Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:valiutos_operacijos [2021/05/18 14:46] – [1.2.1. Apmokėjimas Pirkimo sąskaitos valiuta] ieva
+++ lt:valiutos_operacijos [2021/05/18 14:53] – [1.3. Išankstiniai apmokėjimai] ieva
@@ Linija 34: / Linija 34: @@
   - Pirkimo sąskaitos suma USD;
   - Pirkimo sąskaitos valiutos kursas apmokėjimo dokumento datai, t.y. 2020.04.01
-  - Skirtumas tarp pirkimo sąskaitos ir apmokėjimo dokumento EUR, kuris apmokėjimo korespondencijoje bus atvaizduojamas, kaip Neigiama / Teigiama valiutų kursų pokyčio įtaka.
 {{ :lt:apmokejimas2.png |}}
-=== 1.2.2. Apmokėjimas kita valiuta ===
+Apmokėjimo dokumento korespondencijoje bus rodomas skirtumas tarp pirkimo sąskaitos ir apmokėjimo dokumento EUR, kuris bus atvaizduojamas, kaip Neigiama / Teigiama valiutų kursų pokyčio įtaka.
+=== 1.2.2. Apmokėjimas kita valiuta nei Pirkimo sąskaitos valiuta ===
-//Jeigu pirkimo sąskaita buvo kita valiuta nei apmokėjimas//, tuomet apmokėjimo dokumente, įvedant pirkimo sąskaitą, laukelyje VALIUTA pasirenkame tą valiutą, kuria buvo darytas apmokėtą. PVZ. pirkimo sąskaita yra USD, tačiau apmokėta EUR.
+//Jeigu pirkimo sąskaita buvo kita valiuta nei apmokėjimas//, tuomet apmokėjimo dokumente, įvedant pirkimo sąskaitą, laukelyje VALIUTA pasirenkame tą valiutą, kuria buvo darytas apmokėjimas. PVZ. pirkimo sąskaita yra USD, tačiau apmokėta EUR.
 Pirkimo sąskaitoje valiuta yra USD:
 {{ :lt:valiutos_usd.png |}}
+:?: Prieš parenkant valiutą apmokėjimo dokumente, svarbu pasirinkti teisingą mokėjimo datą.
 Apmokėjimo dokumentas yra EUR valiuta:
@@ Linija 56: / Linija 58: @@
   - Skirtumas
+Po apmokėjimo dokumento patvirtinimo, korespondencijoje bus rodomas skirtumas tarp pirkimo sąskaitos ir apmokėjimo dokumento EUR, kuris bus atvaizduojamas, kaip Neigiama / Teigiama valiutų kursų pokyčio įtaka.
 ==== 1.3. Išankstiniai apmokėjimai ====
-Išankstinio apmokėjimo vedimas kita valiuta yra daromas apmokėjimo dokumente: PIRKIMAI -> DOKUMENTAI -> APMOKĖJIMAI -> F2-Naujas.
+Išankstinio apmokėjimo vedimas ne bazine valiuta yra daromas apmokėjimo dokumente: PIRKIMAI -> DOKUMENTAI -> APMOKĖJIMAI -> F2-Naujas.
 //Apmokėjimo dokumento viršuje užpildoma://
@@ Linija 66: / Linija 69: @@
   * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas.
-//Apmokėjimo dokumento apačioje užpildoma://
+//Apmokėjimo dokumento eilutėse užpildoma://
   * **Tiekėjas** - pasirenkamas tiekėjas, kuriam bus daromas išankstinis apmokėjimas;