Directo palīdzība

Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:fin_kulutus

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Nākamā versija		Iepriekšējā versija
Nākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju
lv:fin_kulutus [2018/12/17 12:25] – izveidots lasmalv:fin_kulutus [2021/01/19 13:13] – lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-=====Avansa norēķinu konts=====+Dokumentos Avansa norēķini reģistrē avansa norēķinus. Dokumentu Avansa norēķini var izveidot dažādos veidos:\\ 
 +  * Atverot kolonnā ''FINANSES'' esošo dokumentu sarakstu ''Avansa norēķini'' un tajā nospiežot pogu ''Pievienot jaunu''.\\ 
 +  * [[lv:yld_aru_manused|Iesūtot uzņēmuma "Directo" datubāzē avansa norēķina attaisnojuma dokumentu (kā attēlu vai PDF failu) un no iesūtītā faila izveidojot avansa norēķinu dokumentu.]]\\
  
-**Avansa norēķinu grāmatvedības konts ir norādīts sistēmas uzstādījumos, lauciņā pie ''Avansa norēķinu konts''.**\\+Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments.\\
 \\ \\
-Ja uzstādījumos norādītā konta vietā nepieciešams norādīt citu kontu, tad jāatver sistēmas uzstādījumi. Pēc tam uzstādījumos esošajā meklēšanas lauciņā ir jāieraksta „avansa“ un jānospiež meklēšanas ikona vai arī taustiņš Enter.\\ +Avansa norēķina galvenē noteikti jāaizpilda sekojošie lauki:\\ 
-{{ :lv:avansa.png?nolink |}} +{{ :lv:avansa_norekini_augsdala.png?nolink |}} 
-Pēc tam lauciņā pie ''Avansa norēķinu konts'' ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu grāmatvedības konts. Lai saglabātu norādītās izmaiņas, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ +• **Numurs** - jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\ 
-=====Avansa norēķinu konts konkrētam darbiniekam===== +• **Datums** – jānorāda datums, kurš tiks piešķirts dokumentam.\\ 
-**Ja uz ar kādu darbinieku attiecināmajiem avansa norēķiniem ir jānorāda avansa norēķinu konts, kurš atšķiras sistēmas uzstādījumos norādītā konta, tad darbinieka kartītē jānorāda uz darbinieku attiecināmais konts.**\\+• **Izlietotājs** - jānorāda avansa norēķinu persona, uz kuru attiecas konkrētais avansa norēķinu dokuments.\\ 
 +• **Transakcijas datums** - jānorāda datums, ar kuru jāiegrāmato dokuments.\\ 
 +• Lauciņā **Persona** automātiski tiek norādīts dokumenta izveidotājs.\\ 
 +• **Valūta** un **Kurss** jānorāda, ja valūta nav eiro.\\
 \\ \\
-Lai to izdarītu, jāatver personāla kolonnā esošais dokumentu saraksts ''Personāls''.\\ +Dokumenta rindās noteikti jāaizpilda lauki:\\ 
-Pēc tam jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz konkrētā darbinieka koda.\\+• **Datums** – jānorāda izdevumu datums.\\ 
 +• **Dok.nr.** – jānorāda attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\ 
 +• **Piegādātājs** - jānorāda piegādātājs.\\ 
 +• **Konts** - jānorāda grāmatvedības konts, ar kuru saistīti avansa norēķina izdevumi.\\ 
 +• **Bāze** – jānorāda pirkuma summa bez PVN.\\ 
 +Ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad šajā lauciņā jānorāda pirkuma summa bez PVN eiro. Turklāt, ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad lauciņā **Apakšsumma** jānorāda pirkuma summa bez PVN konkrētajā valūtā.\\ 
 +• **PVN kods** – jānorāda PVN kods, kurš atbilst avansa norēķinā norādītajai PVN likmei. Jāņem vērā, ka noteikti jānorāda iegādes, nevis realizācijas dokumentiem paredzēts PVN kods.\\ 
 +Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/apakšsummas tiks aprēķināts automātiski. Aprēķinātā PVN summa būs redzama kolonnā "PVN".\\ 
 +Kolonnā "RS ar PVN" (jeb rindas summa ar PVN) būs redzama rindiņā norādītā pirkuma kopsumma ar PVN.\\ 
 +{{ :lv:avansa_norekini_rindas.png?nolink |}}
 \\ \\
-Pēc tam darbinieka kartītes sadaļas ''Administrators'' lauciņā ''Izdevumu konts'' jānorāda uz darbinieku attiecināmais izdevumu konts.\\ +  * Lai saglabātu dokumentu, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ 
-{{ :lv:personals_administrators_konts.png?nolink |}} +  * Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) dokumentu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
-\\ +
-Lai saglabātu darbinieka kartītē veiktās izmaiņas, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\+
  
-=====Avansa norēķina izveidošana un aizpildīšana===== + 
-Lai izveidotu avansa norēķinu, jāatver finanšu kolonnā esošais dokumentu saraksts ''Avansa norēķini'' un tajā jānospiež poga ''Pievienot jaunu''.\\+=====Avansa norēķinu konts===== 
 + 
 +**Kontu uz kuru tiek grāmatoti avansa norēķini, nosaka sistēmas uzstādījums ''Avansa norēķinu konts''.**\\
 \\ \\
-Pēc tam tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments.\\ +Ja ir jānomaina sistēmas uzstādījumos norādītais avansa norēķinu konts, tad:\\ 
-**Avansa norēķina augšdaļā noteikti jāaizpilda sekojošie lauciņi**:\\ +1) Jāatver sistēmas uzstādījumi.\\ 
-{{ :lv:avansa_norekini_augsdala.png?nolink |}} +2) Uzstādījumu meklēšanas lauciņā ir jāieraksta „avansa“ un jānospiež meklēšanas ikona vai arī taustiņš ''Enter''.\\ 
-• ''Numurs'' - šajā lauciņā jānorāda intervāls, kurš dokumentam piešķirs numuru.\\ +{{ :lv:avansa.png?nolink |}} 
-• ''Datums'' – pēc dokumenta izveidošanas šajā lauciņā tiek norādīts tas datums un laiks, kurā dokuments ir ticis izveidots, taču, ja nepieciešams, to var mainīt.\\ +3) Tad tiks parādīts iestatījums ''Avansa norēķinu konts'', pie kura ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu grāmatvedības konts.\\ 
-• ''Izlietotājs'' - šajā lauciņā jānorāda tā darbinieka kods, par kuru tiek veidots konkrētais avansa norēķinu dokuments.\\ +4) Lai saglabātu izmaiņas, uzstādījumos jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
-• ''Transakcijas datums'' - pēc dokumenta izveidošanas lauciņā ''Transakcijas datums'' tiek norādīts tas datums un laiks, kurā dokuments ir izveidots. Taču, ja nepieciešams, to var nomainīt uz citu datumu.\\ +
-• Lauciņā ''Persona'' automātiski tiek norādīts lietotājs, kurš izveidojis avansa norēķinu dokumentu.\\+
 \\ \\
-**Dokumenta rindās noteikti jāaizpilda sekojošie lauciņi**:\\ +:!: Ja kāda darbinieka avansa norēķini jāgrāmato uz kontu, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā avansa norēķinu konta, tad:\\ 
-• ''Datums'' – ar darbinieka izdevumiem saistītais datums.\\ +1) Jāatver kdokumentu saraksts ''Personāls'' (tas atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''PERSONĀLS''). Tad tiks atvērts personāla kartīšu saraksts.\\ 
-• ''Dok.Nr.'' – attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\ +2) Personāla kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz darbinieka kartītes koda.\\ 
-• ''Piegādātājs'' - piegādātāja kods.\\ +3) Jāatver personāla kartītes sadaļa ''Administrators'' un tās lauciņā ''Izdevumu konts'' jānorāda uz darbinieka izdevumiem attiecināmais izdevumu konts.\\ 
-• ''Konts'' - grāmatvedības konts.\\ +{{ :lv:personals_administrators_konts.png?nolink |}} 
-• ''Apraksts'' - šis lauciņš tiks aizpildīts, norādot grāmatvedības kontu.\\ +4) Lai saglabātu kartītē veiktās izmaiņas, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
-• ''Bāze'' – pirkuma summa bez PVN.\\ +
-• ''PVN kods'' – pirkuma PVN kods.\\ +
-Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/apakšsummas tiks aprēķināts automātiski. Aprēķinātā PVN summa būs redzama kolonnā ''PVN''.\\ +
-Pēc bāzes un PVN koda norādīšanas kolonnā ''RS ar PVN'' (jeb rindas summa ar PVN) būs redzama konkrētajā rindiņā norādītā pirkuma kopsumma ar PVN.\\ +
-{{ :lv:avansa_norekini_rindas.png?nolink |}} +
-\\ +
-Lai saglabātu avansa norēķinu, jānospiež poga ''Saglabāt''. Savukārt, lai to apstiprinātu (iegrāmatotu), jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\ +
lv/fin_kulutus.txt · Labota: 2023/04/24 15:47 , labojis lasma
Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki