Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:credit_note_supplier [2024/03/12 10:37] – izveidots lasma
+++ lv:credit_note_supplier [2024/09/20 12:38] (patlaban) – lasma
@@ Rinda 45: / Rinda 45: @@
 •	Laukā **Piegādātāja rēķins** jānorāda kredītrēķina numurs.\\
 •	Ja nepieciešams norādīt komentāru par kredītrēķinu, tad to var norādīt laukā **Piezīmes**.\\
+•	Ja uz visu kredītrēķinu attiecas vienāds objekts vai vienādi objekti no dažādiem līmeņiem, tad objekts vai objekti no dažādiem līmeņiem jānorāda galvenes laukā **Objekts**.\\
+•	Ja uz visu kredītrēķinu attiecas viens projekts, tad konkrētais projekts jānorāda galvenes laukā **Projekts**.\\
 \\
 Kredītrēķina rindās:\\
-•	Laukā **Konts** jānorāda grāmatvedības konts (ja jānorāda vairāki konti, tad katrs no tiem jānorāda atsevišķā rindā), laukā **Kopā.** summa bez PVN (tā jānorāda negatīvs), bet laukā **PVN kods** jānorāda piemērotajai PVN likmei atbilstošais PVN kods.\\
+•	Laukā **Konts** jānorāda grāmatvedības konts (ja jānorāda vairāki konti, tad katrs no tiem jānorāda atsevišķā rindā), laukā **Kopā.** summa bez PVN (tā jānorāda negatīva), bet laukā **PVN kods** jānorāda piemērotajai PVN likmei atbilstošais PVN kods.\\
 {{ :lv:ienakosais_kreditrekins_-_rindas.png?direct |}}
-\\
+•	Ja uz visām kredītrēķina rindām neattiecas vienāds objekts vai vienādi objekti no dažādiem līmeņiem, tad objekti jānorāda rindās, kolonnā **Objekts**.\\
-Ja uz kredītrēķinu attiecas viens vai vairāki objekts/i vai projekts/i, tad tie jānorāda tiem paredzētajos laukos.\\
+•	Ja uz visām kredītrēķina rindām neattiecas vienādi projekti, tad projekti jānorāda rindās, kolonnā **Projekts**.\\
 \\
 Kad kredītrēķins ir korekti aizpildīts, tas jāapstiprina jeb jāiegrāmato.\\
@@ Rinda 69: / Rinda 71: @@
 \\
 Tad tiks atvērts apmaksas veidu saraksts. Ja tajā ir pieejams apmaksas veids rēķinu bilanču sasaistei, kurš ir piesaistīts ārpusbilances kontam, tad tas jāizvēlas – to var izdarīt, apmaksas veidu sarakstā uzspiežot uz konkrētā apmaksas veida koda.\\
-Savukārt, ja tāda apmaksas veida nav, tad tas jāizveido un pēc tam jānorāda ienākošā maksājuma laukā **Maks. veids** – apmaksas veidu sarakstā jānospiež poga ''Pievienot jaunu''. Tad tiks atvērta jauna kartīte, kurā jāaizpilda lauki **KODS**, **KOMENTĀRS** un **KONTS**, tajā norādot ārpusbilances kontu.\\
+Savukārt, ja tāda apmaksas veida nav, tad tas jāizveido un pēc tam jānorāda maksājuma uzdevuma laukā **Maksājuma veids** – apmaksas veidu sarakstā jānospiež poga ''Pievienot jaunu''. Tad tiks atvērta jauna kartīte, kurā jāaizpilda lauki **KODS**, **KOMENTĀRS** un **KONTS**, tajā norādot ārpusbilances kontu.\\
 {{ :lv:ib_kartite.png?direct |}}
 \\