lv:fin_kulutus
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Nākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:fin_kulutus [2018/12/17 12:25] – izveidots lasma | lv:fin_kulutus [2021/02/10 16:01] – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | =====Avansa norēķinu konts===== | + | ======Avansa norēķini====== |
+ | Dokumentos Avansa norēķini reģistrē avansa norēķinus. Dokumentu Avansa norēķini var izveidot dažādos veidos:\\ | ||
+ | * Atverot kolonnā '' | ||
+ | * [[lv: | ||
- | **Avansa norēķinu grāmatvedības konts ir norādīts sistēmas uzstādījumos, | + | Tad tiks atvērts jauns avansa |
\\ | \\ | ||
- | Ja uzstādījumos | + | Avansa |
- | {{ :lv:avansa.png?nolink |}} | + | {{ :lv:avansa_norekini_augsdala.png?nolink |}} |
- | Pēc tam lauciņā pie '' | + | • **Numurs** - jānorāda |
- | =====Avansa | + | • **Datums** – jānorāda datums, kurš tiks piešķirts dokumentam.\\ |
- | **Ja uz ar kādu darbinieku attiecināmajiem | + | • **Izlietotājs** - jānorāda avansa |
+ | • **Transakcijas datums** - jānorāda | ||
+ | • Lauciņā **Persona** automātiski tiek norādīts dokumenta izveidotājs.\\ | ||
+ | • **Valūta** un **Kurss** | ||
\\ | \\ | ||
- | Lai to izdarītu, jāatver personāla kolonnā esošais dokumentu saraksts '' | + | Dokumenta rindās noteikti jāaizpilda lauki:\\ |
- | Pēc tam jāatver konkrētā | + | • **Datums** – jānorāda izdevumu datums.\\ |
+ | • **Dok.nr.** – jānorāda attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\ | ||
+ | • **Piegādātājs** - jānorāda piegādātājs.\\ | ||
+ | • **Konts** - jānorāda grāmatvedības konts, ar kuru saistīti izdevumi.\\ | ||
+ | • **Bāze** – jānorāda pirkuma summa bez PVN.\\ | ||
+ | Ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad šajā lauciņā | ||
+ | • **PVN kods** – jānorāda PVN kods, kurš atbilst avansa norēķinā norādītajai PVN likmei. Jāņem vērā, ka noteikti | ||
+ | Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/ | ||
+ | Kolonnā "RS ar PVN" (jeb rindas summa ar PVN) būs redzama rindiņā norādītā pirkuma kopsumma ar PVN.\\ | ||
+ | {{ : | ||
\\ | \\ | ||
- | Pēc tam darbinieka kartītes sadaļas | + | Ja nepieciešams, |
- | {{ : | + | • Ja uz visām dokumenta rindām attiecas konkrēts objekts/ |
+ | • Ja uz atšķirīgām dokumenta rindām attiecas atšķirīgi objekti, tad objektus jānorāda dokumenta rindās.\\ | ||
+ | Jāņem vērā, ka, ja objekti tiek norādīti rindās, bet galvenē lauks '' | ||
+ | Savukārt, ja objekti tiek norādīti gan rindās, gan dokumenta galvenē, tad grāmatojumā pie konta 2380 nonāks objekts, kurš norādīts dokumenta galvenē. Pie izdevumu kontiem, pie kuriem dokumenta rindās ir norādīti objekti, nonāks dokumenta rindās norādītie objekti. Savukārt, ja kādā dokumenta rindā objekts nav norādīts, tad grāmatojumā pie rindai atbilstošā izdevumu konta nonāks dokumenta galvenē norādītais objekts.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | Lai saglabātu | + | * Lai saglabātu |
+ | * Lai iegrāmatotu dokumentu, tajā jānospiež | ||
- | =====Avansa norēķina izveidošana un aizpildīšana===== | + | |
- | Lai izveidotu | + | =====Avansa norēķinu konts===== |
+ | |||
+ | **Kontu uz kuru tiek grāmatoti | ||
\\ | \\ | ||
- | Pēc tam tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments.\\ | + | Ja ir jānomaina sistēmas uzstādījumos |
- | **Avansa norēķina augšdaļā noteikti | + | 1) Jāatver sistēmas uzstādījumi.\\ |
- | {{ : | + | 2) Uzstādījumu meklēšanas lauciņā |
- | • '' | + | {{ :lv:avansa_norekinu_konts.png?direct |
- | • '' | + | 3) Tad tiks parādīts iestatījums '' |
- | • '' | + | |
- | • '' | + | |
- | • Lauciņā '' | + | |
- | \\ | + | |
- | **Dokumenta rindās noteikti jāaizpilda sekojošie lauciņi**: | + | |
- | • '' | + | |
- | • '' | + | |
- | • '' | + | |
- | • '' | + | |
- | • '' | + | |
- | • '' | + | |
- | • '' | + | |
- | Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/ | + | |
- | Pēc bāzes un PVN koda norādīšanas | + | |
- | {{ :lv:avansa_norekini_rindas.png?nolink | + | |
- | \\ | + | |
- | Lai saglabātu avansa | + | |
+ | \\ | ||
+ | :?: Ja uz kādu darbinieku attiecas avansu norēķinu konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā avansa norēķinu konta, tad darbinieka kartītē jānorāda uz viņu attiecināmais avansa norēķinu konts. Lai to izdarītu: | ||
+ | 1) Jāatver dokumentu saraksts '' | ||
+ | 2) Darbinieku kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz darbinieka kartītes koda.\\ | ||
+ | 3) Jāatver darbinieka kartītes sadaļa '' | ||
+ | 4) Darbinieka kartītē jānospiež poga '' |
lv/fin_kulutus.txt · Labota: 2023/04/24 15:47 , labojis lasma