Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:valiutos_operacijos [2025/04/14 10:37] – liveta
+++ lt:valiutos_operacijos [2025/09/25 14:35] (esamas) – [1.4.1. Pirkimo sąskaitos valiuta] lida
@@ Linija 107: / Linija 107: @@
   * **Numeris** - dokumentis numeris;
-  * **Data** - apmokėjimo data, t.y. kada buvo padarytas išankstinis apmokėjimas tiekėjui;
+  * **Data** - apmokėjimo data
   * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas.
@@ Linija 120: / Linija 120: @@
 Patvirtinus dokumentą, sistema įvertins tai bus neigiama ar teigima valiutų kursų įtaka, kuri bus atvaizduojama korespondencijos dokumente.
 === 1.4.2. Skirtingos išankstinio ir pirkimo sąskaitos valiutos ===
@@ Linija 140: / Linija 141: @@
 :?: Jeigu išankstinio suma skiriasi nuo pirkimo sąskaitos sumos, tuomet likutį perkeliame pirkimo sąskaitos eilutėje dešinėje pusėje, kur yra laukelis MOKESTIS. Šis veiksmas reikalingas, kad tarpinė sąskaita užsidarytų bei nebūtų skirtumų.
-=== 1.4.3. Skirtingos išankstinio ir grąžinimo valiutos sudengimo metu ===
+=== 1.4.3. Skirtingos išankstinio ir grąžinimo valiutos sudengimas ===
 Jeigu reikia sudengti išanstinį apmokėjimą su grąžinimu skirtingomis valiutomis (pvz. išankstinis PLN, grąžinimas EUR), tuomet vedame naują apmokėjimo dokumentą.
@@ Linija 169: / Linija 170: @@
 Viską suvedus galime spausti išsaugoti ir patvirtinti.
 **Situacijos pavyzdys:**
@@ Linija 175: / Linija 177: @@
 {{:lt:iankstinis_apmokejimas11.png |}}
+ Grąžinimas atliktas EUR:
+{{:lt:grazinimas11.png |}}
+Sudengimas atrodo taip:
+{{:lt:sudengimas_112.png |}}
 ==== 1.5. Tiekėjo skolos peržiūra ====