lv:fin_kulutus
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:fin_kulutus [2018/12/17 12:25] lasma izveidots |
lv:fin_kulutus [2021/02/10 14:10] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| - | =====Avansa norēķinu konts===== | + | ======Avansa norēķini====== |
| + | Dokumentos Avansa norēķini reģistrē avansa norēķinus. Dokumentu Avansa norēķini var izveidot dažādos veidos:\\ | ||
| + | * Atverot kolonnā ''FINANSES'' esošo dokumentu sarakstu ''Avansa norēķini'' un tajā nospiežot pogu ''Pievienot jaunu''.\\ | ||
| + | * [[lv:yld_aru_manused|Iesūtot uzņēmuma "Directo" datubāzē avansa norēķina attaisnojuma dokumentu (kā attēlu vai PDF failu) un no iesūtītā faila izveidojot avansa norēķinu dokumentu.]]\\ | ||
| - | **Avansa norēķinu grāmatvedības konts ir norādīts sistēmas uzstādījumos, lauciņā pie ''Avansa norēķinu konts''.**\\ | + | Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | Ja uzstādījumos norādītā konta vietā nepieciešams norādīt citu kontu, tad jāatver sistēmas uzstādījumi. Pēc tam uzstādījumos esošajā meklēšanas lauciņā ir jāieraksta „avansa“ un jānospiež meklēšanas ikona vai arī taustiņš Enter.\\ | + | Avansa norēķina galvenē noteikti jāaizpilda sekojošie lauki:\\ |
| - | {{ :lv:avansa.png?nolink |}} | + | {{ :lv:avansa_norekini_augsdala.png?nolink |}} |
| - | Pēc tam lauciņā pie ''Avansa norēķinu konts'' ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu grāmatvedības konts. Lai saglabātu norādītās izmaiņas, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | + | • **Numurs** - jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\ |
| - | =====Avansa norēķinu konts konkrētam darbiniekam===== | + | • **Datums** – jānorāda datums, kurš tiks piešķirts dokumentam.\\ |
| - | **Ja uz ar kādu darbinieku attiecināmajiem avansa norēķiniem ir jānorāda avansa norēķinu konts, kurš atšķiras sistēmas uzstādījumos norādītā konta, tad darbinieka kartītē jānorāda uz darbinieku attiecināmais konts.**\\ | + | • **Izlietotājs** - jānorāda avansa norēķinu persona, uz kuru attiecas konkrētais avansa norēķinu dokuments.\\ |
| + | • **Transakcijas datums** - jānorāda datums, ar kuru jāiegrāmato dokuments.\\ | ||
| + | • Lauciņā **Persona** automātiski tiek norādīts dokumenta izveidotājs.\\ | ||
| + | • **Valūta** un **Kurss** jānorāda, ja valūta nav eiro.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Lai to izdarītu, jāatver personāla kolonnā esošais dokumentu saraksts ''Personāls''.\\ | + | Dokumenta rindās noteikti jāaizpilda lauki:\\ |
| - | Pēc tam jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz konkrētā darbinieka koda.\\ | + | • **Datums** – jānorāda izdevumu datums.\\ |
| + | • **Dok.nr.** – jānorāda attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\ | ||
| + | • **Piegādātājs** - jānorāda piegādātājs.\\ | ||
| + | • **Konts** - jānorāda grāmatvedības konts, ar kuru saistīti izdevumi.\\ | ||
| + | • **Bāze** – jānorāda pirkuma summa bez PVN.\\ | ||
| + | Ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad šajā lauciņā jānorāda pirkuma summa bez PVN eiro. Turklāt, ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad lauciņā **Apakšsumma** jānorāda pirkuma summa bez PVN konkrētajā valūtā.\\ | ||
| + | • **PVN kods** – jānorāda PVN kods, kurš atbilst avansa norēķinā norādītajai PVN likmei. Jāņem vērā, ka noteikti jānorāda iegādes, nevis realizācijas dokumentiem paredzēts PVN kods.\\ | ||
| + | Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/apakšsummas tiks aprēķināts automātiski. Aprēķinātā PVN summa būs redzama kolonnā "PVN".\\ | ||
| + | Kolonnā "RS ar PVN" (jeb rindas summa ar PVN) būs redzama rindiņā norādītā pirkuma kopsumma ar PVN.\\ | ||
| + | {{ :lv:avansa_norekini_rindas.png?direct |}} | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Pēc tam darbinieka kartītes sadaļas ''Administrators'' lauciņā ''Izdevumu konts'' jānorāda uz darbinieku attiecināmais izdevumu konts.\\ | + | * Lai saglabātu dokumentu, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ |
| - | {{ :lv:personals_administrators_konts.png?nolink |}} | + | * Lai iegrāmatotu dokumentu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\ |
| - | \\ | + | |
| - | Lai saglabātu darbinieka kartītē veiktās izmaiņas, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | + | |
| - | =====Avansa norēķina izveidošana un aizpildīšana===== | + | |
| - | Lai izveidotu avansa norēķinu, jāatver finanšu kolonnā esošais dokumentu saraksts ''Avansa norēķini'' un tajā jānospiež poga ''Pievienot jaunu''.\\ | + | =====Avansa norēķinu konts===== |
| + | |||
| + | **Kontu uz kuru tiek grāmatoti avansa norēķini, nosaka sistēmas uzstādījums ''Avansa norēķinu konts''.**\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Pēc tam tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments.\\ | + | Ja ir jānomaina sistēmas uzstādījumos norādītais avansa norēķinu konts, tad:\\ |
| - | **Avansa norēķina augšdaļā noteikti jāaizpilda sekojošie lauciņi**:\\ | + | 1) Jāatver sistēmas uzstādījumi.\\ |
| - | {{ :lv:avansa_norekini_augsdala.png?nolink |}} | + | 2) Uzstādījumu meklēšanas lauciņā ir jāieraksta „avansa norēķinu konts" un jāuzspiež uz meklēšanas ikonas vai arī jānospiež taustiņš ''Enter''.\\ |
| - | • ''Numurs'' - šajā lauciņā jānorāda intervāls, kurš dokumentam piešķirs numuru.\\ | + | {{ :lv:avansa_norekinu_konts.png?direct |}} |
| - | • ''Datums'' – pēc dokumenta izveidošanas šajā lauciņā tiek norādīts tas datums un laiks, kurā dokuments ir ticis izveidots, taču, ja nepieciešams, to var mainīt.\\ | + | 3) Tad tiks parādīts iestatījums ''Avansa norēķinu konts'', pie kura ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu grāmatvedības konts un pēc tam jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ |
| - | • ''Izlietotājs'' - šajā lauciņā jānorāda tā darbinieka kods, par kuru tiek veidots konkrētais avansa norēķinu dokuments.\\ | + | |
| - | • ''Transakcijas datums'' - pēc dokumenta izveidošanas lauciņā ''Transakcijas datums'' tiek norādīts tas datums un laiks, kurā dokuments ir izveidots. Taču, ja nepieciešams, to var nomainīt uz citu datumu.\\ | + | |
| - | • Lauciņā ''Persona'' automātiski tiek norādīts lietotājs, kurš izveidojis avansa norēķinu dokumentu.\\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | **Dokumenta rindās noteikti jāaizpilda sekojošie lauciņi**:\\ | + | |
| - | • ''Datums'' – ar darbinieka izdevumiem saistītais datums.\\ | + | |
| - | • ''Dok.Nr.'' – attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\ | + | |
| - | • ''Piegādātājs'' - piegādātāja kods.\\ | + | |
| - | • ''Konts'' - grāmatvedības konts.\\ | + | |
| - | • ''Apraksts'' - šis lauciņš tiks aizpildīts, norādot grāmatvedības kontu.\\ | + | |
| - | • ''Bāze'' – pirkuma summa bez PVN.\\ | + | |
| - | • ''PVN kods'' – pirkuma PVN kods.\\ | + | |
| - | Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/apakšsummas tiks aprēķināts automātiski. Aprēķinātā PVN summa būs redzama kolonnā ''PVN''.\\ | + | |
| - | Pēc bāzes un PVN koda norādīšanas kolonnā ''RS ar PVN'' (jeb rindas summa ar PVN) būs redzama konkrētajā rindiņā norādītā pirkuma kopsumma ar PVN.\\ | + | |
| - | {{ :lv:avansa_norekini_rindas.png?nolink |}} | + | |
| - | \\ | + | |
| - | Lai saglabātu avansa norēķinu, jānospiež poga ''Saglabāt''. Savukārt, lai to apstiprinātu (iegrāmatotu), jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\ | + | |
| + | \\ | ||
| + | :?: Ja uz kādu darbinieku attiecas avansu norēķinu konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā avansa norēķinu konta, tad darbinieka kartītē jānorāda uz viņu attiecināmais avansa norēķinu konts. Lai to izdarītu:\\ | ||
| + | 1) Jāatver dokumentu saraksts ''Personāls'' (tas atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''PERSONĀLS''). Tad tiks atvērts darbinieku kartīšu saraksts.\\ | ||
| + | 2) Darbinieku kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz darbinieka kartītes koda.\\ | ||
| + | 3) Jāatver darbinieka kartītes sadaļa ''Administrators'' un tās lauciņā ''Izdevumu konts'' jānorāda uz darbinieka izdevumiem attiecināmais izdevumu konts.\\ | ||
| + | 4) Darbinieka kartītē jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
