Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:settings [2020/07/09 14:18] modesta [Finansiniai nustatymai] |
lt:settings [2020/08/14 10:46] simona [Dokumentų numeracijos] |
||
---|---|---|---|
Linija 12: | Linija 12: | ||
Pavyzdžiui, jei šiame nustatyme nurodyta 120 ir tą patį dokumentą 2 valandų laikotarpyje būsite atsidarę Jūsų kolega ir Jūs, tuomet dokumento viršuje matysite informacinę juostą. | Pavyzdžiui, jei šiame nustatyme nurodyta 120 ir tą patį dokumentą 2 valandų laikotarpyje būsite atsidarę Jūsų kolega ir Jūs, tuomet dokumento viršuje matysite informacinę juostą. | ||
+ | |||
+ | ===Dokumento naršymas/įterpimas turi puslapių numerius=== | ||
+ | |||
+ | Galima paspartinti sąrašo užkrovimą išjungus nustatymą, kuris atvaizduoja, kiek puslapių yra šiame sąraše. Jeigu turite labai didelius sarašus (pvz. milijonas prekių ar pan.) - rekomenduojame išjungti šį nustatymą. Nustatymą rasite nuėję į pagrindinius nustatymus ir įvedę paieškoje „Dokumento naršymas/įterpimas turi puslapių numerius“. | ||
==== Finansų nustatymai ==== | ==== Finansų nustatymai ==== | ||
Linija 161: | Linija 165: | ||
{{ :lt:numeracijos.png?nolink&500 |}} | {{ :lt:numeracijos.png?nolink&500 |}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Trūkstamo numerio įterpimas === | ||
+ | Ši numeracija kuriama taip pat, kaip ir kitos numeracijos, tačiau prieš kiekvieną kartą įterpiant ją į dokumentą, reikia ją pakoreguoti. | ||
+ | Kiekvieną kartą, kai norėsite įterpti reikiamą numerį į sąskaitą, prieš tai pakoreguokite jos pradžios ir pabaigos numerį: | ||
+ | * NR PRASIDEDA - vienu skaičiumi mažesnis reikalingas įterpimui numeris | ||
+ | * NR BAIGIASI - reikalingas įterpimui numeris | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Pavyzdžiui, norėdami įterpti numerį 190024, rašykite: | ||
+ | * NR PRASIDEDA - 190023 (vienu mažesnis) | ||
+ | * NR BAIGIASI 190024 (norimas numeris) | ||
+ | {{ :lt:iterpimui.png?nolink&500 |}} | ||
+ | |||
+ | === Eshop numeracijos === | ||
+ | Jei yra siunčiami dokumentai iš eshop ir naudojama Directo numeracija, turite atlikti vieną iš šių žingsnių: | ||
+ | * Naujųjų kalendorinių metų išvakarėse prasitęsti einamųjų metų numeraciją, kad dar galiotų sausio pirmosiomis dienomis, kol susikursite naują numeraciją; | ||
+ | * Susikurti naują numeraciją ir ją priskirti XML vartotojui. Priskirti numeraciją galite NUSTATYMAI → Bendri nustatymai → Vartotojai ir spaudžiame ant XML vartotojo kodo. Laukelyje NUMERACIJA nurodome naujos numeracijos kodą, išsaugome. | ||
Linija 274: | Linija 297: | ||
* EILUTĖS PERŽIŪROJE – kiek eilučių matoma dokumentų sąrašo peržiūroje; | * EILUTĖS PERŽIŪROJE – kiek eilučių matoma dokumentų sąrašo peržiūroje; | ||
* KALBA – pasirenkama, kokia bus sistemos kalba (LT, ENG ir t.t.). | * KALBA – pasirenkama, kokia bus sistemos kalba (LT, ENG ir t.t.). | ||
+ | * NAUJAS SLAPTAŽODIS - galima suteikti naują slaptažodį šiam vartotoui. Įvesktie naują slaptažodį ir spausktie išsaugoti mygtuką. | ||
+ | * PANAIKINTI SLAPTAŽODĮ - galimybė panaikinti vartotojo slaptažodį, kad nebegalėtų prisijungti prie sistemos. | ||
+ | * KITO PRISIJUNGIMO METU VARTOTOJAS PRIVALO PAKIESTI SLAPTAŽODĮ - jei šis nustatymas įjungtas - vartotojui prisijungus sistema paprašys atanujinti slaptažodį. | ||
Visus šiuos (galima užpildyti) nustatymus vartotojas gali keisti pats prisijungęs prie sistemos. | Visus šiuos (galima užpildyti) nustatymus vartotojas gali keisti pats prisijungęs prie sistemos. | ||
Linija 279: | Linija 305: | ||
Laukas „Uždarytas“. Taip- vartotojas negali prisijungti prie sistemos. Ne (arba tuščias) - vartotojas gali prisijungti prie sistemos. Šis laukas turi būti „taip“ visiem atleistiems, išėjusiems iš įmonės ar dėl kažkokių kitų priežasčių su sistema nedirbantiems vartotojams. | Laukas „Uždarytas“. Taip- vartotojas negali prisijungti prie sistemos. Ne (arba tuščias) - vartotojas gali prisijungti prie sistemos. Šis laukas turi būti „taip“ visiem atleistiems, išėjusiems iš įmonės ar dėl kažkokių kitų priežasčių su sistema nedirbantiems vartotojams. | ||
- | {{ :lt:vartotojo_sukurimas.png?500 |}} | + | {{ :lt:vartotojo_sukurimas.png |}} |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | === Slaptažodžio vartotojui suteikimas ir keitimas === | + | |
- | Sukūrę naują vartotoją, spaudžiame ant jo kodo ir iš naujo įsijungiame vartotojo kortelę. Laukelyje "Naujas slaptažodis" įrašome slpatažodį ir spaudžiame mygtuką IŠSAUGOTI. Varotojui bus suteiktas prisijungimo slaptažodis prie Directo. | + | |
- | + | ||
- | {{ :lt:slaptazodzio_suteikimas.png?600 |}} | + | |
- | + | ||
- | Kai norima panaikinti vartotojui suteiktą slaptažodį spauskite mygtuką PANAIKINTI SLAPTAŽODĮ. Vartotojui bus panaikintas slaptažodis ir jis negalės prisijungti prie Directo sistemos. | + | |
- | + | ||
- | {{ :lt:slaptazodzio_panaikinimas.png?600 |}} | + | |
=== Vartotojo uždarymas ir ištrynimas === | === Vartotojo uždarymas ir ištrynimas === | ||
Linija 299: | Linija 314: | ||
Jei norite uždaryti, prie filtro "Uždarytas" parinkite "Taip" ir spauskite IŠSAUGOTI. | Jei norite uždaryti, prie filtro "Uždarytas" parinkite "Taip" ir spauskite IŠSAUGOTI. | ||
- | {{:lt:uzdarymas.jpg|}} | ||
- | |||
Jei norite ištrinti vartotojo kortelę, spauskite mygtuką NAIKINTI. | Jei norite ištrinti vartotojo kortelę, spauskite mygtuką NAIKINTI. | ||
- | {{:lt:istrynimas.jpg|}} | + | |
Linija 335: | Linija 348: | ||
* EKSPORTO TIPAS - renkamasi "18 (SEPA EST)". | * EKSPORTO TIPAS - renkamasi "18 (SEPA EST)". | ||
+ | Nuorodos | ||
- | <BOOKMARK:eelarve> | + | * [[lt:sepa_formatas|SEPA FORMATAS]] |
- | ==== Biudžetai ==== | + | |
- | Biudžetas - lėšų ar kitų materialinių išteklių visuma, skirta disponavimui; planas, pagal kurį bus skirstomos įmonės lėšos atitinkamoms (subjektų) išlaidoms. | ||
- | Norint įvesti biudžetą, eikite į **NUSTATYMAI→FINANSINIAI NUSTATYMAI→BIUDŽETAI** | ||
- | Naujas biudžetas kuriamas spaudžiant mygtuką **F2 NAUJAS** | + | <BOOKMARK:seeriafin> |
- | {{ :lt:biudzetas_finans.png |}} | ||
- | |||
- | Atsidarius naujo biudžeto langui, užpildomi šie laukai (žvaigždute pažymėti privalomi laukai): | ||
- | * **Numeris** – paspaudus du kartus su pelyte, pasirenkama numeracija; | ||
- | * **Tipas** – čia nurodomas biudžeto tipas. Įvedamas tekstas. Patartina vesti metus, už kuriuos vedamas biudžetas; | ||
- | * **Data** – turėtų būti paskutinė laikotarpio data, už kurį bus daromas biudžetas; jei biudžetas daromas metams, tai data bus paskutinė metų diena; | ||
- | * **Aprašymas** – čia galima įsivesti aprašymą arba pastabą; | ||
- | * **Objektas** – čia galima nurodyti objektą, jei vedamas biudžetas yra kažkokiam objektui; | ||
- | * **Projektas** – čia galima įvesti projektą, jei vedamas biudžetas yra kažkokiam projektui; | ||
- | * **Pirkėjas** – čia galima įvesti pirkėją, jei vedamas biudžetas yra kažkuriam pirkėjui; | ||
- | * **Tiekėjas** - čia galima įvesti tiekėją, jei vedamas biudžetas yra kažkuriam tiekėjui. | ||
- | |||
- | Kai užpildysite viršutinę dokumento dalį, patartina dokumentą išsaugoti ir pildyti apatinę jo dalį. Apatinėje dalyje pildome taip: | ||
- | |||
- | * **Sąskaita** – nurodoma buhalterinė sąskaita; | ||
- | * **Objektas** – čia galima nurodyti objektą, jei planuojamas sąskaitos biudžetas yra su tam tikru objektu; | ||
- | * **Debetas** – nurodoma sąskaitos planuojamo debeto suma; | ||
- | * **Kreditas** – nurodoma sąskaitos planuojamo kredito suma; | ||
- | * **PVM tarifas** – čia galima nurodyti PVM kodą, jei planuojamas sąskaitos biudžetas yra tik su tam tikru PVM kodu. | ||
- | |||
- | Paspaudus antrą burbuliuką: | ||
- | |||
- | * **Valiutos debetas** - čia galima nurodyti sąskaitos planuojamo debeto sumą kita valiuta; | ||
- | * **Valiutos kreditas** - čia galima nurodyti sąskaitos planuojamo kredito sumą kita valiuta; | ||
- | * **Valiuta** - čia galima nurodyti kitą valiutą; | ||
- | * **Valiutos kursas** - čia galima nurodyti kitos valiutos kursą. | ||
- | |||
- | Paspaudus trečią burbuliuką: | ||
- | |||
- | * **Projektas** - čia galima nurodyti projektą, jei sąskaitos biudžetas yra su tam tikru projektu; | ||
- | * **Pirkėjas** - čia galima nurodyti pirkėją, jei sąskaitos biudžetas yra su tam tikru pirkėju; | ||
- | * **Tiekėjas** - čia galima nurodyti tiekėją, jei sąskaitos biudžetas yra su tam tikru tiekėju. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | Nuorodos: | ||
- | * [[lt:mr_aru_eelarve|Pardavimo biudžetų ataskaita]] | ||
- | |||
- | |||
- | <BOOKMARK:seeriafin> | ||
==== Finansinių dokumentų numeracijos ==== | ==== Finansinių dokumentų numeracijos ==== | ||
Linija 542: | Linija 513: | ||
===== Personalo nustatymai ===== | ===== Personalo nustatymai ===== | ||
- | ==== Darbo užmokesčių formulės ==== | + | <BOOKMARK:per_liigid> |
- | === Pagrindinio darbo užmokesčio (MAIN) formulės kūrimas === | ||
- | |||
- | Jei norite sukurti naują fiksuoto darbo užmokesčio skaičiavimo formulę eikite NUSTATYMAI → Personalo nustatymai → Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS. | ||
- | |||
- | Pildoma informacija: | ||
- | |||
- | * **Kodas** - formulės kodas, darbo užmokesčio formulės trumpinys (rašykite be lietuviškų raidžių ir be tarpų); | ||
- | * **Aprašymas** - darbo užmokesčio formulės pavadinimas; | ||
- | * **Debetas** - parinkite darbo užmokesčio formulės sąnaudų sąskaitą; | ||
- | * **Kreditas** - parinkite mokėtino darbo užmokesčio įsipareigojimų sąskaitą; | ||
- | * **Tipas** - diena arba mėnuo; | ||
- | * Uždėkite varnelę **Veikia vidutinį darbo užmokestį** - formulė darys įtaką vidurkių skaičiavimui; | ||
- | * **Klasė** - pasirinkite **DU_SALARY**; | ||
- | * **PD** - pasirinkite **01_PAGRINDINIS_MAIN**. | ||
- | |||
- | {{ :lt:du_form_main_antras.png |}} | ||
- | |||
- | Burbuliuke **MOKESČIŲ FORMULĖS** yra išvardintos visos mokesčių formulės ir prie jų yra trys pasirinkimai: | ||
- | * **Taip** - visada taikyti šį mokestį skaičiuojant išmokamą darbo užmokestį pagal aprašomą darbo užmokestčio formulę; | ||
- | * **Yra** - taikyti šį mokestį skaičiuojant išmokamą darbo užmokestį pagal aprašomą darbo užmokesčio formulę tik tada, kai mokestis pažymėtas darbuotojo kortelėje; | ||
- | * **Ne** - niekada netaikyti šio mokesčio skaičiuojant išmokamą darbo užmokesčio pagal aprašomą darbo užmokesčio formulę: | ||
- | |||
- | Šioje dalyje pasirenkate kokie mokesčiai bus taikomi šiai formulei: | ||
- | |||
- | {{ :lt:du_form_main.png |}} | ||
- | |||
- | |||
- | Skiltyje **NEDARBINGUMO TIPAI** yra išvardinti visi sistemoje esantys nedarbingumo tipai: | ||
- | * **Dauginama** – nurodomas koeficientas ties tuo nedarbingumo tipu, kuris daro įtaka aprašomai darbo užmokesčio formulei: | ||
- | * Jei koeficientas yra teigiamas, tai esant nedarbingumui darbo užmokestis pagal aprašomą darbo užmokesčio formulę didėja; | ||
- | * Jei koeficientas neigiamas, tai esant nedarbingumui darbo užmokestis pagal aprašomą darbo užmokesčio formulę mažėja; | ||
- | * Didėja ar mažėja darbo užmokestis pagal vidutinį dienos darbo užmokestį už tiek dienų, kiek darbuotojas turėjo tą nedarbingumą; | ||
- | * **Nuo kurios dienos** ir **Iki kurios dienos** – nurodome, nuo kelintos iki kelintos nedarbingumo dienos mokamas arba nemokamas darbo užmokestis pagal šį nedarbingumą: | ||
- | * Jei darbo užmokestis didėja ar mažėja už visas dienas to nedarbingumo, laukelius palikite tuščius; | ||
- | * Ligos atveju bus nuo 0 iki 2. | ||
- | * **Šventinės dienos** – žymime šią varnelę, jei nedarbingumas darbo užmokesčio dydžiui turi įtakos ir tuomet, kai tas nedarbingumas buvo šventinę dieną. | ||
- | |||
- | Šiame burbuliuke pasirenkate kokie nedarbingumo tipai bus taikomi šiai formulei: | ||
- | |||
- | {{ :lt:du_form_main_nedarbing.png |}} | ||
- | |||
- | === Avanso formulės kūrimas === | ||
- | |||
- | Jeigu yra išmokami avansai, reikia susikurti naują darbo užmokesčio formulę (jei ji dar nėra sukurta). Eikite NUSTATYMAI→Personalo nustatymai→Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS. | ||
- | |||
- | Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą. Visi kiti laukeliai turi likti tušti, varnelės visos nuimtos, skiltyje „Mokesčių formulės“ visur turi būti parinkta „Ne“, skiltyje „Nedarbingumo tipai“ – viskas tuščia. | ||
- | |||
- | {{ :lt:avanso_mokesciu_formule.png?800 |}} | ||
- | |||
- | === Atostogų formulės kūrimas === | ||
- | |||
- | Jeigu yra išmokami atostoginiai, reikia susikurti naują darbo užmokesčio formulę (jei ji dar nėra sukurta). Eikite NUSTATYMAI → Personalo nustatymai → Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS. | ||
- | |||
- | Pildoma informacija: | ||
- | |||
- | * Kodas - darbo užmokesčio formulės kodas; | ||
- | * Pavadinimas - darbo užmokesčio formulės pavadinimas; | ||
- | * Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą; | ||
- | * Uždėkite varnelę "ATOSTOGOS"; | ||
- | * Tipas - diena; | ||
- | * Burbuliuke MOKESČIŲ FORMULĖS pasirenkate kokie mokesčiai bus taikomi šiai formulei. Pasirinkimai: TAIP - visuomet taikys šią mokesčių formulę, YRA - taikys šią mokesčiųformulę, jeigu bus užpildyta darbuotojo kortelėje skiltyje DU MOKDULIS, NE - netaikys šios mokesčių formulės. | ||
- | |||
- | {{ :lt:du_holidays.png |}} | ||
- | |||
- | * Burbuliuke NEDARBINGUMO TIPAI - užpildome į laukelį DAUGINAMA prie taikomo nedarbingumo koficientą. | ||
- | |||
- | {{ :lt:hol_nedar.png |}} | ||
- | |||
- | === Ligos formulės kūrimas === | ||
- | |||
- | Jeigu darbuotojas sirgo ir reikia išmokėti už sirgtas dienas, tuomet reikia susikurti naują darbo užmokesčio formulę (jei ji dar nėra sukurta). Eikite NUSTATYMAI → Personalo nustatymai → Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS. | ||
- | |||
- | Pildoma informacija: | ||
- | |||
- | * Kodas - darbo užmokesčio formulės kodas; | ||
- | * Pavadinimas - darbo užmokesčio formulės pavadinimas; | ||
- | * Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą; | ||
- | * Tipas - diena; | ||
- | * Burbuliuke MOKESČIŲ FORMULĖS pasirenkate kokie mokesčiai bus taikomi šiai formulei. | ||
- | |||
- | {{ :lt:du_liga.png |}} | ||
- | |||
- | * Burbuliuke NEDARBINGUMO TIPAI - užpildome į laukelį DAUGINAMA prie taikomo nedarbingumo koficientą. | ||
- | |||
- | {{ :lt:liga1.png |}} | ||
- | |||
- | === Priedo formulės kūrimas === | ||
- | |||
- | Jeigu darbuotojui yra išmokamas priedas už darbą, reikia susikurti naują darbo užmokesčio formulę (jei ji dar nėra sukurta). Eikite NUSTATYMAI → Personalo nustatymai → Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS. | ||
- | |||
- | Pildoma informacija: | ||
- | |||
- | * Kodas - darbo užmokesčio formulės kodas; | ||
- | * Pavadinimas - darbo užmokesčio formulės pavadinimas; | ||
- | * Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą; | ||
- | * Tipas - diena arba mėnuo; | ||
- | * Uždėkite varnelę "Veikia vidutinį darbo užmokestį"; | ||
- | * Burbuliuke MOKESČIŲ FORMULĖS pasirenkate kokie mokesčiai bus taikomi šiai formulei. | ||
- | |||
- | {{ :lt:bonus.png |}} | ||
- | |||
- | === Valandinio DU (HOUR) formulės kūrimas === | ||
- | |||
- | Sukurkite naują darbo užmokesčio formulę, jei tojia dar nesukurta: NUSTATYMAI→PERSONALO NUSTATYMAI→DARBO UŽMOKESČIO FORMULĖS | ||
- | * Užpildykite viršutinė formulės dalį, būtinai uždėkite varnelę **Grafikas** bei pasirinkite **Tipas** – **valanda**. Taip pat užpildykite kitus privalumus laukus; | ||
- | * Burbuliuke **Kiekis**: | ||
- | * **Dauginamas** įrašykite „1“; | ||
- | * **Nuo** pasirinkite **Išteklių kiekis**; | ||
- | * **Kaip** – nurodykite naujai sukurtai prekei priskirtą prekės klasę: | ||
- | |||
- | {{ :lt:du_valand_formule.png |}} | ||
- | |||
- | :!: Būtinai patikrinkite burbuliukus **Mokesčių formulės** ir **Nedarbingumo tipai** bei priskirkite reikiamus mokesčiu bei nedarbingumo tipus. | ||
- | ==== Duomenų tipai ==== | ||
- | |||
- | Darbuotojo kortelės skiltyse “Darbo santykiai”, “Išsilavinimas”, “Dokumentai”, “Asmenys” ir “Turtas” esančius pasirinkimus koreguoti ar pridėti naujus galite per personalo nustatymus. | ||
- | |||
- | Eikite PERSONALAS→Nustatymai→Duomenų tipai. Čia yra penki pasirinkimai – darbo santykiai, išsilavinimas, dokumentai, asmenys ir turtas. Paspaudus ant vieno iš jų pildykite norimą informaciją. Ji atsiras kaip pasirinkimai atitinkamose darbuotojo kortelės skiltyse. | ||
- | |||
- | === Darbo santykiai === | ||
- | |||
- | Darbo santykius galite apsirašyti, žemiau užpildę šiuo laukelius: | ||
- | - Vardas -aprašomas darbo sutarties tipas. | ||
- | - Epatai - sutartys gali būti suskirstytos į tipus, pvz. terminuota, neterminuota. | ||
- | |||
- | {{ :lt:duomenu_tipai_darbo_santykiai.png |}} | ||
- | |||
- | === Išsilavinimai === | ||
- | |||
- | Duomenų tipe IŠSILAVINIMAI galite apsirašyti išsilavinimo laipsnį, instituciją bei būklę. | ||
- | |||
- | {{ :lt:duomenu_tipai_issilavinimas.png |}} | ||
- | |||
- | === Dokumentai === | ||
- | |||
- | Duomenų tipe DOKUMENTAI galite apsirašyti dokumentų tipus, pvz. asmens tapatybės kortelė, pasas, sertifikatai, diplomai ir kt. | ||
- | |||
- | {{ :lt:duomenu_tipai_dokumentai.png |}} | ||
- | |||
- | === Asmenys === | ||
- | |||
- | Duomenų tipe ASMENYS galite apsirašyti šeimos narius ar kitus susijusius asmenis su darbuotoju. | ||
- | |||
- | {{ :lt:duomenu_tipai_asmenys.png |}} | ||
- | |||
- | === Turtas === | ||
- | |||
- | Duomenų tipe TURTAS galite apsirašyti turto tipus, kuriuos vėliau darbuotojo kortelėje galėsite prisikirti darbuotojui. | ||
- | |||
- | {{ :lt:duomenu_tipai_turtas.png |}} | ||
- | |||
- | ==== Mokesčių formulės ==== | ||
- | |||
- | Mokesčių formulės yra kuriamos, einate: NUSTATYMAI -> Personalo nustatymai -> Mokesčių formulės. | ||
- | |||
- | === Darbuotojo mokami mokesčiai === | ||
- | |||
- | == SOCIAL_E – darbuotojo PSD įmoka == | ||
- | |||
- | Ši formulė turi būti užpildyta taip: | ||
- | * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita, | ||
- | * Skola ir Įsipareigojimai – abiejuose laukeliuose ta pati įsipareigojimų sąskaita – mokėtinos įmokos Sodrai, | ||
- | * Tipas – Darbuotojo mokestis, | ||
- | * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo, kuri bus vėliau įtraukiama į SAM, darbo užmokesčio žiniaraštį. | ||
- | * Eilutėse prie „%“ – 19.5 | ||
- | |||
- | {{ :lt:sodra_darbuotojas.png |}} | ||
- | |||
- | == PENSION – papildomas darbuotojo kaupimas pensijai == | ||
- | |||
- | Šio mokesčio formulėje laukai turi būti užpildyti taip: | ||
- | * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita, | ||
- | * Skola ir Įsipareigojimai – abiejuose laukeliuose ta pati įsipareigojimų sąskaita – mokėtinos įmokos Sodrai, | ||
- | * Tipas – Darbuotojo mokestis, | ||
- | * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo, kuri bus vėliau įtraukiama į SAM, darbo užmokesčio žiniaraštį. | ||
- | * Eilutėse prie „%“ – 3. | ||
- | |||
- | {{ :lt:pensija.png |}} | ||
- | |||
- | == PIT – Gyventojų pajamų mokestis == | ||
- | |||
- | Šio mokesčio yra dvi formulės – PIT_F ir PIT_0. Pirmoji formulė naudojama, kai žmogui yra taikomas NPD ir NPD skaičiuojamas pagal formulę, antroji formulė naudojama, kai darbuotojui netaikomas NPD skaičiavimas. | ||
- | GPM reikalingos dvi įsipareigojimų sąskaitos: | ||
- | * Tarpinė GPM sąskaita – priskaitant darbo užmokestį kredituosis (didės likutis), | ||
- | * Mokėtino GPM sąskaita – apmokant darbo užmokestį kredituosis ši sąskaita (didės likutis) ir debetuosis tarpinė GPM sąskaita (mažės likutis). | ||
- | Dvi gyventojų pajamų mokesčio formulės reikalingos todėl, nes tikrasis įsipareigojimas sumokėti GPM į biudžetą atsiranda tik tada, kai darbo užmokestis darbuotojui išmokamas, o ne priskaitomas. | ||
- | GPM mokesčio pildymas, kai darbuotojui taikomas NPD – mokesčių formulė PIT_F: | ||
- | * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita, | ||
- | * Skola – įsipareigojimų sąskaita – mokėtinas GPM, | ||
- | * Įsipareigojimai – įsipareigojimų sąskaita – tarpinė GPM sąskaita, | ||
- | * Tipas – Darbuotojo mokestis, | ||
- | * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo, kuri bus vėliau įtraukiama į GPM, darbo užmokesčio žiniaraštį, atlyginimo lapelius. | ||
- | * Neapmokestinama suma – 300, | ||
- | * Laisvas % – įrašykite -15, | ||
- | * Free % after – 555, | ||
- | * Eilutėse prie „%“ – 20. | ||
- | |||
- | {{ :lt:gpm_npd_taikomas.png |}} | ||
- | |||
- | GPM mokesčio pildymas, kai darbuotojui nėra taikomas NPD skaičiavimas – mokesčių formulė PIT_0: | ||
- | * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita, | ||
- | * Skola – įsipareigojimų sąskaita – mokėtinas GPM, | ||
- | * Įsipareigojimai – įsipareigojimų sąskaita – tarpinė GPM sąskaita, | ||
- | * Tipas – Darbuotojo mokestis, | ||
- | * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo, kuri bus vėliau įtraukiama į GPM, darbo užmokesčio žiniaraštį, atlyginimo lapelius. | ||
- | * Eilutėse prie „%“ – 20. | ||
- | |||
- | {{ :lt:pit_0.png |}} | ||
- | |||
- | === Darbdavio mokami mokesčiai === | ||
- | |||
- | == SOCIAL – darbdavio PSD įmoka == | ||
- | |||
- | Ši formulė turi būti užpildyta taip: | ||
- | * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita, | ||
- | * Skola ir Įsipareigojimai – abiejuose laukeliuose ta pati įsipareigojimų sąskaita – mokėtinos įmokos Sodrai, | ||
- | * Tipas – Darbuotojo mokestis, | ||
- | * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo, kuri bus vėliau įtraukiama į SAM, darbo užmokesčio žiniaraštį. | ||
- | * Eilutėse prie „%“ – 1.77 | ||
- | |||
- | {{ :lt:social.png |}} | ||
==== Nedarbingumo tipai ==== | ==== Nedarbingumo tipai ==== | ||
Linija 787: | Linija 537: | ||
{{ :lt:nedarbingumo_tipas.png |}} | {{ :lt:nedarbingumo_tipas.png |}} | ||
+ | |||
+ | <BOOKMARK:osakond> | ||
==== Padaliniai ==== | ==== Padaliniai ==== | ||
Linija 795: | Linija 547: | ||
{{ :lt:darbuotojas_padaliniai.png |}} | {{ :lt:darbuotojas_padaliniai.png |}} | ||
- | ==== Pareigos ==== | + | <BOOKMARK:per_lopu_alus> |
- | Darbuotojų pareigas susivesti reikia personalo nustatymuose. Eikite NUSTATYMAI→Personalo nustatymai→Pareigos. Spauskite F2-NAUJAS. Įveskite pareigų kodą (be lietuviškų raidžių) ir aprašymą. | + | |
- | + | ||
- | {{ :lt:darbuotojas_pareigos.png |}} | + | |
- | + | ||
==== Priežastys atleidimo/išėjimo iš darbo ==== | ==== Priežastys atleidimo/išėjimo iš darbo ==== | ||
Linija 814: | Linija 561: | ||
{{ :lt:du_atleid_priezastys.png |}} | {{ :lt:du_atleid_priezastys.png |}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <BOOKMARK:per_pyhad> | ||
+ | |||
==== Švenčių dienos ==== | ==== Švenčių dienos ==== | ||
Linija 850: | Linija 601: | ||
===== Pardavimų nustatymai ===== | ===== Pardavimų nustatymai ===== | ||
+ | <BOOKMARK:tingimus> | ||
==== Apmokėjimo terminai ==== | ==== Apmokėjimo terminai ==== | ||
Linija 951: | Linija 703: | ||
Prekės klasėje taip pat galime užsipildyti buh. sąskaitas kiekvienai PVM zonai. Vėliau pagal buh. sąskaitas bus galima detaliau žiūrėti ataskaitas, pvz. didžiąją knygą. | Prekės klasėje taip pat galime užsipildyti buh. sąskaitas kiekvienai PVM zonai. Vėliau pagal buh. sąskaitas bus galima detaliau žiūrėti ataskaitas, pvz. didžiąją knygą. | ||
- | <BOOKMARK:mr_eelarve.asp> | ||
==== Pardavimų biudžetas ==== | ==== Pardavimų biudžetas ==== | ||
Linija 986: | Linija 737: | ||
{{ :lt:pardavimo_biudzeto_pildymas.png |}} | {{ :lt:pardavimo_biudzeto_pildymas.png |}} | ||
- | ===== Asmeniniai nustatymai ===== | ||
- | |||
- | ==== Elektroninio laiško su prisegtuku nustatymas ==== | ||
- | |||
- | Elektroninio laiško su prisegtuku nustatymas reikalingas, kai norite laiškus iš Directo gauti su prisegta forma PDF formatu. | ||
- | |||
- | Einate: NUSTATYMAI -> Asmeniniai nustatymai -> Vartotojas. | ||
- | |||
- | {{ :lt:vartotojo_nustatymai.png?800 |}} | ||
- | |||
- | ==== Peržiūros/dokumentų keitimas ==== | ||
- | |||
- | Norėdami keisti peržiūros dokumentus, eikite: NUSTATYMAI→ASMENINIAI NUSTATYMAI→VARTOTOJAS | ||
- | |||
- | * Eilutės naujame dokumente - kiek eilučių yra atidaroma kuriant naują dokumentą (informacija apie prekes); | ||
- | * Po išsaugojimo prideda - kiek dar eilučių pridedama išsaugojus dokumentą; | ||
- | * Eilutės sąraše - kiek eilučių (dokumentų) matoma dokumentų peržiūros lange. | ||
- | |||
- | Kad išsaugotumėte nustatymus, apatinėje lango dalyje spauskite "Išsaugoti". | ||
- | |||
- | {{ :lt:perziura_dokumentu_keitimas.png |}} | ||
- | |||
- | |||
- | ==== Kiti nustatymai ==== | ||
- | |||
- | Kiekvienas vartotojas gali nuspręsti ar nori matyti naršyklės siūlomus laukų pasirinkimus, t. y. naršyklės įsimintą informaciją apie laukelyje suvestą tekstą. | ||
- | |||
- | Šią funkciją galimą įjunti pasirinkus **"Taip"** ir išjungti, pasirinkus **"Ne"** nustatyme **"Leisti interneto naršyklei įsiminti laukų pasirinkimus"** | ||
- | |||
- | {{ :lt:lauku_pasirinkimus.png |}} | ||
- | |||
- | ==== El. paštas atsakymui (Reply-To) ==== | ||
- | |||
- | Vartotojo nustatymuose galima nurodyti el. paštą į kurį klientai ar kolegos galės atsakinėti, kai gaus Jūsų laišką iš Directo sistemos. | ||
- | |||
- | Šį el. paštą reikia nurodyti laukelyje **El. paštas atsakymui (Reply-To)** | ||
- | |||
- | {{ :lt:el_pastas_atsakymui_.png |}} | ||
- | |||
- | Pvz. laukelyje **El. paštas** yra nurodytas **info@directo.lt** ir laukelyje **El. paštas atsakymui (Reply-To)** nurodomas **pagalba@directo.lt** | ||
- | |||
- | Tokiu atveju laiško siuntėjas yra info@directo.lt | ||
- | |||
- | Laiško gavėjas, norėdamas atsakyti į gautą laišką atsakymą siųstų el. paštu pagalba@directo.lt | ||
- | {{ :lt:el_pastas_atsakymui2.png |}} |