lv:fin_kulutus
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:fin_kulutus [2019/04/02 13:40] – lasma | lv:fin_kulutus [2021/02/10 14:10] – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | =====Avansa norēķinu konts===== | + | ======Avansa norēķini====== |
+ | Dokumentos Avansa norēķini reģistrē avansa norēķinus. Dokumentu Avansa norēķini var izveidot dažādos veidos:\\ | ||
+ | * Atverot kolonnā '' | ||
+ | * [[lv: | ||
- | **Avansa norēķinu grāmatvedības konts ir norādīts sistēmas uzstādījumos, | + | Tad tiks atvērts jauns avansa |
\\ | \\ | ||
- | Ja uzstādījumos norādītā konta vietā nepieciešams norādīt citu kontu, tad jāatver sistēmas uzstādījumi. Pēc tam uzstādījumos esošajā meklēšanas lauciņā ir jāieraksta „avansa“ un jānospiež meklēšanas ikona vai arī taustiņš Enter.\\ | + | Avansa norēķina |
- | {{ : | + | |
- | Pēc tam lauciņā pie '' | + | |
- | =====Avansa norēķinu konts konkrētam darbiniekam===== | + | |
- | **Ja uz ar kādu darbinieku attiecināmajiem avansa norēķiniem ir jānorāda avansa norēķinu konts, kurš atšķiras sistēmas uzstādījumos norādītā konta, tad darbinieka kartītē jānorāda uz darbinieka izdevumiem attiecināmais konts.**\\ | + | |
- | \\ | + | |
- | Lai to izdarītu: | + | |
- | 1) Jāatver personāla kolonnā esošais dokumentu saraksts " | + | |
- | 2) Personāla kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz konkrētā darbinieka koda.\\ | + | |
- | 3) Pēc tam jāatver darbinieka kartītes sadaļa " | + | |
- | {{ : | + | |
- | 4) Lai saglabātu kartītē veiktās izmaiņas, tajā jānospiež poga '' | + | |
- | + | ||
- | =====Avansa norēķina izveidošana un aizpildīšana===== | + | |
- | Lai izveidotu avansa norēķinu, jāatver finanšu kolonnā esošais dokumentu saraksts '' | + | |
- | \\ | + | |
- | Pēc tam tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments.\\ | + | |
- | **Avansa norēķina augšdaļā | + | |
{{ : | {{ : | ||
- | • **Numurs** - lauciņā | + | • **Numurs** - jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\ |
- | • **Datums** – dokumenta | + | • **Datums** – jānorāda |
- | • **Izlietotājs** - jānorāda | + | • **Izlietotājs** - jānorāda |
- | • **Transakcijas datums** - pēc dokumenta izveidošanas lauciņā tiek norādīts datums | + | • **Transakcijas datums** - jānorāda datums, |
- | • Lauciņā **Persona** automātiski tiek norādīts | + | • Lauciņā **Persona** automātiski tiek norādīts |
+ | • **Valūta** un **Kurss** jānorāda, ja valūta nav eiro.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | **Dokumenta rindās noteikti jāaizpilda | + | Dokumenta rindās noteikti jāaizpilda |
- | • **Datums** – ar darbinieka izdevumiem saistītais | + | • **Datums** – jānorāda izdevumu |
- | • **Dok.Nr.** – attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\ | + | • **Dok.nr.** – jānorāda |
- | • **Piegādātājs** - piegādātāja kods.\\ | + | • **Piegādātājs** - jānorāda |
- | • **Konts** - grāmatvedības konts. Pēc konta norādīšanas automātiski tiks aizpildīts lauciņš " | + | • **Konts** - jānorāda |
- | • **Bāze** – pirkuma summa bez PVN.\\ | + | • **Bāze** – jānorāda |
- | • **PVN kods** – iegādēm atbilstošs | + | Ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad šajā lauciņā jānorāda pirkuma summa bez PVN eiro. Turklāt, ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad lauciņā **Apakšsumma** jānorāda pirkuma summa bez PVN konkrētajā valūtā.\\ |
+ | • **PVN kods** – jānorāda PVN kods, kurš atbilst avansa norēķinā norādītajai PVN likmei. Jāņem vērā, ka noteikti jānorāda iegādes, nevis realizācijas dokumentiem paredzēts | ||
Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/ | Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/ | ||
- | Pēc bāzes un PVN koda norādīšanas kolonnā "RS ar PVN" (jeb rindas summa ar PVN) būs redzama | + | Kolonnā "RS ar PVN" (jeb rindas summa ar PVN) būs redzama rindiņā norādītā pirkuma kopsumma ar PVN.\\ |
- | {{ : | + | {{ : |
\\ | \\ | ||
- | * Lai saglabātu | + | * Lai saglabātu |
- | * Savukārt, lai to apstiprinātu (iegrāmatotu), jānospiež pogas '' | + | * Lai iegrāmatotu |
+ | |||
+ | =====Avansa norēķinu konts===== | ||
+ | |||
+ | **Kontu uz kuru tiek grāmatoti avansa norēķini, nosaka sistēmas uzstādījums '' | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja ir jānomaina sistēmas uzstādījumos norādītais avansa norēķinu konts, tad:\\ | ||
+ | 1) Jāatver sistēmas uzstādījumi.\\ | ||
+ | 2) Uzstādījumu meklēšanas lauciņā ir jāieraksta „avansa norēķinu konts" un jāuzspiež uz meklēšanas ikonas vai arī jānospiež taustiņš '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | 3) Tad tiks parādīts iestatījums '' | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | :?: Ja uz kādu darbinieku attiecas avansu norēķinu konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā avansa norēķinu konta, tad darbinieka kartītē jānorāda uz viņu attiecināmais avansa norēķinu konts. Lai to izdarītu: | ||
+ | 1) Jāatver dokumentu saraksts '' | ||
+ | 2) Darbinieku kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz darbinieka kartītes koda.\\ | ||
+ | 3) Jāatver darbinieka kartītes sadaļa '' | ||
+ | 4) Darbinieka kartītē jānospiež poga '' |
lv/fin_kulutus.txt · Labota: 2023/04/24 15:47 , labojis lasma