lv:fin_kulutus
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:fin_kulutus [2019/04/12 09:46] – lasma | lv:fin_kulutus [2021/02/11 09:36] – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | =====Avansa norēķinu konts===== | + | ======Avansa norēķini====== |
- | + | Dokumentos | |
- | **Avansa norēķinu grāmatvedības konts ir norādīts sistēmas uzstādījumos, | + | * Atverot |
- | \\ | + | * [[lv: |
- | Ja uzstādījumos norādītā konta vietā nepieciešams norādīt citu kontu, tad:\\ | + | |
- | 1) Jāatver sistēmas uzstādījumi.\\ | + | |
- | 2) Uzstādījumos esošajā meklēšanas lauciņā ir jāieraksta „avansa“ un jānospiež meklēšanas ikona vai arī taustiņš '' | + | |
- | {{ : | + | |
- | 3) Pēc tam tiks parādīts lauciņš '' | + | |
- | 4) Lai saglabātu norādītās izmaiņas, uzstādījumos jānospiež poga '' | + | |
- | =====Avansa norēķinu konts konkrētam darbiniekam===== | + | |
- | Ja uz kādu darbinieku attiecināmajiem avansa norēķiniem attiecas avansa norēķinu konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā konta, tad:\\ | + | |
- | 1) Jāatver personāla | + | |
- | 2) Personāla kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz konkrētā darbinieka koda.\\ | + | |
- | 3) Jāatver personāla kartītes sadaļa '' | + | |
- | {{ : | + | |
- | 4) Lai saglabātu kartītē veiktās izmaiņas, tajā jānospiež poga '' | + | |
- | + | ||
- | =====Avansa norēķina izveidošana un aizpildīšana===== | + | |
- | Lai izveidotu avansa norēķinu: | + | |
- | * Jāatver finanšu kolonnā | + | |
- | * [[lv: | + | |
Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments.\\ | Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments.\\ | ||
- | **Avansa norēķina augšdaļā noteikti jāaizpilda sekojošie lauciņi**: | ||
- | {{ : | ||
- | • **Numurs** - intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\ | ||
- | • **Datums** – dokumenta datums.\\ | ||
- | • **Izlietotājs** - darbinieka kods, par kuru tiek veidots konkrētais avansa norēķinu dokuments.\\ | ||
- | • **Transakcijas datums** - pēc dokumenta izveidošanas lauciņā tiek norādīts datums un laiks, kurā dokuments ir izveidots. Taču, ja nepieciešams, | ||
- | • Lauciņā **Persona** automātiski tiek norādīts lietotājs, kurš izveidojis avansa norēķinu dokumentu.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | **Dokumenta rindās | + | Avansa norēķina galvenē |
- | • **Datums** – darbinieka | + | • **Numurs** - jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\ |
- | • **Dok.nr.** – attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\ | + | • **Datums** – jānorāda datums, kurš tiks piešķirts dokumentam.\\ |
- | • **Piegādātājs** - piegādātāja kods.\\ | + | • **Izlietotājs** - jānorāda avansa norēķinu persona, uz kuru attiecas konkrētais avansa norēķinu dokuments.\\ |
- | • **Konts** - grāmatvedības konts. Pēc konta norādīšanas automātiski tiks aizpildīts lauciņš " | + | • **Transakcijas datums** - jānorāda datums, ar kuru jāiegrāmato dokuments.\\ |
- | • **Bāze** – pirkuma summa bez PVN.\\ | + | • Lauciņā **Persona** automātiski tiek norādīts dokumenta izveidotājs.\\ |
- | • **PVN kods** – iegādēm atbilstošs | + | • **Valūta** un **Kurss** jānorāda, ja valūta nav eiro.\\ |
+ | \\ | ||
+ | Dokumenta rindās noteikti jāaizpilda lauki:\\ | ||
+ | • **Datums** – jānorāda | ||
+ | • **Dok.nr.** – jānorāda | ||
+ | • **Piegādātājs** - jānorāda | ||
+ | • **Konts** - jānorāda | ||
+ | • **Bāze** – jānorāda | ||
+ | Ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad šajā lauciņā jānorāda pirkuma summa bez PVN eiro. Turklāt, ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad lauciņā **Apakšsumma** jānorāda pirkuma summa bez PVN konkrētajā valūtā.\\ | ||
+ | • **PVN kods** – jānorāda PVN kods, kurš atbilst avansa norēķinā norādītajai PVN likmei. Jāņem vērā, ka noteikti jānorāda iegādes, nevis realizācijas dokumentiem paredzēts | ||
Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/ | Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/ | ||
- | Pēc bāzes un PVN koda norādīšanas kolonnā "RS ar PVN" (jeb rindas summa ar PVN) būs redzama | + | Kolonnā "RS ar PVN" (jeb rindas summa ar PVN) būs redzama rindiņā norādītā pirkuma kopsumma ar PVN.\\ |
- | {{ : | + | |
\\ | \\ | ||
- | * Lai saglabātu avansa norēķinu, jānospiež poga '' | + | Ja nepieciešams, |
- | | + | • Ja uz visām dokumenta rindām attiecas konkrēts objekts/ |
+ | • Ja uz atšķirīgām dokumenta rindām attiecas atšķirīgi objekti, tad objektus | ||
+ | Jāņem vērā, ka, ja objekti tiek norādīti rindās, bet galvenē lauks '' | ||
+ | Savukārt, | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai saglabātu dokumentu un tajā veiktās izmaiņas, tajā jānospiež poga '' | ||
+ | Lai iegrāmatotu | ||
+ | |||
+ | =====Avansa norēķinu konts===== | ||
+ | |||
+ | **Kontu uz kuru tiek grāmatoti avansa norēķini, nosaka sistēmas uzstādījums '' | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja ir jānomaina sistēmas uzstādījumos norādītais avansa norēķinu konts, tad:\\ | ||
+ | 1) Jāatver sistēmas uzstādījumi.\\ | ||
+ | 2) Uzstādījumu meklēšanas lauciņā ir jāieraksta " | ||
+ | {{ : | ||
+ | 3) Tad tiks parādīts iestatījums '' | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | :?: Ja uz kādu darbinieku attiecas avansu norēķinu konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā avansa norēķinu konta, tad darbinieka kartītē jānorāda uz viņu attiecināmais konts. Lai to izdarītu: | ||
+ | 1) Jāatver dokumentu saraksts '' | ||
+ | 2) Darbinieku kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz darbinieka kartītes koda.\\ | ||
+ | 3) Jāatver darbinieka kartītes sadaļa '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | 4) Darbinieka kartītē jānospiež poga '' |
lv/fin_kulutus.txt · Labota: 2023/04/24 15:47 , labojis lasma