Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:credit_note_customer [2025/04/14 10:23] – lasma
+++ lv:credit_note_customer [2025/04/15 16:08] (patlaban) – lasma
@@ Rinda 31: / Rinda 31: @@
 =====Kredītrēķina izrakstīšana nesaistīti ar kreditējamo rēķinu=====
 Lai izrakstītu ar kreditējamo rēķinu nesaistītu kredītrēķinu:\\
-)	Jāatver realizācijas rēķinu saraksts. Lai to izdarītu, no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Rēķini\\
+)	Jāatver realizācijas rēķinu saraksts. Lai to izdarītu, no sistēmas galvenā loga jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Rēķini\\
 \\
 )	Realizācijas rēķinu sarakstā jānospiež poga ''Pievienot jaunu''.\\
@@ Rinda 63: / Rinda 63: @@
 \\
 Lai to izdarītu:\\
-)	No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Ienākošie maksājumi → jānospiež poga ''Pievienot jaunu''.\\
+)	No sistēmas galvenā loga jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Ienākošie maksājumi → jānospiež poga ''Pievienot jaunu''.\\
 \\
 )	Tad tiks atvērts jauns ienākošais maksājums. Tā galvenē:\\
@@ Rinda 69: / Rinda 69: @@
 :?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks maksājumā automātiski.\\
 •	Laukā **Datums** jānorāda datums, kurā rēķins jāsedz ar kredītrēķina radīto pārmaksu.\\
-•	Jāveic dubultklikšķis laukā **Maks. veids**.\\
+•	Jāveic dubultklikšķis laukā **Apmaksas veids**.\\
-{{ :lv:ienakosais_maksajums_-_apvilkts_tukss_lauks_maks._veids.png?direct |}}
+{{ :lv:apvilkts_ienakosa_maksajuma_lauks_apmaksas_veids.png?direct |}}
 \\
 Tad tiks atvērts apmaksas veidu saraksts. Ja tajā ir pieejams apmaksas veids rēķinu bilanču sasaistei, kurš ir piesaistīts ārpusbilances kontam, tad tas jāizvēlas– to var izdarīt, apmaksas veidu sarakstā uzspiežot uz konkrētā apmaksas veida koda.\\
-Savukārt, ja tāda apmaksas veida nav, tad tas jāizveido un pēc tam jānorāda ienākošā maksājuma laukā **Maks. veids** – apmaksas veidu sarakstā jānospiež poga ''Pievienot jaunu''. Tad tiks atvērta jauna kartīte, kurā jāaizpilda lauki **KODS**, **KOMENTĀRS** un **KONTS**, tajā norādot ārpusbilances kontu.\\
+Savukārt, ja tāda apmaksas veida nav, tad tas jāizveido un pēc tam jānorāda ienākošā maksājuma laukā **Apmaksas veids** – apmaksas veidu sarakstā jānospiež poga ''Pievienot jaunu''. Tad tiks atvērta jauna kartīte, kurā jāaizpilda lauki **KODS**, **KOMENTĀRS** un **KONTS**, tajā norādot ārpusbilances kontu.\\
 {{ :lv:ib_kartite.png?direct |}}
 •	ienākošā maksājuma laukā **Komentārs** var ierakstīt komentāru par šo dokumentu.\\
@@ Rinda 92: / Rinda 92: @@
 Tad tiks izveidots ienākošais maksājums, kura laukā **Bankas summa** klientam atgriežamās naudas summa būs norādīta negatīva.\\
 \\
-Ienākošā maksājuma galvenes laukā **Datums** jānorāda maksājuma veikšanas datums, bet laukā **Maks. veids** - apmaksas veids, kurš atbilst tam uzņēmuma bankas kontam, no kura klientam tiks veikta naudas atgriešana.\\
+Ienākošā maksājuma galvenes laukā **Datums** jānorāda maksājuma veikšanas datums, bet laukā **Apmaksas veids** - apmaksas veids, kurš atbilst tam uzņēmuma bankas kontam, no kura klientam tiks veikta naudas atgriešana.\\
 Pēc maksājuma aizpildīšanas var iegūt maksājuma eksporta failu eksportēšanai uz internetbanku. Lai varētu iegūt maksājuma failu, klienta kartītē ir jābūt norādītam bankas kontam.\\
 \\
-Kad maksājums ir korekti aizpildīts, tad, lai to iegrāmatotu, tas jāapstiprina.\\
+Lai saglabātu maksājumu un tajā norādīto informāciju, tas jāsaglabā - ienākošajā maksājumā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+\\
+Lai iegrāmatotu maksājumu, tas jāapstiprina.\\
+Jaunajā dizainā apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogu ''Apstiprināt'' un paziņojumā, kurš pēc tam parādās, vēlreiz nospiežot pogu ''Apstiprināt''.\\
+Savukārt vecajā dizainā apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\