Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:atverejs [2019/02/12 14:32] – lasma
+++ lv:atverejs [2019/07/04 10:39] – lasma
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
-======Dokumentu atvērējs ======
+======Dokumentu atvērējs======
-**Lai varētu rediģēt apstiprinātu dokumentu, tas vispirms ir jāatgrāmato.** Tikai pēc tam dokumentā varēs veikt izmaiņas un tās saglabāt.\\
+Lai varētu mainīt apstiprinātu dokumentu (tādu, kura statuss ir "Apstiprināts"), dokuments vispirms ir jāatgrāmato. Pēc tam dokumentā varēs veikt izmaiņas un tās saglabāt.\\
+:!: Jāņem vērā, ka tad, kad dokuments vairs nav apstiprināts, tad tam nav grāmatojuma.\\
 \\
-**Lai atgrāmatotu dokumentu, jātver finanšu kolonnā esošā atskaite ''Uzturēšana''.**\\
+Lai atgrāmatotu dokumentu:\\
+) Jāatver atskaite Uzturēšana. Tā atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''FINANSES''.\\
+) Jāatver atskaites sadaļa ''Dokumentu atvērējs''.\\
+{{ :lv:document_opener.png?nolink |}}
+) Lauciņā ''Izvēlēties'' ir jānorāda atgrāmatojamā dokumenta veids.\\
 \\
-**Pēc tam jāatver atskaites sadaļa ''Dokumenta atvērējs''.**\\
+**Dokumentu veidiem ir šādi saīsinājumi:**\\
-{{ :lv:dokumenta_atverejs.png?nolink |}}
-**Pēc tam lauciņā ''Izvēlēties'' ir jānorāda atgrāmatojamā dokumenta veids. **\\
-{{ :lv:dokumenta_atverejs_izveleties.png?nolink |}}
-\\
-**Dokumentu veidu saīsinājumu nozīme:**\\
 •	**RĒĶINS – izejošie rēķini un EKA rēķini.**\\
 •	**PIRK – ienākošie rēķini.**\\
@@ Rinda 17: / Rinda 17: @@
 •	**Avansa norēķins – avansa norēķini.**\\
 •	**Av.Nor.Maksājums – izmaksas av. nor. pers.**\\
-•	NĀRĀ – naudas izmaksas (atrodas sadaļā “Finanses”).\\
+•	NĀRĀ – dokuments "Naudas izmaksas".\\
 •	CASH MOV – dokuments “Naudas pārvietošanas”.\\
-•	NIEKŠ – naudas iemaksas (atrodas sadaļā “Finanses”).\\
+•	NIEKŠ – dokuments "Naudas iemaksas".\\
 •	PIED – piedāvājumi (atrodas sadaļā “Pārdošana”).\\
 •	PirkPASŪT – pasūtījumi (atrodas sadaļā “Piegādātāji”).\\
-•	**ALGAS APR – dokuments “Algas”.**\\
+•	**ALGAS APR – dokumenti “Algas”.**\\
-•	**ALGAS MAKSĀJUMS – dokuments “Algu maksājumi”.**\\
+•	**ALGAS MAKSĀJUMS – algu maksājumi.**\\
 •	PROJEKTS – projekti.\\
-•	RESURSS – resursi (atrodas sadaļā “Pārdošana”).\\
+•	RESURSS – resursi.\\
-•	NOLIET. – dokuments “Artikulu norakstīšana”.\\
+•	NOLIET. – artikulu norakstīšana.\\
-•	**SREC – dokuments “Saņemtās preces”.**\\
+•	**SREC – dokumenti “Saņemtās preces”.**\\
-•	PPIED – dokuments “Pieprasīt piedāvājumus”.\\
+•	PPIED – dokumenti “Pieprasīt piedāvājumus”.\\
-•	VIDUS – vidustransakcijas (atrodas Finanšu uzstādījumu sadaļā “Vidus Transakcijas”).\\
+•	VIDUS – vidustransakcijas.\\
-•	PIEGĀDE – dokuments “Piegādes”.\\
+•	PIEGĀDE – piegādes.\\
-•	RET – dokuments “Atpakaļ atdotās preces”.\\
+•	RET – dokumenti “Atpakaļ atdotās preces”.\\
-•	PĀRVIETOT – dokuments “Noliktavas kustība”.\\
+•	PĀRVIETOT – dokumenti “Noliktavas kustība”.\\
-•	Aptauja – dokuments “Pārskati” (atrodas sadaļā “Sistēma”).\\
+•	Aptauja – pārskati.\\
-•	PROMBŪTNE – dokuments “Kavējumi”.\\
+•	PROMBŪTNE – kavējumi.\\
-•	ORD – dokuments “Kl.pasūtījumi”.\\
+•	ORD – klientu pasūtījumi.\\
 •	RAŽOŠANA – dokuments “Ražošanas saraksti”.\\
 \\
-**Pēc dokumenta veida norādīšanas blakus esošajā lauciņā ir jāieraksta atgrāmatojamā dokumenta numurs.**\\
+) Pēc dokumenta veida norādīšanas blakus esošajā lauciņā ir jānorāda atgrāmatojamā dokumenta numurs.\\
-{{ :lv:dokumenta_atverejs_piemers.png?nolink |}}
+{{ :lv:document_opener_example.png?nolink |}}
-Ja ir jāatgrāmato vairāki viena veida dokumenti, tad lauciņā, kurā jānorāda atgrāmatojamā dokumenta numurs, atgrāmatojumo dokumentu numuri ir jāatdala viens no otra ar komatu un bez atstarpes (piemēram:    100,101,102   ).\\
+Ja ir jāatgrāmato vairāki viena veida dokumenti, tad atgrāmatojumo dokumentu numuri lauciņā ir jāatdala viens no otra ar komatu un bez atstarpes (piemēram:    100,101,102   ).\\
 \\
-**Kad ir izvēlēts dokumenta veids un ir norādīts korekts dokumenta numurs, jānospiež poga ''ATVĒRT''.**\\
+) Pēc tam jānospiež poga ''ATVĒRT''.\\
-{{ :lv:dokumenta_atverejs_atvert.png?nolink |}}
+{{ :lv:document_opener_open.png?nolink |}}
 \\
-Pēc dokumenta atgrāmatošanas parādīsies paziņojums, ka dokuments ir atvērts, un saite uz atgrāmatoto dokumentu. Lai uzreiz atvērtu atgrāmatoto dokumentu, ir jāuzklikšķina uz atgrāmatotā dokumenta numura.\\
+Pēc dokumenta atgrāmatošanas parādīsies paziņojums, ka dokuments ir atvērts, un saite uz atgrāmatoto dokumentu.\\
-{{ :lv:dokumenta_atverejs_atgramatots.png?nolink |}}
+=====Biežākie iemesli, kuru dēļ neizdodas atgrāmatot dokumentus=====
+Ja neizdodas atgrāmatot dokumentu "Saņemtās preces" un parādās paziņojums, ka "preces jau ir izrakstītas" un saraksts ar rēķiniem, tad dokumentu nevar atgrāmatot, jo tajā iekļautās preces ir pārdotas un tādēļ to vairs nav noliktavā.\\
+Šajā gadījumā dokumentu "Saņemtās preces" varēs atgrāmatot tad, ja tiks atgrāmatoti rēķini, ar kuriem preces ir pārdotas.\\