Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:asset [2025/12/05 11:02] – lasma
+++ lv:asset [2026/03/03 09:46] (patlaban) – lasma
@@ Rinda 54: / Rinda 54: @@
 Ja nepieciešams, rēķinā jānorāda arī cita informācija, piemēram, objekts/objekti un/vai projekts.\\
 \\
-) Jāiegrāmato rēķins - tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
+) Jāapstiprina jeb jāiegrāmato ienākošais rēķins.\\
+Ja ienākošajiem rēķiniem tiek izmantots vecais dizains, tad apstiprināšanu veic, rēķinā nospiežot pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
+Savukārt, ja ienākošajiem rēķiniem tiek izmantots [[lv:uue_suesteemi_dokumendivaated|jaunais dizains]], tad apstiprināšanu veic, rēķinā nospiežot pogu ''Apstiprināt'' un paziņojumā, kurš pēc tam parādās, vēlreiz nospiežot pogu ''Apstiprināt''.\\
 \\
 ) Jāatver iegrāmatotā rēķina rindu 3. sadaļa un rindā, kurā norādīts pamatlīdzekļa iegādei atbilstošais aktīva konts, jānospiež poga **JAUNS PL**.\\
@@ Rinda 71: / Rinda 73: @@
 Ja nepieciešams, jānorāda arī objekts/objekti un/vai projekts.\\
 \\
-) Jāiegrāmato avansa norēķins - tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
+) Jāapstiprina jeb jāiegrāmato avansa norēķins.\\
+Ja avansa norēķiniem tiek izmantots vecais dizains, tad apstiprināšanu veic, avansa norēķinā nospiežot pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
+Savukārt, ja avansa norēķiniem tiek izmantots [[lv:uue_suesteemi_dokumendivaated|jaunais dizains]], tad apstiprināšanu veic, avansa norēķinā nospiežot pogu ''Apstiprināt'' un paziņojumā, kurš pēc tam parādās, vēlreiz nospiežot pogu ''Apstiprināt''.\\
 \\
 ) Jāatver iegrāmatotā avansa norēķina dokumenta rindu 3. sadaļa un rindā, kurā norādīts pamatlīdzekļa iegādei atbilstošais aktīva konts, jānospiež poga **JAUNS PL**.\\
@@ Rinda 81: / Rinda 85: @@
 Jāņem vērā, ka, veidojot pamatlīdzekļa kartīti no avansa norēķina, pamatlīdzekļa kartītes laukā **Nol. sākuma datums** būs norādīts attaisnojuma dokumenta, ar kuru iegādāts pamatlīdzeklis, datums. Ja laukā **Nol. sākuma datums** norādītais datums nesakrīt ar datumu, no kura jāsāk rēķināt nolietojums, tad šajā laukā jānorāda korektais nolietojuma sākuma datums.\\
-====Pamatlīdzekļa kartītes izveidošana nesaistīti nesaistīti ar citiem dokumentiem no galvenās izvēlnes dokumentu saraksta Pamatlīdzekļi====
+====Pamatlīdzekļa kartītes izveidošana nesaistīti ar citiem dokumentiem no galvenās izvēlnes dokumentu saraksta Pamatlīdzekļi====
 Galvenajā izvēlnē jādodas uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI → Pamatlīdzekļi → jānospiež poga ''Pievienot jaunu''.\\
 \\
@@ Rinda 247: / Rinda 251: @@
 Ja pamatlīdzekļa vērtības mainās pamatojoties uz ienākošo rēķinu (piemēram, pamatlīdzekļa vērtība palielinās, jo tam veikti uzlabojumi), tad:\\
 )	Jāaprēķina pamatlīdzekļa nolietojums līdz pārvērtēšanai.\\
-)	Jāaizpilda un jāiegrāmato ienākošais rēķins, pamatojoties uz kuru jāveic pamatlīdzekļa pārvērtēšana.\\
+)	Jāaizpilda un jāapstiprina jeb jāiegrāmato ienākošais rēķins, pamatojoties uz kuru jāveic pamatlīdzekļa pārvērtēšana.\\
+Ja ienākošajiem rēķiniem tiek izmantots vecais dizains, tad apstiprināšanu veic, rēķinā nospiežot pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
+Savukārt, ja ienākošajiem rēķiniem tiek izmantots [[lv:uue_suesteemi_dokumendivaated|jaunais dizains]], tad apstiprināšanu veic, rēķinā nospiežot pogu ''Apstiprināt'' un paziņojumā, kurš pēc tam parādās, vēlreiz nospiežot pogu ''Apstiprināt''.\\
 )	Jāatver iegrāmatotā ienākošā rēķina rindu 3. sadaļa un tās laukā **Pamatlīdzeklis**, kurš atrodas pie pogas ''Pievienot PL'' ir jānorāda tas pamatlīdzeklis, kura vērtība jākoriģē un pēc tam jānospiež poga ''Pievienot PL''.\\
 :?: Pamatlīdzeklis ir jānorāda un poga ''Pievienot PL'' ir jāspiež tajā ienākošā rēķina rindā, kurā ir norādīts konkrētā pamatlīdzekļa aktīva konts un par kurā norādīto vērtību jāmaina pamatlīdzekļa vērtība.\\
@@ Rinda 257: / Rinda 263: @@
 Ja pamatlīdzekļa vērtības mainās pamatojoties uz avansa norēķinu (piemēram, pamatlīdzekļa vērtība palielinās, jo tam veikti uzlabojumi), tad:\\
 )	Jāaprēķina pamatlīdzekļa nolietojums līdz pārvērtēšanai.\\
-)	Jāaizpilda un jāiegrāmato avansa norēķins, pamatojoties uz kuru jāveic pamatlīdzekļa pārvērtēšana.\\
+)	Jāaizpilda un jāapstiprina jeb jāiegrāmato avansa norēķins, pamatojoties uz kuru jāveic pamatlīdzekļa pārvērtēšana.\\
+Ja avansa norēķiniem tiek izmantots vecais dizains, tad apstiprināšanu veic, avansa norēķinā nospiežot pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
+Savukārt, ja avansa norēķiniem tiek izmantots [[lv:uue_suesteemi_dokumendivaated|jaunais dizains]], tad apstiprināšanu veic, avansa norēķinā nospiežot pogu ''Apstiprināt'' un paziņojumā, kurš pēc tam parādās, vēlreiz nospiežot pogu ''Apstiprināt''.\\
 )	Jāatver iegrāmatotā avansa norēķina rindu 3. sadaļa un tās laukā **Pamatlīdzeklis**, kurš atrodas pie pogas ''Pievienot PL'' ir jānorāda tas pamatlīdzeklis, kura vērtība jākoriģē un pēc tam jānospiež poga ''Pievienot PL''.\\
 :?: Pamatlīdzeklis ir jānorāda un poga ''Pievienot PL'' ir jāspiež tajā avansa norēķina rindā, kurā ir norādīts konkrētā pamatlīdzekļa aktīva konts un par kurā norādīto vērtību jāmaina pamatlīdzekļa vērtība.\\