Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:credit_note_supplier [2025/04/14 10:52] – lasma
+++ lv:credit_note_supplier [2025/04/15 15:26] (patlaban) – lasma
@@ Rinda 67: / Rinda 67: @@
 :?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks maksājumā automātiski.\\
 •	Laukā **Datums** jānorāda datums, kurā rēķins jāsedz ar kredītrēķina radīto pārmaksu.\\
-•	Jāveic dubultklikšķis laukā **Maksājuma veids**.\\
+•	Jāveic dubultklikšķis laukā **Apmaksas veids**.\\
-{{ :lv:maks._uzdevums_-_apvilkts_tukss_lauks_maksajuma_veids.png?direct |}}
+{{ :lv:apvilkts_maks._uzd._lauks_apmaksas_veids.png?direct |}}
 \\
 Tad tiks atvērts apmaksas veidu saraksts. Ja tajā ir pieejams apmaksas veids rēķinu bilanču sasaistei, kurš ir piesaistīts ārpusbilances kontam, tad tas jāizvēlas – to var izdarīt, apmaksas veidu sarakstā uzspiežot uz konkrētā apmaksas veida koda.\\
-Savukārt, ja tāda apmaksas veida nav, tad tas jāizveido un pēc tam jānorāda maksājuma uzdevuma laukā **Maksājuma veids** – apmaksas veidu sarakstā jānospiež poga ''Pievienot jaunu''. Tad tiks atvērta jauna kartīte, kurā jāaizpilda lauki **KODS**, **KOMENTĀRS** un **KONTS**, tajā norādot ārpusbilances kontu.\\
+Savukārt, ja tāda apmaksas veida nav, tad tas jāizveido un pēc tam jānorāda maksājuma uzdevuma laukā **Apmaksas veids** – apmaksas veidu sarakstā jānospiež poga ''Pievienot jaunu''. Tad tiks atvērta jauna kartīte, kurā jāaizpilda lauki **KODS**, **KOMENTĀRS** un **KONTS**, tajā norādot ārpusbilances kontu.\\
 {{ :lv:ib_kartite.png?direct |}}
 \\
@@ Rinda 84: / Rinda 84: @@
 )	Jāapstiprina jeb jāiegrāmato maksājuma uzdevums.\\
 ====Kā reģistrēt no piegādātāja atpakaļ saņemto naudu gadījumā, ja kredītrēķins sistēmā reģistrēts nesaistīti ar kreditēto rēķinu====
-Ja piegādātājs saistībā ar kredītrēķinu ir atgriezis atpakaļ naudu, tad tas jāreģistrē maksājuma uzdevumā, tā laukā **Rēķina nr.** norādot kredītrēķinu, bet laukā **Bankas summa** norādot no piegādātāja saņemtās naudas summu (summa jānorāda negatīva).\\
+Ja piegādātājs saistībā ar kredītrēķinu ir atgriezis atpakaļ naudu, tad tas jāreģistrē maksājuma uzdevumā, tā laukā **Rēķins** norādot kredītrēķinu, bet laukā **Bankas summa** norādot no piegādātāja saņemtās naudas summu (summa jānorāda negatīva).\\
 \\
-Maksājuma uzdevumā jābūt norādītam datumam, kurā no piegādātāja saņemta nauda, bet laukā **Maksājuma veids** - apmaksas veidam, kurš atbilst tam uzņēmuma bankas kontam, uz kuru piegādātājs atgrieza naudu.\\
+Maksājuma uzdevumā jābūt norādītam datumam, kurā no piegādātāja saņemta nauda, bet laukā **Apmaksas veids** - apmaksas veidam, kurš atbilst tam uzņēmuma bankas kontam, uz kuru piegādātājs atgrieza naudu.\\
 \\
 Kad maksājums ir korekti aizpildīts, tad, lai to iegrāmatotu, tas jāapstiprina.\\