Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:settings [2020/06/23 17:01]
modesta
+++ lt:settings [2020/07/09 14:24]
modesta [Biudžetai]
@@ Linija 8: / Linija 8: @@
 === Kiek minučių matome, jog dokumento langas buvo atidarytas kito vartotojo ===
-Galima nurodyti koks laikotarpis (minutėmis) tikrinamas, ar kitas vartotojas yra atsidaręs tą patį Directo dokumentą.
+Galima nurodyti, koks laikotarpis (minutėmis) tikrinamas, ar kitas vartotojas yra atsidaręs tą patį Directo dokumentą.
 Pavyzdžiui, jei šiame nustatyme nurodyta 120 ir tą patį dokumentą 2 valandų laikotarpyje būsite atsidarę Jūsų kolega ir Jūs, tuomet dokumento viršuje matysite informacinę juostą.
-===== Finansų nustatymai =====
+==== Finansų nustatymai ====
-==== Pagrindiniai finansų nustatymai ====
 NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> FINANSŲ NUSTATYMAI
@@ Linija 23: / Linija 21: @@
 Prieš pradedant vesti pradinius ilgalaikio turto likučius reikia nurodyti ilgalaikio turto nusidėvėjimo pradžios datą Directo programoje (spauskite dešinį pelės klavišą ir pasirinkite datą iš kalendoriaus ).
-:?: Pavyzdžiui jeigu Directo programoje turtą skaičiuoti pradėsite nuo 2019-01-01, nustatyme reikia nurodyti viena dieną ankstesnę datą, t.y. 2018-12-31.
+:?: Pavyzdžiui jeigu Directo programoje turtą skaičiuoti pradėsite nuo 2019-01-01, nustatyme reikia nurodyti viena diena ankstesnę datą, t.y. 2018-12-31.
+=== Finansai: uždaryta po ===
+Finansinio laikotarpio uždarymas:
+Einame Nustatymai-> Pagrindiniai nustatymai-> Finansų nustatymai-> Finansai: uždaryta po.
+Finansinis laikotarpis gali būti uždaromas bet kuriuo metu. Šis nustatymas reikalingas tam, kad apsaugotume praėjusį laikotarpį nuo korekcijų ir neįvestumėte į tą laikotarpį papildomų dokumentų.
+Arba galima naudotis paieška nustatymo lango viršuje. Ten reikia įvesti nustatymo pavadinimą.
+Įvedame datą, išsaugome. Ankstesne nei įvedėte data veiksmai nebus galimi.
+{{:lt:uzdaryta_po.png|}}
+Jei vis tiek reikia įvesti reikiamą dokumentą į praėjusį laikotarpį:
+  * Laikinai atidarome laikotarpį, pakeisdami datą. Reikia turėti omenyje, kad korekcijos ir nauji dokumentai bus galimi vėlesne nei nustatyme data.
+  * Įvedame reikiamą dokumentą.
+  * Nedelsiant vėl uždarome laikotarpį.
+Nuorodos:
+  * [[lt:fin_retsept|Finansiniai receptai]]
+  * [[lt:sepa_formatas|SEPA apmokėjimų formatas]]
+  * [[lt:fin_algsaldo|Tarpinės korespondencijos]]
@@ Linija 80: / Linija 105: @@
 ===== Bendri nustatymai =====
-==== Dokumentų stulpeliai ====
-Directo dokumentuose galima susimažinti rodomų stulpelių kiekį eilutėse arba susidėlioti tokį eiliškumą, kokio reikia.
-Dokumentai, kuriuos galime nuimti ir keisti eiliškumą stulpelių: užsakymas, pasiūlymas, sąskaita, pristatymas, sandėlio užsakymas, pirkimo sąskaita, pirkimo užsakymas, grąžinimas.
-Visų dokumentų eiliškumas ir stulpelių atvaizdavimas gali būti paskirstytas atskirai.
-  - Parenkame kokiame dokumente norime keisti eiliškumą (užsakymas, pasiūlymas, sąskaita, pristatymas, sandėlio užsakymas, pirkimo sąskaita, pirkimo užsakymas, grąžinimas)
-  - Sužymime eiliškumą kaip žemiau parodyta
-{{ :lt:dokustulpeliai.jpg |}}
-Kai paredaguojate stulpelius, juos galite matyti pakeistame dokumente:
-{{:lt:dokstulpeliai2.jpg|}}
-Dokumento stulpelių išdėstymas yra sisteminis nustatymas ir atvaizdavimas dokumentuose bus visiems duomenų bazės vartotojams, tačiau kiekvienas vartotojas gali pasirinkti ar matyti standartinį vaizdą ar pakoreguotą pažymėdamas kvadračiuką eilučių gale(žr. aukščiau).
@@ Linija 153: / Linija 162: @@
 {{ :lt:numeracijos.png?nolink&500 |}}
-==== Apžvalgų tipai ====
+<BOOKMARK:ostugrupid>
-Apžvalga – tai darbuotojo vertinimo dokumentas, remiantis atitinkamu apžvalgos tipu.
+==== Pirkimo grupės ====
-Apžvalgos (apžvalgų dokumentai) dažniausiai naudojamos klausimynams, vartotojų apklausoms vykdyti. Apžvalgų tipai kuriami tam, kad vėliau galėtume kurti apžvalgų dokumentus.
+Pirkimo grupių susikūrimas padės, norint suskirstyti prekes, prekių klases ar tiekėjus tarp konkrečių pirkimo vadybininkų / skyrių. Pirkimo grupė taip pat gali turėti specifinį identifikatorių, leidžiantį panašių savybių turinčius gaminius sujungti į pirkimo procesą. Pirkimų grupės gali būti naudojamas ne tik pirkimo metu, bet ir analizuojant pardavimo užsakymus ir juose esančių prekių kiekį.
-Norėdami sukurti naują apžvalgos tipą, eikite:
+Pavyzdžiui, daugelyje įmonių siunčiamos prekės pagal gamintoją yra padalijamos keliems pirkimo vadybininkams. Tuomet esant tokiai situacijai naudinga prekės kortelėje nurodyti tiek pirkimo grupę, tiek tiekėją. Prekės priskiriamos  gamintojams ir pirkimo grupėms, remiantis pirkimo vadybininkais. Tokiu būdu vienas pirkimo vadybininkas tuo pačiu metu gali atsižvelgti į skirtingų gamintojų prekes ataskaitoje “Rekomenduojami pirkimai”.
-PAGRINDINIS MENIU-> Nustatymai-> Bendri nustatymai -> Apžvalgų tipai-> F2-NAUJAS.
+Prekių grupes galima nurodyti prekės kortelėje, prekių klasės kortelėje arba teikėjo kortelėje.
-Būtina užpildyti laukus:
-  * Kodas - sutrumpintas apžvalgos tipo pavadinimas.
+=== 1. Nustatymai ===
-  * Laukelis - sutrumpintas apžvalgos kriterijaus pavadinimas (koduotė).
+Pirkimų grupes galima susikurti skiltyje NUSTAYTMAI→BENDRIEJI NUSTATYMAI→ PIRKIMO GRUPĖS
-  * Pavadinimas - apžvalgos kriterijaus pavadinimas.
-  * Privaloma - nustatymas, apibrėžiantis ar kriterijų bus privaloma užpildyti.
+  * **Kodas** - įrašykite kodą (be tarpų ir lietuviškų simbolių);
-  * Tipas - apžvalgos kriterijaus tipas (kriterijaus reikšmė gali būti parenkama iš sudaryto sąrašo, įrašoma ranka kaip tekstas ir t.t.).
+  * **Pavadinimas** - nurodykite grupės pavadinimą:
-  * Reikšmės - jei tipas "Sąrašas", nurodome kokios reikšmės bus galimos tame sąraše.
-  * Eilės nr. - klausimo eilės numeris
+{{ :lt:pirk_grup_kurimas.png |}}
+  * **Prekė** - Prekės kortelėje, **PIRKIMAS** dalyje, laukelyje **Pirkimų grupė** du kartus paspaudus, iš sąrašo pasirinkite pirkimų grupę:
+{{ :lt:pirk_grup_preke.png |}}
+  * **Prekės klasė** - Pirkimų grupę, taip pat, galite priskirti prekės klasėje:
+{{ :lt:pirk_grup_prek_klas.png |}}
+  * **Tiekėjas** - Tiekėjo kortelėje pirkimo grupės skiltį rasite **Informacija** kortelės dalyje:
+{{ :lt:pirk_grup_tiekejas.png |}}
+=== 2. Taikymas ===
+Kai pirkimo grupės yra sukurtos ir priskirtos prekėms, prekių klasėms ar tiekėjams, jas galima naudoti tiek pirkimų, tiek pardavimų analizei.
+Filtras turi įtaką prekių filtravimui, kuris riboja prekių pasirinkimą.
+Prioritetas yra:
+  * Prekė;
+  * Prekės klasė;
+  * Tiekėjas.
+Tiekėjo atveju prioritetas yra:
+  * Prekės kortelėje, burbuliuke **Prekės kodas**, laukelyje **Tiekėjas** nurodytas tiekėjas;
+  * Tiekėjas nurodytas burbuliuke "Purchase items" prekės kortelėje.
+== 2.1. Rekomenduojami pirkimai ==
+Pirkimo grupės filtras įtrauktas į **Rekomenduojami pirkimai** ataskaitą.
+{{ :lt:pirk_grup_rekomen_pirk.png |}}
+== 2.2. Užsakymų sąrašas ==
+Užsakymų sąrašo ataskaitoje pirkimo grupės filtras pateikia tik pardavimo užsakymus ir jų eilutes, kurių prekėse, prekių klasėse ar tiekėjo kortelėje nurodyta pasirinkta pirkimo grupė.
+Pavyzdžiui, pirkimo vadovas gali išanalizuoti tam tikro laikotarpio pardavimo užsakymus ir atitinkamai priimti reikalingus pirkimo sprendimus.
+{{ :lt:pirk_grup_pirk_uzsak.png |}}
+== 2.3. Prekės statistika ==
+Ataskaitoje Prekės statistika Pirkimo grupė filtras veikia panašiai kaip Užsakymų sąrašas ataskaitoje, t. y. ataskaitoje pateikiamos tik tos prekės, kurių kortelėse, prekės klasėje arba tiekėjo kortelėje nurodyta pirkimo grupė.
+{{ :lt:pirk_grup_prek_statistika.png |}}
-{{:lt:apzvalgu_tipai.jpg|}}
-Kai turime sukurtą apžvalgos tipą, pagal jį galima kurti apžvalgą:
+**Nuorodos**
+  * [[lt:yld_artikkel|Prekės]]
+  * [[lt:settings#prekes_klase|Prekės klasė]]
+  * [[lt:yld_hankija|Tiekėjai]]
+  * [[lt:otell_aru_soovitus|Rekomenduojami pirkimai]]
+  * [[mr_aru_tellimused|Užsakymų sąrašas]]
+  * [[lt:mr_aru_art_stat|Prekės statistika]]
-Norėdami sukurti naują apžvalgą, eikite:
-PAGRINDINIS MENIU-> BENDRAS-> Dokumentai-> Apžvalgos-> F2-NAUJAS.
-Apžvalgos gali būti naudojamos plačiai, t.y. atostogų prašymų vedimui arba darbuotojų apklausai.
 <BOOKMARK:hankija_klass>
@@ Linija 230: / Linija 282: @@
-<BOOKMARK:user>
-==== Slaptažodžio vartotojui suteikimas ir keitimas ====
+=== Slaptažodžio vartotojui suteikimas ir keitimas ===
 Sukūrę naują vartotoją, spaudžiame ant jo kodo ir iš naujo įsijungiame vartotojo kortelę. Laukelyje "Naujas slaptažodis" įrašome slpatažodį ir spaudžiame mygtuką IŠSAUGOTI. Varotojui bus suteiktas prisijungimo slaptažodis prie Directo.
@@ Linija 240: / Linija 292: @@
 {{ :lt:slaptazodzio_panaikinimas.png?600 |}}
+=== Vartotojo uždarymas ir ištrynimas ===
-<BOOKMARK:tegevusplaan>
+Norėdami uždaryti arba ištrinti vartotoją, eikite BENDRAS->Nustatymai->Vartotojai.
-==== Veiksmų planas ====
-Veiksmas - įvykis ar operacija.
+Atsidarykite vartotojo, kurį norite uždaryti ar ištrinti kortelę.
-Veiksmų planas - planavimo elementas, įvykdyti veiksmams.
+Jei norite uždaryti, prie filtro "Uždarytas" parinkite "Taip" ir spauskite IŠSAUGOTI.
+{{:lt:uzdarymas.jpg|}}
-Veiksmų planai naudojami automatiniam įvykių kūrimui. Norėdami sukurti naują veiksmų planą, eikite: NUSTATYMAI→BENDRI NUSTATYMAI→VEIKSMŲ PLANAS
-Pildomi laukai:
+Jei norite ištrinti vartotojo kortelę, spauskite mygtuką NAIKINTI.
-  * Data – nuo kurios datos pradedamas veiksmas, t.y. įvykių kūrimas. Ji gali būti imama pagal sutartyje esančias datas: sutarties pradžia, sutarties pabaiga, pardavimo pradžia, pardavimo pabaiga;
+{{:lt:istrynimas.jpg|}}
-  * Laiko tipas ir kiekis – periodas, per kurį turėtų būti sukurtas atitinkamas kiekis įvykių. Pavyzdžiui, jei parinkote tipas - „diena“ ir kiekis - „3“, tai įvykiai bus kuriami kas trečią dieną;
-  * Aprašymas – įvykio apibūdinimas;
-  * Tipas – įvykio tipas, kuris bus priskiriamas naujai sukurtam įvykiui;
-  * Būklė – įvykio būklė, kuri bus priskiriama naujai sukurtaam įvykiui;
-  * El. paštas – ar bus siunčiama informacija el. paštu apie sukurtą įvykį. Jis siunčiamas asmeniui, nurodytam sutarties laukelyje „Atsakingas“. Jeigu reikia, kad informaciją gautų keli asmenys, galima kurti pašto dėžutės vartotoją, nurodyti jį "Atsakingas" laukelyje, iš jos bus persiunčiamas laiškas keliems asmenims;
-  * Įv. trukmė d. (Laiko langas) – kiek tęsis įvykis (laikotarpis nuo įvykio pradžios iki įvykio pabaigos);
-  * Iš anksto – Prieš kiek laiko kursis įvykis. Pavyzdžiui, jei įvykis turėtų būti sukurtas 1 mėnesio dieną, o šiame laukelyje įrašyta 10, tai įvykis bus sukurtas praėjusio mėnesio 20 dieną. T.y. prieš 10 dienų;
-  * Pirmenybė - Veiksmų planas gali turėti kelis veiksmus. Vienas veiksmas – viena eilutė. Pavyzdžiui, turime aptarnavimą 1 k. per metus, 1 k. per ketvirtį ir 1 k. per mėnesį. Taigi turėtume veiksmų planą su 3 eilutėmis. Jeigu sutaps tada, kurią dieną turi kurtis visi 3 šie įvykiai, tada kursis įvykis su pirmenybe 1;
-  * Pasikartojantis – ar įvykis turėtų būti kuriamas reguliariai;
-  * Prekė – jei reikia, į įvykį įsikelia nurodyta prekė;
-  * Kiekis – jei reikia, į įvykį įsikelia nurodyta kiekis;
-  * Uždarytas - veiksmų planas stabdomas ir įvykiai pagal jį nebekuriami.
-:?: PAVYZDYS
-Pagal šį veiksmų planą įvykiai pradedami kurti nuo sutarties pradžios, kasdien po 1 įvykį. Įvykio aprašymas, kuris įsikelia automatiškai – „Kasdienis įvykių kūrimas“. Įvykio tipas - „išsiųsta el. paštu“. Įvykio būklė – „Naujas įvykis“. Apie įvykio sukūrimą siunčiama žinutė el. paštu (vartotojui, kuris nurodytas sutarties laukelyje „Atsakingas“). Laikotarpis nuo įvykio pradžios iki pabaigos – 5 dienos. Įvykis kuriamas reguliariai („Pasikartojantis“). Į įvykio kortelę „Darbai“ (antras burbuliukas) įsikelia 20 vnt. prekės "PR00006".
+===Teisės===
-{{ :lt:veiksmu_planas.png |}}
+[[lt:group_rights2|Vartotojo / Grupės teisės]]
-Po veiksmų plano sukūrimo, jis yra priskiriamas sutartyje, stulpelis 'Veiksmų planas'.
-{{ :lt:veiksmu_planas_sutartis.png |}}
-==== Patvirtinimui reikia / Vykdoma ====
+===== Finansiniai nustatymai =====
-=== Dokumentai ===
+<BOOKMARK:kassat>
-{{ :lt:patvirtinimui_reikia_vykdoma_dok_uzdarymas.png |}}
-  * __**Dokumentas**__ - susirandamas dokumentas kuriam norime priskirti apribojimus;
-  * __**Taškai**__ - Vizavimo taškų skaičius, reikalingų patvirtinti dokumentą;
-  * __**Uždarymas**__ - Finansų pabaigos data, t. y. nuo kada negalima kurti įrašų į DK. Kai neužpildytas uždarymo laikotarpis pagrindiniuose nustatymuose, t. y. Finansai: uždaryta po, yra naudojama data:: 1.01.1991
-Jei dokumente nurodome datą 31.10.2019, tuo tarpu **Uždarymas** reikšmė yra 30.10.2019  tvirtinimo metu gausime klaidos pranešimą: **Dokumentas yra ankstesnis nei modulio uždarymo data 31.10.2019 prieš 30.10.2019** :?: Dokumentas nepasitvirtins.
-  * __**Įspėjimas**__ - Kai užpildyta, paspaudus patvirtinimo mygtuką, perspėjama apie finansų uždarymą, jei dokumento data yra ankstesnė nei nurodyta.
-Jei dokumento data yra 29.10.2019, tuo tarpu **Įspėjimas** reikšmė yra 31.10.2019 tvirtinimo metu gausime klaidos pranešimą: **Ar tikrai norite patvirtinti dokumentą nurodydami datą 29.10.2019 (anksčiau nei įspėjimas apie uždarymą 31.10.2019)?** :?: Dokumentas pasitvirtins.
-  * __**Ateities įspėjimas:**__ - Paspaudus patvirtinimo mygtuką - įspėjama kai dokumento data yra ateityje.
-Jei dokumento data yra 19.11.2019, tuo tarpu dokumento įvedimo į sistemą data yra 20.11.2019 ir pažymėta **Ateities įspėjimas:** tvirtinimo metu gausime klaidos pranešimą: **Dokumentas turi ateities datą** :?: Dokumentas pasitvirtins.
-  * __**Draudžiama ateities data:**__ - Draudžiama patvirtinti dokumentą jei jo data yra ateities data.
-Jei dokumento data yra 19.11.2019, tuo tarpu dokumento įvedimo į sistemą data yra 20.11.2019 ir pažymėta **Draudžiama ateities data:** tvirtinant dokumentą gausite klaidos pranešimą **Dokumentas turi ateities datą** :?: Dokumentas nepasitvirtins.
-===== Finansiniai nustatymai =====
 ==== Apmokėjimo tipų įvedimas ====
@@ Linija 321: / Linija 335: @@
   * EKSPORTO TIPAS - renkamasi "18 (SEPA EST)".
-<BOOKMARK:eelarve>
-==== Biudžetai ====
-Biudžetas - lėšų ar kitų materialinių išteklių visuma, skirta disponavimui; planas, pagal kurį bus skirstomos įmonės lėšos atitinkamoms (subjektų) išlaidoms.
-Norint įvesti biudžetą, eikite į **NUSTATYMAI→FINANSINIAI NUSTATYMAI→BIUDŽETAI**
-Naujas biudžetas kuriamas spaudžiant mygtuką **F2 NAUJAS**
-{{ :lt:biudzetas_finans.png |}}
-Atsidarius naujo biudžeto langui, užpildomi šie laukai (žvaigždute pažymėti privalomi laukai):
-  * **Numeris** – paspaudus du kartus su pelyte, pasirenkama numeracija;
-  * **Tipas** – čia nurodomas biudžeto tipas. Įvedamas tekstas. Patartina vesti metus, už kuriuos vedamas biudžetas;
-  * **Data** – turėtų būti paskutinė laikotarpio data, už kurį bus daromas biudžetas; jei biudžetas daromas metams, tai data bus paskutinė metų diena;
-  * **Aprašymas** – čia galima įsivesti aprašymą arba pastabą;
-  * **Objektas** – čia galima nurodyti objektą, jei vedamas biudžetas yra kažkokiam objektui;
-  * **Projektas** – čia galima įvesti projektą, jei vedamas biudžetas yra kažkokiam projektui;
-  * **Pirkėjas** – čia galima įvesti pirkėją, jei vedamas biudžetas yra kažkuriam pirkėjui;
-  * **Tiekėjas** - čia galima įvesti tiekėją, jei vedamas biudžetas yra kažkuriam tiekėjui.
-Kai užpildysite viršutinę dokumento dalį, patartina dokumentą išsaugoti ir pildyti apatinę jo dalį. Apatinėje dalyje pildome taip:
-  * **Sąskaita** – nurodoma buhalterinė sąskaita;
-  * **Objektas** – čia galima nurodyti objektą, jei planuojamas sąskaitos biudžetas yra su tam tikru objektu;
-  * **Debetas** – nurodoma sąskaitos planuojamo debeto suma;
-  * **Kreditas** – nurodoma sąskaitos planuojamo kredito suma;
-  * **PVM tarifas** – čia galima nurodyti PVM kodą, jei planuojamas sąskaitos biudžetas yra tik su tam tikru PVM kodu.
-Paspaudus antrą burbuliuką:
-  * **Valiutos debetas** - čia galima nurodyti sąskaitos planuojamo debeto sumą kita valiuta;
-  * **Valiutos kreditas** - čia galima nurodyti sąskaitos planuojamo kredito sumą kita valiuta;
-  * **Valiuta** - čia galima nurodyti kitą valiutą;
-  * **Valiutos kursas** - čia galima nurodyti kitos valiutos kursą.
-Paspaudus trečią burbuliuką:
-  * **Projektas** - čia galima nurodyti projektą, jei sąskaitos biudžetas yra su tam tikru projektu;
-  * **Pirkėjas** - čia galima nurodyti pirkėją, jei sąskaitos biudžetas yra su tam tikru pirkėju;
-  * **Tiekėjas** - čia galima nurodyti tiekėją, jei sąskaitos biudžetas yra su tam tikru tiekėju.
-Nuorodos:
-  * [[lt:mr_aru_eelarve|Pardavimo biudžetų ataskaita]]
-<BOOKMARK:seeriafin>
 ==== Finansinių dokumentų numeracijos ====
@@ Linija 856: / Linija 822: @@
-<BOOKMARK:mr_hinnavalem>
-==== Kainoraščiai ====
-Kainoraščiai Directo sistemoje gali būti naudojami sudarant prekių ar paslaugų kainas pirkėjams, darbo vietoms ar sutartims.
-Norėdami sukurti naują kainoraštį, eikite:
-PARDAVIMAI→ Nustatymai→ Kainoraščiai→ F2-NAUJAS
-{{:lt:kainorast3.jpg|}}
-VIRŠŪNĖ:
-  - Kodas - kainoraščio sisteminis kodas (naudojamas ataskaitose ir parenkant)
-  - Pavadinimas - pilnas kainoraščio pavadinimas
-  - Valiuta - jei kainoraštis yra kita valiuta, galima parinkti (standartinė valiuta EUR)
-  - Objektas - jei įvestas objektas, kainoraštis bus įkeliamas tik tada, kai dokumentuose bus naudojamas nurodyas objektas
-  - Projektas - jei įvestas projektas, kainoraštis bus įkeliams tik tada, kai dokumentuose bus naudojamas nurodytas projektas
-  - Eilės numeris - čia vedamas skaičius pagal kurį bus išrušiuotas kainoraštis, kai jis bus atidaromas sąraše
-  - Tektas1,Tekstas2 - papildomas informacija apie kainorašti
-FUNKCINIAI MYGTUKAI:
-  - Masinis įkėlimas - iškviečia masinio įkėlimo langą, kuriame galime įkelti daug pozicijų iš excel.
-  - Pridėti visas prekės klases - prideda visas egzistuojančias prekės klases
-  - Pridėti visas naudojamas prekės klases - prideda visas prekės klases (neegzistuojančias, bet esančias prekės kortelėse)
-EILUTĖS:
-{{:lt:kainorast2.jpg|}}
-  - Nr. - eilutės numeris
-  - Klasė - nurodoma, kuriai klasei bus taikomas kainoraštis (renkamės iš sąrašo)
-  - Prekė - nurodoma, kuriai prekei bus taikomas kainoraštis (renkamės iš sąrašo)
-  - Prekės duomenų laukas - nurodoma, koks bus duomenų laukas ir jo reikšmė, kad būtų taikomas kainoraštis
-  - Projektas - nurodoma, kokiam projektui bus taikomas kainoraštis (renkamės iš sąrašo)
-  - Tiekėjas - nurodoma, kuokiam tiekėjui bus taikomas kainoraštis (renkamės iš sąrašo)
-  - Nuolaida - čia nurodome reikšmė ar procentus, kokia bus nuolaida ar antkainis
-  - Rezultatai - čia renkamės, kaip bus taikoma nuolaida:
-  *   Nuolaida - fiksuota procentinė nuolaida
-  *   Pirkimo kaina - taikoma nuolaida nuo pirkimo kainos (nuo tos savikainos, kuri buvo gauta pajamvimo metu ir prisirišo prie SAND. ID)
-  *   Pardavimo kaina - taikoma nuolaida nuo pardavimo kainos (prekės kortelėje kaina be pvm)
-  *   Kaina1, Kaina2, Kaina3, Kaina4 - taikoma nurodyta kaina prekės kortelėje šiuose laukuose
-  *   Nekintamas - fiksuota kaina, kuri nurodyta nuolaidos laukelyje
-  *   Savikaina - prekės kortelėje pirkimo kaina
-  - Koregavimas - nurodome sumą, kuri bus pridėta ar minusuojama prie/nuo kainos. Pavyzdys.: pasirinktos klasės prekių pardavimo kaina turi būti: Pirkimo kaina + 45 eur. Kainoraščio eilutėje //Klasė// stulpelyje pasirenkame prekių klasę, //Rezultatai// pasirenkame - //pirkimo kaina//, o //koregavimas// eilutės laukelyje įrašome 45.
-  - Apvalinimas - nurodome, kiek skaičių po kablelio bus apvalinama suteikta nuolaida
-  - Data ir Laikas - čia nurodome, nuo kada iki kada galioja nuolaida, jei ji galioja ribotą laiką
-  - Įterpti projektą - jei norime, kad pritaikius šį kainoraštį, kartu su preke prisiskirtų projektas, galime čia jį nurodyti
-  - Įterpti objektą - jei norime kad pritaikius šį kainoraštį, kartu su preke prisiskirtų objektas, galime čia jį nurodyti
-Kainoraščių antra skiltis nuolaidos yra skirta papildomoms sąlygoms formuojant nuolaidas per Directo sistemą: Čia galime formuoti nuolaidą nuo perkamo kiekio arba sumos. Pvz perkant už 100EUR yra atitinkama nuolaida arba perkant 100vnt prekės taip pat pritaikoma tam tikra nuolaida. Nuolaida gali būtų fiksuota arba procentinė ir taip pat gali būti galiojanti ribotą laiką arba apibrėžta pagal projektą ar objektą
-{{:lt:kainorast5.jpg|}}
 <BOOKMARK:klklassid>

Directo žinynas

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Skirtumai

Lehekülje tarvikud