Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:valiutos_operacijos [2025/04/14 10:30] – liveta
+++ lt:valiutos_operacijos [2025/04/14 11:12] (esamas) – liveta
@@ Linija 140: / Linija 140: @@
 :?: Jeigu išankstinio suma skiriasi nuo pirkimo sąskaitos sumos, tuomet likutį perkeliame pirkimo sąskaitos eilutėje dešinėje pusėje, kur yra laukelis MOKESTIS. Šis veiksmas reikalingas, kad tarpinė sąskaita užsidarytų bei nebūtų skirtumų.
-=== 1.4.3. Skirtingos išankstinio ir grąžinimo valiutos sudengimo metu ===
+=== 1.4.3. Skirtingos išankstinio ir grąžinimo valiutos sudengimas ===
 Jeigu reikia sudengti išanstinį apmokėjimą su grąžinimu skirtingomis valiutomis (pvz. išankstinis PLN, grąžinimas EUR), tuomet vedame naują apmokėjimo dokumentą.
@@ Linija 147: / Linija 147: @@
 * **Numeris** - dokumento numeris;
 * **Data** - įrašykite Jums reikiamą datą pagal esamą poreikį;
 * **Apmokėjimo tipas** - reikia pasirinkti toks koks buvo išankstiniame apmokėjime ir grąžinime.
@@ Linija 153: / Linija 155: @@
 * **PreID** - toks koks buvo pasirinktas išankstiniame apmokėjime ir grąžinime;
 * **Valiuta** - pasirenkame tą valiutą, kuria buvo atliktas grąžinimas;
 * **Banko suma** - įrašome kokia suma buvo grąžinta eurais;
 * **Įvertinti pasl** - paspaudus ant langelio šone atsiranda fx ženkliukas, kurį reikia spustelėti 2 kartus;
 * **Apmokėjimo valiuta** – pasirenkame valiutą, kuria buvo atliktas išankstinis apmokėjimas;
 * **Apmokėjimo kursas** – turi būti toks, koks buvo išankstiniame apmokėjime;
 * **Apmokėta suma** - išankstinio apmokėjimo suma.
+Viską suvedus galime spausti išsaugoti ir patvirtinti.
+**Situacijos pavyzdys:**
+Išankstinis apmokėjimas atliktas PLN:
+{{:lt:iankstinis_apmokejimas11.png |}}
+ Grąžinimas atliktas EUR:
+{{:lt:grazinimas11.png |}}
+Sudengimas atrodo taip:
+{{:lt:sudengimas_112.png |}}
 ==== 1.5. Tiekėjo skolos peržiūra ====