Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:credit_note_supplier [2024/09/19 16:57] – lasma
+++ lv:credit_note_supplier [2025/04/15 15:26] (patlaban) – lasma
@@ Rinda 12: / Rinda 12: @@
 Kredītrēķina galvenē:\\
 •	Laukā **Rēķina datums** jānorāda kredītrēķina datums.\\
-•	Laukā **Samaksas termiņš** automātiski būs nonācis kredītrēķiniem paredzēts apmaksas termiņš. Parasti tā kods ir K.\\
+•	Laukā **Samaksas termiņi** automātiski būs nonācis kredītrēķiniem paredzēts samaksas termiņš. Parasti tā kods ir K.\\
 •	Laukā **Piegādātāja rēķins** jānorāda kredītrēķina numurs.\\
 •	Ja nepieciešams norādīt komentāru par kredītrēķinu, tad to var norādīt laukā **Piezīmes**.\\
@@ Rinda 42: / Rinda 42: @@
 •	**Piegādātājs**, kurš izrakstījis kredītrēķinu.\\
 •	Laukā **Rēķina datums** jānorāda kredītrēķina datums.\\
-•	Laukā **Samaksas termiņš** jānorāda kredītrēķiniem paredzēts apmaksas termiņš. Parasti šī termiņa kods ir K.\\
+•	Laukā **Samaksas termiņi** jānorāda kredītrēķiniem paredzēts samaksas termiņš. Parasti tā kods ir K.\\
 •	Laukā **Piegādātāja rēķins** jānorāda kredītrēķina numurs.\\
 •	Ja nepieciešams norādīt komentāru par kredītrēķinu, tad to var norādīt laukā **Piezīmes**.\\
-•	Ja uz visu kredītrēķinu attiecas vienāds objekts vai objekti no dažādiem līmeņiem, tad objekts vai objekti no dažādiem līmeņiem jānorāda galvenes laukā **Objekts**.\\
+•	Ja uz visu kredītrēķinu attiecas vienāds objekts vai vienādi objekti no dažādiem līmeņiem, tad objekts vai objekti no dažādiem līmeņiem jānorāda galvenes laukā **Objekts**.\\
 •	Ja uz visu kredītrēķinu attiecas viens projekts, tad konkrētais projekts jānorāda galvenes laukā **Projekts**.\\
 \\
@@ Rinda 51: / Rinda 51: @@
 •	Laukā **Konts** jānorāda grāmatvedības konts (ja jānorāda vairāki konti, tad katrs no tiem jānorāda atsevišķā rindā), laukā **Kopā.** summa bez PVN (tā jānorāda negatīva), bet laukā **PVN kods** jānorāda piemērotajai PVN likmei atbilstošais PVN kods.\\
 {{ :lv:ienakosais_kreditrekins_-_rindas.png?direct |}}
-•	Ja uz visām kredītrēķina rindām neattiecas vienāds objekts vai objekti no dažādiem līmeņiem, tad objekti jānorāda rindās, kolonnā **Objekts**.\\
+•	Ja uz visām kredītrēķina rindām neattiecas vienāds objekts vai vienādi objekti no dažādiem līmeņiem, tad objekti jānorāda rindās, kolonnā **Objekts**.\\
 •	Ja uz visām kredītrēķina rindām neattiecas vienādi projekti, tad projekti jānorāda rindās, kolonnā **Projekts**.\\
 \\
@@ Rinda 67: / Rinda 67: @@
 :?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks maksājumā automātiski.\\
 •	Laukā **Datums** jānorāda datums, kurā rēķins jāsedz ar kredītrēķina radīto pārmaksu.\\
-•	Jāveic dubultklikšķis laukā **Maksājuma veids**.\\
+•	Jāveic dubultklikšķis laukā **Apmaksas veids**.\\
-{{ :lv:maks._uzdevums_-_apvilkts_tukss_lauks_maksajuma_veids.png?direct |}}
+{{ :lv:apvilkts_maks._uzd._lauks_apmaksas_veids.png?direct |}}
 \\
 Tad tiks atvērts apmaksas veidu saraksts. Ja tajā ir pieejams apmaksas veids rēķinu bilanču sasaistei, kurš ir piesaistīts ārpusbilances kontam, tad tas jāizvēlas – to var izdarīt, apmaksas veidu sarakstā uzspiežot uz konkrētā apmaksas veida koda.\\
-Savukārt, ja tāda apmaksas veida nav, tad tas jāizveido un pēc tam jānorāda maksājuma uzdevuma laukā **Maksājuma veids** – apmaksas veidu sarakstā jānospiež poga ''Pievienot jaunu''. Tad tiks atvērta jauna kartīte, kurā jāaizpilda lauki **KODS**, **KOMENTĀRS** un **KONTS**, tajā norādot ārpusbilances kontu.\\
+Savukārt, ja tāda apmaksas veida nav, tad tas jāizveido un pēc tam jānorāda maksājuma uzdevuma laukā **Apmaksas veids** – apmaksas veidu sarakstā jānospiež poga ''Pievienot jaunu''. Tad tiks atvērta jauna kartīte, kurā jāaizpilda lauki **KODS**, **KOMENTĀRS** un **KONTS**, tajā norādot ārpusbilances kontu.\\
 {{ :lv:ib_kartite.png?direct |}}
 \\
@@ Rinda 84: / Rinda 84: @@
 )	Jāapstiprina jeb jāiegrāmato maksājuma uzdevums.\\
 ====Kā reģistrēt no piegādātāja atpakaļ saņemto naudu gadījumā, ja kredītrēķins sistēmā reģistrēts nesaistīti ar kreditēto rēķinu====
-Ja piegādātājs saistībā ar kredītrēķinu ir atgriezis atpakaļ naudu, tad tas jāreģistrē maksājuma uzdevumā, tā laukā **Rēķina nr.** norādot kredītrēķinu, bet laukā **Bankas summa** norādot no piegādātāja saņemtās naudas summu (summa jānorāda negatīva).\\
+Ja piegādātājs saistībā ar kredītrēķinu ir atgriezis atpakaļ naudu, tad tas jāreģistrē maksājuma uzdevumā, tā laukā **Rēķins** norādot kredītrēķinu, bet laukā **Bankas summa** norādot no piegādātāja saņemtās naudas summu (summa jānorāda negatīva).\\
 \\
-Maksājuma uzdevumā jābūt norādītam datumam, kurā no piegādātāja saņemta nauda, bet laukā **Maksājuma veids** - apmaksas veidam, kurš atbilst tam uzņēmuma bankas kontam, uz kuru piegādātājs atgrieza naudu.\\
+Maksājuma uzdevumā jābūt norādītam datumam, kurā no piegādātāja saņemta nauda, bet laukā **Apmaksas veids** - apmaksas veidam, kurš atbilst tam uzņēmuma bankas kontam, uz kuru piegādātājs atgrieza naudu.\\
 \\
 Kad maksājums ir korekti aizpildīts, tad, lai to iegrāmatotu, tas jāapstiprina.\\