Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:fin_kulutus [2019/04/09 16:45] – lasma
+++ lv:fin_kulutus [2021/02/10 14:10] – lasma
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
-=====Avansa norēķinu konts=====
+======Avansa norēķini======
+Dokumentos Avansa norēķini reģistrē avansa norēķinus. Dokumentu Avansa norēķini var izveidot dažādos veidos:\\
+  * Atverot kolonnā ''FINANSES'' esošo dokumentu sarakstu ''Avansa norēķini'' un tajā nospiežot pogu ''Pievienot jaunu''.\\
+  * [[lv:yld_aru_manused|Iesūtot uzņēmuma "Directo" datubāzē avansa norēķina attaisnojuma dokumentu (kā attēlu vai PDF failu) un no iesūtītā faila izveidojot avansa norēķinu dokumentu.]]\\
-**Avansa norēķinu grāmatvedības konts ir norādīts sistēmas uzstādījumos, lauciņā pie ''Avansa norēķinu konts''.**\\
+Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments.\\
 \\
-Ja uzstādījumos norādītā konta vietā nepieciešams norādīt citu kontu, tad:\\
+Avansa norēķina galvenē noteikti jāaizpilda sekojošie lauki:\\
-) Jāatver sistēmas uzstādījumi.\\
-) Uzstādījumos esošajā meklēšanas lauciņā ir jāieraksta „avansa“ un jānospiež meklēšanas ikona vai arī taustiņš ''Enter''.\\
-{{ :lv:avansa.png?nolink |}}
-) Pēc tam tiks parādīts lauciņš ''Avansa norēķinu konts'', kurā ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu grāmatvedības konts.\\
-) Lai saglabātu norādītās izmaiņas, uzstādījumos jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
-=====Avansa norēķinu konts konkrētam darbiniekam=====
-Ja uz ar kādu darbinieku attiecināmajiem avansa norēķiniem ir jānorāda avansa norēķinu konts, kurš atšķiras sistēmas uzstādījumos norādītā konta, tad:\\
-) Jāatver personāla kolonnā esošais dokumentu saraksts ''Personāls''. Tad tiks atvērts personāla kartīšu saraksts.\\
-) Personāla kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz konkrētā darbinieka koda.\\
-) Pēc tam jāatver darbinieka kartītes sadaļa ''Administrators'' un tās lauciņā ''Izdevumu konts'' jānorāda uz darbinieka izdevumiem attiecināmais izdevumu konts.\\
-{{ :lv:personals_administrators_konts.png?nolink |}}
-) Lai saglabātu kartītē veiktās izmaiņas, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
-=====Avansa norēķina izveidošana un aizpildīšana=====
-Lai izveidotu avansa norēķinu:\\
-  * Jāatver finanšu kolonnā esošais dokumentu saraksts ''Avansa norēķini'' un tajā jānospiež poga ''Pievienot jaunu'' vai arī\\
-  * [[lv:yld_aru_manused|avansa norēķinu dokuments jāizveido no pielikuma]].\\
-Pēc tam tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments.\\
-**Avansa norēķina augšdaļā noteikti jāaizpilda sekojošie lauciņi**:\\
 {{ :lv:avansa_norekini_augsdala.png?nolink |}}
 •	**Numurs** - jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\
-•	**Datums** – dokumenta datums.\\
+•	**Datums** – jānorāda datums, kurš tiks piešķirts dokumentam.\\
-•	**Izlietotājs** - jānorāda tā darbinieka kods, par kuru tiek veidots konkrētais avansa norēķinu dokuments.\\
+•	**Izlietotājs** - jānorāda avansa norēķinu persona, uz kuru attiecas konkrētais avansa norēķinu dokuments.\\
-•	**Transakcijas datums** - pēc dokumenta izveidošanas lauciņā tiek norādīts datums un laiks, kurā dokuments ir izveidots. Taču, ja nepieciešams, to var nomainīt uz citu datumu.\\
+•	**Transakcijas datums** - jānorāda datums, ar kuru jāiegrāmato dokuments.\\
-•	Lauciņā **Persona** automātiski tiek norādīts lietotājs, kurš izveidojis avansa norēķinu dokumentu.\\
+•	Lauciņā **Persona** automātiski tiek norādīts dokumenta izveidotājs.\\
+•	**Valūta** un **Kurss** jānorāda, ja valūta nav eiro.\\
 \\
-**Dokumenta rindās noteikti jāaizpilda sekojošie lauciņi**:\\
+Dokumenta rindās noteikti jāaizpilda lauki:\\
-•	**Datums** – darbinieka izdevumu datums.\\
+•	**Datums** – jānorāda izdevumu datums.\\
-•	**Dok.nr.** – attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\
+•	**Dok.nr.** – jānorāda attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\
-•	**Piegādātājs** - piegādātāja kods.\\
+•	**Piegādātājs** - jānorāda piegādātājs.\\
-•	**Konts** - grāmatvedības konts. Pēc konta norādīšanas automātiski tiks aizpildīts lauciņš "Apraksts".\\
+•	**Konts** - jānorāda grāmatvedības konts, ar kuru saistīti izdevumi.\\
-•	**Bāze** – pirkuma summa bez PVN.\\
+•	**Bāze** – jānorāda pirkuma summa bez PVN.\\
-•	**PVN kods** – iegādēm atbilstošs PVN kods.\\
+Ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad šajā lauciņā jānorāda pirkuma summa bez PVN eiro. Turklāt, ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad lauciņā **Apakšsumma** jānorāda pirkuma summa bez PVN konkrētajā valūtā.\\
+•	**PVN kods** – jānorāda PVN kods, kurš atbilst avansa norēķinā norādītajai PVN likmei. Jāņem vērā, ka noteikti jānorāda iegādes, nevis realizācijas dokumentiem paredzēts PVN kods.\\
 Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/apakšsummas tiks aprēķināts automātiski. Aprēķinātā PVN summa būs redzama kolonnā "PVN".\\
-Pēc bāzes un PVN koda norādīšanas kolonnā "RS ar PVN" (jeb rindas summa ar PVN) būs redzama konkrētajā rindiņā norādītā pirkuma kopsumma ar PVN.\\
+Kolonnā "RS ar PVN" (jeb rindas summa ar PVN) būs redzama rindiņā norādītā pirkuma kopsumma ar PVN.\\
-{{ :lv:avansa_norekini_rindas.png?nolink |}}
+{{ :lv:avansa_norekini_rindas.png?direct |}}
 \\
-  * Lai saglabātu avansa norēķinu, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+  * Lai saglabātu dokumentu, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
-  * Savukārt, lai to apstiprinātu (iegrāmatotu), jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
+  * Lai iegrāmatotu dokumentu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
+=====Avansa norēķinu konts=====
+**Kontu uz kuru tiek grāmatoti avansa norēķini, nosaka sistēmas uzstādījums ''Avansa norēķinu konts''.**\\
+\\
+Ja ir jānomaina sistēmas uzstādījumos norādītais avansa norēķinu konts, tad:\\
+) Jāatver sistēmas uzstādījumi.\\
+) Uzstādījumu meklēšanas lauciņā ir jāieraksta „avansa norēķinu konts" un jāuzspiež uz meklēšanas ikonas vai arī jānospiež taustiņš ''Enter''.\\
+{{ :lv:avansa_norekinu_konts.png?direct |}}
+) Tad tiks parādīts iestatījums ''Avansa norēķinu konts'', pie kura ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu grāmatvedības konts un pēc tam jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+\\
+:?: Ja uz kādu darbinieku attiecas avansu norēķinu konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā avansa norēķinu konta, tad darbinieka kartītē jānorāda uz viņu attiecināmais avansa norēķinu konts. Lai to izdarītu:\\
+) Jāatver dokumentu saraksts ''Personāls'' (tas atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''PERSONĀLS''). Tad tiks atvērts darbinieku kartīšu saraksts.\\
+) Darbinieku kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz darbinieka kartītes koda.\\
+) Jāatver darbinieka kartītes sadaļa ''Administrators'' un tās lauciņā ''Izdevumu konts'' jānorāda uz darbinieka izdevumiem attiecināmais izdevumu konts.\\
+) Darbinieka kartītē jānospiež poga ''Saglabāt''.\\