lt:valiutos_operacijos
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:valiutos_operacijos [2020/10/27 12:34] – [4. Valiutų perskaičiavimas] ieva | lt:valiutos_operacijos [2020/11/02 20:04] – [2.3. Išankstiniai pinigų gavimai] modesta | ||
---|---|---|---|
Linija 254: | Linija 254: | ||
* **Banko suma** - įrašoma suma, kuri buvo gauta. | * **Banko suma** - įrašoma suma, kuri buvo gauta. | ||
- | Laukelyje **Apmokėta** rodo šią informaciją: | + | Laukelyje **Apmokėta** rodo šią informaciją: |
- | + | ||
- | - Apmokėjimo | + | |
Linija 266: | Linija 264: | ||
- | FIXME instrukcija kuriama | + | Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gavimą su pardavimo sąskaita, kurių valiuta vienoda, bet ne bazinė, tuomet pinigų gavimo dokumente pildome: |
- | Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gavimą su pardavimo sąskaita, kurių valiuta vienoda, bet nebazinė, tuomet pinigų gavimo dokumente pildome: | + | |
Pinigų gavimo dokumento viršuje užpildoma: | Pinigų gavimo dokumento viršuje užpildoma: | ||
* **Numeris** - dokumentis numeris; | * **Numeris** - dokumentis numeris; | ||
- | * **Data** - apmokėjimo | + | * **Data** - pinigų gavimo |
- | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. | + | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas (apmokėjimo tipas sudengimas). |
Apmokėjimo dokumento apačioje užpildoma: | Apmokėjimo dokumento apačioje užpildoma: | ||
- | * Įvedama | + | * Įvedama |
- | * Įvedamas išansktinis | + | * Įvedamas išansktinis |
- | :?: Pirkimo | + | :?: Pardavimo |
- | {{ :lt:valiutos_10.png |}} | + | {{:lt:sudengimas_val_pard.png|}} |
- | Patvirtinus dokumentą, sistema | + | Patvirtinus dokumentą, sistema |
=== 2.4.1. Pardavimo sąskaitos valiuta === | === 2.4.1. Pardavimo sąskaitos valiuta === | ||
Linija 320: | Linija 317: | ||
Directo suteikia galimybę automatiškai perskaičiuoti valiutines skolas. | Directo suteikia galimybę automatiškai perskaičiuoti valiutines skolas. | ||
- | Eikite: FINANSAI → Ataskaitos → Aptarnavimas → Kortelė "Aptarnavimas" | + | Einame: FINANSAI → Ataskaitos → Aptarnavimas → skiltis **Aptarnavimas** → VALIUTINIŲ SKOLŲ PERSKAIČIAVIMAS |
{{ : | {{ : | ||
Pildomi laukeliai: | Pildomi laukeliai: | ||
- | * Data - korespondencijos dokumento data; | + | |
- | * Numeracija - finansinių dokumentų numeracija. 2 kartus paspaudus pelyte, numeraciją galite pasirinkti iš sąrašo; | + | |
- | * Ankstesnis - rodo, kokie skaičiavimai buvo atlikti anksčiau; | + | |
- | * Buh. sąskaitos - buhalterinė skolos sąskaita, kuriai norite atlikti perskaičiavimą. 2 kartus paspaudus pelyte, numeraciją galite pasirinkti iš sąrašo; | + | |
- | * Aprašymas - informacinis laukas. Čia nurodyta informacija atsispindi korespondencijos dokumento aprašymo laukelyje. | + | |
{{ : | {{ : | ||
Kai užpildysite laukelius, spauskite mygtuką " | Kai užpildysite laukelius, spauskite mygtuką " | ||
+ | |||
+ | Atlikus perskaičiavimą galite palyginti Skolos tiekėjams ataskaitą su Didžiaja knyga. | ||
+ | |||
+ | Ataskaitoje Skolos tiekėjams ataskaitoje užsidėkite varnelę **VALIUTA**: | ||
lt/valiutos_operacijos.txt · Keista: 2023/07/11 16:00 vartotojo simona