts nav norādīts, tad grāmatojumā pie rindai atbilstošā izdevumu konta nonāks dokumenta galvenē norādītais objekts.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | * Lai saglabātu dokumentu, tajā jānospiež poga '' | ||
+ | * Lai iegrāmatotu | ||
+ | |||
+ | =====Avansa norēķinu konts===== | ||
+ | |||
+ | **Kontu uz kuru tiek grāmatoti avansa norēķini, nosaka sistēmas uzstādījums '' | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja ir jānomaina sistēmas uzstādījumos norādītais avansa norēķinu konts, tad:\\ | ||
+ | 1) Jāatver sistēmas uzstādījumi.\\ | ||
+ | 2) Uzstādījumu meklēšanas lauciņā ir jāieraksta „avansa norēķinu konts" un jāuzspiež uz meklēšanas ikonas vai arī jānospiež taustiņš '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | 3) Tad tiks parādīts iestatījums '' | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | :?: Ja uz kādu darbinieku attiecas avansu norēķinu konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā avansa norēķinu konta, tad darbinieka kartītē jānorāda uz viņu attiecināmais avansa norēķinu konts. Lai to izdarītu: | ||
+ | 1) Jāatver dokumentu saraksts '' | ||
+ | 2) Darbinieku kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz darbinieka kartītes koda.\\ | ||
+ | 3) Jāatver darbinieka kartītes sadaļa '' | ||
+ | 4) Darbinieka kartītē jānospiež poga '' |
lv/fin_kulutus.txt · Labota: 2023/04/24 15:47 , labojis lasma