lv:fin_kulutus
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:fin_kulutus [2019/04/09 16:24] – lasma | lv:fin_kulutus [2021/02/11 11:29] – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | =====Avansa norēķinu konts===== | + | ======Avansa norēķini====== |
+ | Dokumentos Avansa norēķini reģistrē avansa norēķinus. Dokumentu Avansa norēķini var izveidot dažādos veidos:\\ | ||
+ | * Atverot kolonnā '' | ||
+ | * [[lv: | ||
- | **Avansa norēķinu grāmatvedības konts ir norādīts sistēmas uzstādījumos, | + | Tad tiks atvērts jauns avansa |
\\ | \\ | ||
- | Ja uzstādījumos norādītā konta vietā nepieciešams norādīt citu kontu, tad:\\ | + | Avansa norēķina |
- | 1) Jāatver sistēmas uzstādījumi.\\ | + | |
- | 2) Uzstādījumos esošajā meklēšanas lauciņā ir jāieraksta „avansa“ un jānospiež meklēšanas ikona vai arī taustiņš '' | + | |
- | {{ : | + | |
- | 3) Pēc tam tiks parādīts lauciņš "Avansa norēķinu konts", | + | |
- | 4) Lai saglabātu norādītās izmaiņas, uzstādījumos jānospiež poga '' | + | |
- | =====Avansa norēķinu konts konkrētam darbiniekam===== | + | |
- | Ja uz ar kādu darbinieku attiecināmajiem avansa norēķiniem ir jānorāda avansa norēķinu konts, kurš atšķiras sistēmas uzstādījumos norādītā konta, tad:\\ | + | |
- | 1) Jāatver personāla kolonnā esošais dokumentu saraksts " | + | |
- | 2) Personāla kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz konkrētā darbinieka koda.\\ | + | |
- | 3) Pēc tam jāatver darbinieka kartītes sadaļa " | + | |
- | {{ : | + | |
- | 4) Lai saglabātu kartītē veiktās izmaiņas, tajā jānospiež poga '' | + | |
- | + | ||
- | =====Avansa norēķina izveidošana un aizpildīšana===== | + | |
- | Lai izveidotu avansa norēķinu: | + | |
- | * Jāatver finanšu kolonnā esošais dokumentu saraksts '' | + | |
- | * [[lv: | + | |
- | + | ||
- | Pēc tam tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments.\\ | + | |
- | **Avansa norēķina augšdaļā | + | |
- | {{ : | + | |
• **Numurs** - jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\ | • **Numurs** - jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\ | ||
- | • **Datums** – dokumenta | + | • **Datums** – jānorāda |
- | • **Izlietotājs** - jānorāda | + | • **Izlietotājs** - jānorāda |
- | • **Transakcijas datums** - pēc dokumenta izveidošanas lauciņā tiek norādīts datums | + | • **Transakcijas datums** - jānorāda datums, |
- | • Lauciņā **Persona** automātiski tiek norādīts | + | • Lauciņā **Persona** automātiski tiek norādīts |
+ | • **Valūta** un **Kurss** jānorāda, ja valūta nav eiro.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | **Dokumenta rindās noteikti jāaizpilda | + | Dokumenta rindās noteikti jāaizpilda |
- | • **Datums** – darbinieka | + | • **Datums** – jānorāda |
- | • **Dok.nr.** – attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\ | + | • **Dok.nr.** – jānorāda |
- | • **Piegādātājs** - piegādātāja kods.\\ | + | • **Piegādātājs** - jānorāda |
- | • **Konts** - grāmatvedības konts. Pēc konta norādīšanas automātiski tiks aizpildīts lauciņš " | + | • **Konts** - jānorāda |
- | • **Bāze** – pirkuma summa bez PVN.\\ | + | • **Bāze** – jānorāda |
- | • **PVN kods** – iegādēm atbilstošs | + | Ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad šajā lauciņā jānorāda pirkuma summa bez PVN eiro. Turklāt, ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad lauciņā **Apakšsumma** jānorāda pirkuma summa bez PVN konkrētajā valūtā.\\ |
+ | • **PVN kods** – jānorāda PVN kods, kurš atbilst avansa norēķinā norādītajai PVN likmei. Jāņem vērā, ka noteikti jānorāda iegādes, nevis realizācijas dokumentiem paredzēts | ||
Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/ | Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/ | ||
- | Pēc bāzes un PVN koda norādīšanas kolonnā "RS ar PVN" (jeb rindas summa ar PVN) būs redzama | + | Kolonnā "RS ar PVN" (jeb rindas summa ar PVN) būs redzama rindiņā norādītā pirkuma kopsumma ar PVN.\\ |
- | {{ : | + | |
\\ | \\ | ||
- | | + | Ja nepieciešams, |
- | | + | • Ja uz visu dokumentu attiecas konkrēts objekts/ |
+ | • Ja uz atšķirīgām dokumenta rindām attiecas atšķirīgi objekti, tad objektus | ||
+ | Jāņem vērā, ka, ja objekti tiek norādīti rindās, bet galvenē lauks '' | ||
+ | Savukārt, | ||
+ | Ja nepieciešams, | ||
+ | • Ja uz visu dokumentu attiecas kāds projekts, tad dokumenta galvenes laukā '' | ||
+ | • Ja projekti tiek norādīti dokumenta rindās, tad dokumenta grāmatojumā pie izdevumu kontiem, pie kuriem dokumenta rindās ir norādīti projekti, nonāks dokumenta rindās norādītie projekti.\\ | ||
+ | • Ja projekts tiek norādīts gan galvenē, gan rindās, tad grāmatojumā pie izdevumu kontiem, pie kuriem dokumenta rindās ir norādīts projekts, nonāks dokumenta rindās norādītais projekts. Pārējās grāmatojuma rindas būs saistītas ar dokumenta galvenē norādīto projektu. Ja kādās dokumenta rindās nav norādīts projekts, tad grāmatojumā šīs rindas būs saistītas ar dokumenta galvenē norādīto projektu.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai saglabātu dokumentu un tajā veiktās izmaiņas, tajā jānospiež poga '' | ||
+ | Lai iegrāmatotu | ||
+ | |||
+ | =====Avansa norēķinu konts===== | ||
+ | |||
+ | **Kontu uz kuru tiek grāmatoti avansa norēķini, nosaka sistēmas uzstādījums '' | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja ir jānomaina sistēmas uzstādījumos norādītais avansa norēķinu konts, tad:\\ | ||
+ | 1) Jāatver sistēmas uzstādījumi.\\ | ||
+ | 2) Uzstādījumu meklēšanas lauciņā ir jāieraksta " | ||
+ | {{ : | ||
+ | 3) Tad tiks parādīts iestatījums '' | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | :?: Ja uz kādu darbinieku attiecas avansu norēķinu konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā avansa norēķinu konta, tad darbinieka kartītē jānorāda uz viņu attiecināmais konts. Lai to izdarītu: | ||
+ | 1) Jāatver dokumentu saraksts '' | ||
+ | 2) Darbinieku kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz darbinieka kartītes koda.\\ | ||
+ | 3) Jāatver darbinieka kartītes sadaļa '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | 4) Darbinieka kartītē jānospiež poga '' |
lv/fin_kulutus.txt · Labota: 2023/04/24 15:47 , labojis lasma