Directo palīdzība

Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:asset

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versija
Nākamā versija		Iepriekšējā versija
lv:asset [2025/06/09 16:49] – lasmalv:asset [2026/03/03 09:46] (patlaban) – lasma
Rinda 1: Rinda 1:
 =======Pamatlīdzekļi======= =======Pamatlīdzekļi=======
 =====Tiesības uz jauno pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra moduli===== =====Tiesības uz jauno pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra moduli=====
-“Directo” ir jauns pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra modulis ar jauniem dokumentiem, piemēram, jaunā dizaina pamatlīdzekļu kartītēm un [[lv:asset_write_off|dokumentu Pamatlīdzekļu norakstīšana.]]\\+Directo ir jauns pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra modulis ar jauniem dokumentiem, piemēram, jaunā dizaina pamatlīdzekļu kartītēm un [[lv:asset_write_off|dokumentu Pamatlīdzekļu norakstīšana.]]\\
 :!: Vecā dizaina pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra kartītes un ar tām saistītā darbību loģika sistēmā nākotnē nebūs, tāpēc turpmāk ir jāizmanto tikai jaunais pamatlīdzekļu modulis un tajā ietilpstošie dokumenti, piemēram, pamatlīdzekļu kartītes jāveido jaunajā pamatlīdzekļu modulī.\\ :!: Vecā dizaina pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra kartītes un ar tām saistītā darbību loģika sistēmā nākotnē nebūs, tāpēc turpmāk ir jāizmanto tikai jaunais pamatlīdzekļu modulis un tajā ietilpstošie dokumenti, piemēram, pamatlīdzekļu kartītes jāveido jaunajā pamatlīdzekļu modulī.\\
 \\ \\
Rinda 15: Rinda 15:
 {{ :lv:lietotaju_grupa_super_-_mainit_tiesibas.png?direct |}} {{ :lv:lietotaju_grupa_super_-_mainit_tiesibas.png?direct |}}
 \\ \\
-3) Tad tiks atvērts logs, kurā var noteikt lietotāju grupas tiesības uz dokumentiem.\\ +3) Tad tiks atvērts logs, kurā var noteikt lietotāju grupas tiesības uz dokumentiem un kartītēm.\\ 
-Ar dubultklikšķi jāieklikšķina tukšā laukā kolonnā **Modulis**.\\ +Tajā ir jāveic dubultklikšķis tukšā laukā kolonnā **Modulis**.\\ 
-{{ :lv:lietotaju_grupa_super_-_lauks_modulis_sadala_dokumenti.png?direct |}}+{{ :lv:tiesibas_uz_dokumentiem_-_tukss_lauks_modulis.png?direct |}}
 \\ \\
-Tad tiks atvērts saraksts ar dokumentiem. Tajā ir jāizvēlas tie dokumenti, uz kuriem lietotāju grupai ir jāpiešķir tiesības. Šajā gadījumā jāizvēlas visi attēlā redzamie dokumenti.\\+Tad tiks atvērts saraksts ar dokumentu un kartīšu veidiem. Tajā ir jāizvēlas tie dokumentu un kartīšu veidi, uz kuriem lietotāju grupai ir jāpiešķir tiesības. Šajā gadījumā jāizvēlas tie, kuri redzami attēlā.\\
 :?: Pievērsiet uzmanību, ka jāizvēlas tas dokuments Pamatlīdzekļi, kura kods ir //inventar_pv//.\\ :?: Pievērsiet uzmanību, ka jāizvēlas tas dokuments Pamatlīdzekļi, kura kods ir //inventar_pv//.\\
 {{ :lv:jauna_pamatlidzeklu_modula_dokumenti.png?direct |}} {{ :lv:jauna_pamatlidzeklu_modula_dokumenti.png?direct |}}
 \\ \\
-Pēc dubultklikšķa veikšanas kolonnā **Modulis** dokumentu var atrast pēc tā nosaukuma, kurš ir kolonnā **NOSAUKUMS** un izvēlēties, uzspiežot uz koda, kurš ir kolonnā **KODS**.\\ +Dokumentu vai kartīšu veidu var atrast pēc nosaukuma, kurš ir kolonnā **NOSAUKUMS** un pēc tam to var izvēlēties, uzspiežot uz tā koda, kurš ir kolonnā **KODS**.\\
-Tā kā ir jānorāda vairāki dokumenti, tad dubultklikšķa veikšana laukā **Modulis** un dokumentu atrašana un izvēlēšanās, veicot klikšķi kolonnā **KODS**, jāveic vairākas reizes.\\+
 \\ \\
-4) Kad visi nepieciešamie dokumenti ir norādīti, tad pie tiem kolonnā **Kā** jānorāda opcija **visus**, kas nosaka, ka jāpiešķir tiesības uz visām pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra kartītēm un ar tiem saistītajiem dokumentiem.\\ +:?: Tā kā ir jānorāda vairāki dokumentu un kartīšu veidi, tad dubultklikšķa veikšana laukā **Modulis** un pēc tam dokumentu, kartīšu veidu atrašana un izvēlēšanās, veicot klikšķi kolonnā **KODS**, jāveic vairākas reizes.\\ 
-Pēc tam jāieliek ķeksīši pie tām tiesībām, kuras jāpiešķir saistībā ar šiem dokumentiem.\\+\\ 
 +4) Kad visi nepieciešamie dokumentu un kartīšu veidi ir norādīti, tad pie tiem kolonnā **Kā** jānorāda opcija **visus**, kas nosaka, ka jāpiešķir tiesības uz visām pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra kartītēm un ar tiem saistītajiem dokumentiem.\\ 
 +Pēc tam jāieliek ķeksīši pie tām tiesībām, kuras jāpiešķir saistībā ar šiem dokumentiem un kartītēm.\\
 Ja jāpiešķir tiesības uz visām darbībām, tad ķeksīši jāieliek tāpat kā norādīts attēlā un, lai dokumentus un kartītes gadījumā, ja tām ir pievienotas izdrukas, varētu izdrukāt, kolonnā **Drukāt** jānorāda opcija **Jā**.\\ Ja jāpiešķir tiesības uz visām darbībām, tad ķeksīši jāieliek tāpat kā norādīts attēlā un, lai dokumentus un kartītes gadījumā, ja tām ir pievienotas izdrukas, varētu izdrukāt, kolonnā **Drukāt** jānorāda opcija **Jā**.\\
 {{ :lv:jauna_pamatlidzeklu_modula_dokumenti_un_tiesibas_uz_tiem.png?direct |}} {{ :lv:jauna_pamatlidzeklu_modula_dokumenti_un_tiesibas_uz_tiem.png?direct |}}
 \\ \\
 5) Šobrīd ir ieteicams atstāt ierobežotas tiesības uz vecā moduļa pamatlīdzekļu kartītēm ar iespēju tās apskatīt, izdrukāt un apskatīt kartītēm piesaistītos pielikumus.\\ 5) Šobrīd ir ieteicams atstāt ierobežotas tiesības uz vecā moduļa pamatlīdzekļu kartītēm ar iespēju tās apskatīt, izdrukāt un apskatīt kartītēm piesaistītos pielikumus.\\
-Lai noteiktu šādas tiesības, pie dokumenta, kura kods ir //inventar//, jāatstāj ķeksīši kolonnās **Šķirstīt**, **Kolonnas**, **Skatīt** un **Pielikumi** un kolonnā **Drukāt** jāatstāj opcija **Jā**. Pārējos pie dokumenta //inventar// norādītos ķeksīšu ir ieteicams izņemt, lai nebūtu iespējams veikt darbības caur veco pamatlīdzekļu moduli.\\+Lai noteiktu šādas tiesības, pie pamatlīdzekļu kartīšu veida, kuras kods ir //inventar//, jāatstāj ķeksīši kolonnās **Šķirstīt**, **Kolonnas**, **Skatīt** un **Pielikumi** un kolonnā **Drukāt** jāatstāj opcija **Jā**. Pārējos pie dokumenta //inventar// norādītos ķeksīšu ir ieteicams izņemt, lai nebūtu iespējams veikt darbības caur veco pamatlīdzekļu moduli.\\
 {{ :lv:tiesibas_uz_veca_modula_pamatlidzeklu_kartitem.png?direct |}} {{ :lv:tiesibas_uz_veca_modula_pamatlidzeklu_kartitem.png?direct |}}
 \\ \\
Rinda 53: Rinda 54:
 Ja nepieciešams, rēķinā jānorāda arī cita informācija, piemēram, objekts/objekti un/vai projekts.\\ Ja nepieciešams, rēķinā jānorāda arī cita informācija, piemēram, objekts/objekti un/vai projekts.\\
 \\ \\
-2) Jāiegrāmato rēķins - tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\+2) Jāapstiprina jeb jāiegrāmato ienākošais rēķins.\\ 
 +Ja ienākošajiem rēķiniem tiek izmantots vecais dizains, tad apstiprināšanu veic, rēķinā nospiežot pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\ 
 +Savukārt, ja ienākošajiem rēķiniem tiek izmantots [[lv:uue_suesteemi_dokumendivaated|jaunais dizains]], tad apstiprināšanu veic, rēķinā nospiežot pogu ''Apstiprināt'' un paziņojumā, kurš pēc tam parādās, vēlreiz nospiežot pogu ''Apstiprināt''.\\
 \\ \\
 3) Jāatver iegrāmatotā rēķina rindu 3. sadaļa un rindā, kurā norādīts pamatlīdzekļa iegādei atbilstošais aktīva konts, jānospiež poga **JAUNS PL**.\\ 3) Jāatver iegrāmatotā rēķina rindu 3. sadaļa un rindā, kurā norādīts pamatlīdzekļa iegādei atbilstošais aktīva konts, jānospiež poga **JAUNS PL**.\\
Rinda 70: Rinda 73:
 Ja nepieciešams, jānorāda arī objekts/objekti un/vai projekts.\\ Ja nepieciešams, jānorāda arī objekts/objekti un/vai projekts.\\
 \\ \\
-2) Jāiegrāmato avansa norēķins - tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\+2) Jāapstiprina jeb jāiegrāmato avansa norēķins.\\ 
 +Ja avansa norēķiniem tiek izmantots vecais dizains, tad apstiprināšanu veic, avansa norēķinā nospiežot pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\ 
 +Savukārt, ja avansa norēķiniem tiek izmantots [[lv:uue_suesteemi_dokumendivaated|jaunais dizains]], tad apstiprināšanu veic, avansa norēķinā nospiežot pogu ''Apstiprināt'' un paziņojumā, kurš pēc tam parādās, vēlreiz nospiežot pogu ''Apstiprināt''.\\
 \\ \\
 3) Jāatver iegrāmatotā avansa norēķina dokumenta rindu 3. sadaļa un rindā, kurā norādīts pamatlīdzekļa iegādei atbilstošais aktīva konts, jānospiež poga **JAUNS PL**.\\ 3) Jāatver iegrāmatotā avansa norēķina dokumenta rindu 3. sadaļa un rindā, kurā norādīts pamatlīdzekļa iegādei atbilstošais aktīva konts, jānospiež poga **JAUNS PL**.\\
Rinda 80: Rinda 85:
 Jāņem vērā, ka, veidojot pamatlīdzekļa kartīti no avansa norēķina, pamatlīdzekļa kartītes laukā **Nol. sākuma datums** būs norādīts attaisnojuma dokumenta, ar kuru iegādāts pamatlīdzeklis, datums. Ja laukā **Nol. sākuma datums** norādītais datums nesakrīt ar datumu, no kura jāsāk rēķināt nolietojums, tad šajā laukā jānorāda korektais nolietojuma sākuma datums.\\ Jāņem vērā, ka, veidojot pamatlīdzekļa kartīti no avansa norēķina, pamatlīdzekļa kartītes laukā **Nol. sākuma datums** būs norādīts attaisnojuma dokumenta, ar kuru iegādāts pamatlīdzeklis, datums. Ja laukā **Nol. sākuma datums** norādītais datums nesakrīt ar datumu, no kura jāsāk rēķināt nolietojums, tad šajā laukā jānorāda korektais nolietojuma sākuma datums.\\
  
-====Pamatlīdzekļa kartītes izveidošana nesaistīti nesaistīti ar citiem dokumentiem no galvenās izvēlnes dokumentu saraksta Pamatlīdzekļi====+====Pamatlīdzekļa kartītes izveidošana nesaistīti ar citiem dokumentiem no galvenās izvēlnes dokumentu saraksta Pamatlīdzekļi====
 Galvenajā izvēlnē jādodas uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI → Pamatlīdzekļi → jānospiež poga ''Pievienot jaunu''.\\ Galvenajā izvēlnē jādodas uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI → Pamatlīdzekļi → jānospiež poga ''Pievienot jaunu''.\\
 \\ \\
Rinda 131: Rinda 136:
 \\ \\
 Pamatlīdzekļa kartītē jāaizpilda lauki:\\ Pamatlīdzekļa kartītē jāaizpilda lauki:\\
-• **Kods** - pamatlīdzekļa kartītes kods "Directo" sistēmā.\\+• **Kods** - pamatlīdzekļa kartītes kods Directo sistēmā.\\
 :!: Kodā nedrīkst iekļaut garumzīmes, mīkstinājuma zīmes un simbolus, pēc kartītes saglabāšanas kodu nebūs iespējams mainīt.\\ :!: Kodā nedrīkst iekļaut garumzīmes, mīkstinājuma zīmes un simbolus, pēc kartītes saglabāšanas kodu nebūs iespējams mainīt.\\
 • **Nosaukums** - pamatlīdzekļa nosaukums.\\ • **Nosaukums** - pamatlīdzekļa nosaukums.\\
Rinda 148: Rinda 153:
 • **Pārd. izdevumi** - pamatlīdzekļa pārdošanas izdevumu konts.\\ • **Pārd. izdevumi** - pamatlīdzekļa pārdošanas izdevumu konts.\\
 \\ \\
-• **Iegādes datums** - pamatlīdzekļa iegādes datums. Ja pamatlīdzekļa kartīte tika veidota no ienākošā rēķina, tad šajā laukā jau būs norādīts ienākošā rēķina datums.\\ +• **Iegādes datums** - pamatlīdzekļa iegādes datums. Ja pamatlīdzekļa kartīte tika veidota no ienākošā rēķina vai avansa norēķina, tad šis lauks jau būs aizpildīts automātiski.\\ 
-• **Piegādātājs** - piegādātājs, no kura nopirkts pamatlīdzeklis. Ja pamatlīdzekļa kartīte tika veidota no ienākošā rēķina, tad šajā laukā jau būs norādīts ienākošajā rēķinā norādītais piegādātājs.\\ +• **Piegādātājs** - piegādātājs, no kura nopirkts pamatlīdzeklis. Ja pamatlīdzekļa kartīte tika veidota no ienākošā rēķina vai avansa norēķina, tad šis lauks jau būs aizpildīts automātiski.\\ 
-• **Ien. rēķins** - šajā laukā no "Directo" ievadītajiem ienākošajiem rēķiniem var norādīt ienākošo rēķinu, ar kuru tika nopirkts pamatlīdzeklis. Ja pamatlīdzekļa kartīte sistēmā tika izveidota no ienākošā rēķina, tad šis lauks jau būs aizpildīts.\\+• **Ien. rēķins** - šajā laukā no Directo ievadītajiem ienākošajiem rēķiniem var norādīt ienākošo rēķinu, ar kuru tika nopirkts pamatlīdzeklis. Ja pamatlīdzekļa kartīte sistēmā tika izveidota no ienākošā rēķina, tad šis lauks jau būs aizpildīts.\\
 • Laukā **Atbildīgais** var norādīt par pamatlīdzekli atbildīgo personu. To var izvēlēties no lietotāju saraksta.\\ • Laukā **Atbildīgais** var norādīt par pamatlīdzekli atbildīgo personu. To var izvēlēties no lietotāju saraksta.\\
 • Ja pamatlīdzeklis ir saistīts ar konkrētu projektu, tad pamatlīdzekļa kartītes laukā **Projekts** jānorāda atbilstošais projekts. Norādītais projekts nonāks ar pamatlīdzekli saistītajos grāmatojumos, piemēram, nolietojuma un norakstīšanas grāmatojumā.\\ • Ja pamatlīdzeklis ir saistīts ar konkrētu projektu, tad pamatlīdzekļa kartītes laukā **Projekts** jānorāda atbilstošais projekts. Norādītais projekts nonāks ar pamatlīdzekli saistītajos grāmatojumos, piemēram, nolietojuma un norakstīšanas grāmatojumā.\\
Rinda 171: Rinda 176:
 • **Intervāls** - finanšu intervāls, no kura nolietojuma grāmatojumam jāpiešķir numurs,\\ • **Intervāls** - finanšu intervāls, no kura nolietojuma grāmatojumam jāpiešķir numurs,\\
 • **Mēnesis un gads**, par kuru jāaprēķina nolietojums.\\ • **Mēnesis un gads**, par kuru jāaprēķina nolietojums.\\
-:?: Ja pirms norādītā mēneša nolietojums “Directo” netika rēķināts, tad nolietojums automātiski tiks aprēķināts arī par tiem iepriekšējiem mēnešiem, par kuriem nolietojums iepriekš netika aprēķināts.\\+:?: Ja pirms norādītā mēneša nolietojums Directo netika rēķināts, tad nolietojums automātiski tiks aprēķināts arī par tiem iepriekšējiem mēnešiem, par kuriem nolietojums iepriekš netika aprēķināts.\\
 :?: Ja daļai pamatlīdzekļu par norādīto mēnesi nolietojums jau ir aprēķināts, tad šajā reizē aprēķinot nolietojumu, nolietojums tiks aprēķināts tikai tiem pamatlīdzekļiem, kuriem tas par norādīto mēnesi iepriekš vēl netika aprēķināts.\\ :?: Ja daļai pamatlīdzekļu par norādīto mēnesi nolietojums jau ir aprēķināts, tad šajā reizē aprēķinot nolietojumu, nolietojums tiks aprēķināts tikai tiem pamatlīdzekļiem, kuriem tas par norādīto mēnesi iepriekš vēl netika aprēķināts.\\
 • Ja nolietojums jāaprēķina nevis visiem pamatlīdzekļiem, bet tikai kādam konkrētam pamatlīdzeklim, tad laukā **Pamatlīdzekļi** jānorāda pamatlīdzeklis, kuram jāaprēķina nolietojums. Ja nolietojums jāaprēķina visiem pamatlīdzekļiem, tad šis lauks jāatstāj tukšs.\\ • Ja nolietojums jāaprēķina nevis visiem pamatlīdzekļiem, bet tikai kādam konkrētam pamatlīdzeklim, tad laukā **Pamatlīdzekļi** jānorāda pamatlīdzeklis, kuram jāaprēķina nolietojums. Ja nolietojums jāaprēķina visiem pamatlīdzekļiem, tad šis lauks jāatstāj tukšs.\\
Rinda 198: Rinda 203:
 ======Nolietojuma dzēšana====== ======Nolietojuma dzēšana======
 Pamatlīdzekļa nolietojumu var izdzēst, izdzēšot nolietojuma grāmatojumu.\\ Pamatlīdzekļa nolietojumu var izdzēst, izdzēšot nolietojuma grāmatojumu.\\
-:?: Nepieciešamība dzēst nolietojuma grāmatojumu var rasties, ja nolietojums tika aprēķināts nepareizi (piemēram, ja, aprēķinot nolietojumu, pamatlīdzekļu kartītēs bija norādīta nekorekta informācija: nepareizs nolietojuma sākuma datums, sākotnējā vērtība vai nolietojuma procentāulā likme gadā).\\+:?: Nepieciešamība dzēst nolietojuma grāmatojumu var rasties, ja nolietojums tika aprēķināts nepareizi (piemēram, ja, aprēķinot nolietojumu, pamatlīdzekļu kartītēs bija norādīta nekorekta informācija: nepareizs nolietojuma sākuma datums, sākotnējā vērtība vai nolietojuma procentuālā likme gadā).\\
 \\ \\
 Lai izdzēstu nolietojuma grāmatojumu:\\ Lai izdzēstu nolietojuma grāmatojumu:\\
 1) Vispirms jāatver nolietojuma grāmatojums, kurš jāizdzēš. Nolietojuma grāmatojumu var atrast vairākos veidos:\\ 1) Vispirms jāatver nolietojuma grāmatojums, kurš jāizdzēš. Nolietojuma grāmatojumu var atrast vairākos veidos:\\
-• Atverot kāda pamatlīdzekļa, kuram tika aprēķināts nekorekts nolietojums, kartīti. Pēc tam no kartītes sadaļas **Darbības** jāatver dzēšamais grāmatojums (lai to izdarītu, jāuzpsiež uz grāmatojuma numura).\\+• Atverot kāda pamatlīdzekļa, kuram tika aprēķināts nekorekts nolietojums, kartīti. Pēc tam no kartītes sadaļas **Darbības** jāatver dzēšamais grāmatojums (lai to izdarītu, jāuzspiež uz grāmatojuma numura).\\
 • Atverot dokumentu sarakstu Grāmatojumi (tas atrodas galvenās izvēlnes kolonnā FINANSES).\\ • Atverot dokumentu sarakstu Grāmatojumi (tas atrodas galvenās izvēlnes kolonnā FINANSES).\\
 Tad tiks atvērts saraksts ar grāmatojumiem. Sarakstā jāatlasa grāmatojumi, kuru veids ir **INV**.\\ Tad tiks atvērts saraksts ar grāmatojumiem. Sarakstā jāatlasa grāmatojumi, kuru veids ir **INV**.\\
 \\ \\
-Pēc tam jāatrod nepieciešamais nolietojuma grāmatojums un tas jāatver - jāuzklikšķina uz grāmatojuma numura.\\+Pēc tam jāatver konkrētais nolietojuma grāmatojums - lai to izdarītu, jāuzspiež uz tā numura.\\
 Atverot grāmatojumu jāpārliecinās, ka tas ir grāmatojums, kuru nepieciešams izdzēst.\\ Atverot grāmatojumu jāpārliecinās, ka tas ir grāmatojums, kuru nepieciešams izdzēst.\\
 \\ \\
Rinda 246: Rinda 251:
 Ja pamatlīdzekļa vērtības mainās pamatojoties uz ienākošo rēķinu (piemēram, pamatlīdzekļa vērtība palielinās, jo tam veikti uzlabojumi), tad:\\ Ja pamatlīdzekļa vērtības mainās pamatojoties uz ienākošo rēķinu (piemēram, pamatlīdzekļa vērtība palielinās, jo tam veikti uzlabojumi), tad:\\
 1) Jāaprēķina pamatlīdzekļa nolietojums līdz pārvērtēšanai.\\ 1) Jāaprēķina pamatlīdzekļa nolietojums līdz pārvērtēšanai.\\
-2) Jāaizpilda un jāiegrāmato ienākošais rēķins, pamatojoties uz kuru jāveic pamatlīdzekļa pārvērtēšana.\\+2) Jāaizpilda un jāapstiprina jeb jāiegrāmato ienākošais rēķins, pamatojoties uz kuru jāveic pamatlīdzekļa pārvērtēšana.\\ 
 +Ja ienākošajiem rēķiniem tiek izmantots vecais dizains, tad apstiprināšanu veic, rēķinā nospiežot pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\ 
 +Savukārt, ja ienākošajiem rēķiniem tiek izmantots [[lv:uue_suesteemi_dokumendivaated|jaunais dizains]], tad apstiprināšanu veic, rēķinā nospiežot pogu ''Apstiprināt'' un paziņojumā, kurš pēc tam parādās, vēlreiz nospiežot pogu ''Apstiprināt''.\\
 3) Jāatver iegrāmatotā ienākošā rēķina rindu 3. sadaļa un tās laukā **Pamatlīdzeklis**, kurš atrodas pie pogas ''Pievienot PL'' ir jānorāda tas pamatlīdzeklis, kura vērtība jākoriģē un pēc tam jānospiež poga ''Pievienot PL''.\\ 3) Jāatver iegrāmatotā ienākošā rēķina rindu 3. sadaļa un tās laukā **Pamatlīdzeklis**, kurš atrodas pie pogas ''Pievienot PL'' ir jānorāda tas pamatlīdzeklis, kura vērtība jākoriģē un pēc tam jānospiež poga ''Pievienot PL''.\\
 :?: Pamatlīdzeklis ir jānorāda un poga ''Pievienot PL'' ir jāspiež tajā ienākošā rēķina rindā, kurā ir norādīts konkrētā pamatlīdzekļa aktīva konts un par kurā norādīto vērtību jāmaina pamatlīdzekļa vērtība.\\ :?: Pamatlīdzeklis ir jānorāda un poga ''Pievienot PL'' ir jāspiež tajā ienākošā rēķina rindā, kurā ir norādīts konkrētā pamatlīdzekļa aktīva konts un par kurā norādīto vērtību jāmaina pamatlīdzekļa vērtība.\\
Rinda 256: Rinda 263:
 Ja pamatlīdzekļa vērtības mainās pamatojoties uz avansa norēķinu (piemēram, pamatlīdzekļa vērtība palielinās, jo tam veikti uzlabojumi), tad:\\ Ja pamatlīdzekļa vērtības mainās pamatojoties uz avansa norēķinu (piemēram, pamatlīdzekļa vērtība palielinās, jo tam veikti uzlabojumi), tad:\\
 1) Jāaprēķina pamatlīdzekļa nolietojums līdz pārvērtēšanai.\\ 1) Jāaprēķina pamatlīdzekļa nolietojums līdz pārvērtēšanai.\\
-2) Jāaizpilda un jāiegrāmato avansa norēķins, pamatojoties uz kuru jāveic pamatlīdzekļa pārvērtēšana.\\+2) Jāaizpilda un jāapstiprina jeb jāiegrāmato avansa norēķins, pamatojoties uz kuru jāveic pamatlīdzekļa pārvērtēšana.\\ 
 +Ja avansa norēķiniem tiek izmantots vecais dizains, tad apstiprināšanu veic, avansa norēķinā nospiežot pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\ 
 +Savukārt, ja avansa norēķiniem tiek izmantots [[lv:uue_suesteemi_dokumendivaated|jaunais dizains]], tad apstiprināšanu veic, avansa norēķinā nospiežot pogu ''Apstiprināt'' un paziņojumā, kurš pēc tam parādās, vēlreiz nospiežot pogu ''Apstiprināt''.\\
 3) Jāatver iegrāmatotā avansa norēķina rindu 3. sadaļa un tās laukā **Pamatlīdzeklis**, kurš atrodas pie pogas ''Pievienot PL'' ir jānorāda tas pamatlīdzeklis, kura vērtība jākoriģē un pēc tam jānospiež poga ''Pievienot PL''.\\ 3) Jāatver iegrāmatotā avansa norēķina rindu 3. sadaļa un tās laukā **Pamatlīdzeklis**, kurš atrodas pie pogas ''Pievienot PL'' ir jānorāda tas pamatlīdzeklis, kura vērtība jākoriģē un pēc tam jānospiež poga ''Pievienot PL''.\\
 :?: Pamatlīdzeklis ir jānorāda un poga ''Pievienot PL'' ir jāspiež tajā avansa norēķina rindā, kurā ir norādīts konkrētā pamatlīdzekļa aktīva konts un par kurā norādīto vērtību jāmaina pamatlīdzekļa vērtība.\\ :?: Pamatlīdzeklis ir jānorāda un poga ''Pievienot PL'' ir jāspiež tajā avansa norēķina rindā, kurā ir norādīts konkrētā pamatlīdzekļa aktīva konts un par kurā norādīto vērtību jāmaina pamatlīdzekļa vērtība.\\
lv/asset.1749476948.txt.gz · Labota: 2025/06/09 16:49 , labojis lasma
Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki