Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:settings [2020/05/19 11:34]
lida [El. pastas atsakymui (Reply-To)]
+++ lt:settings [2020/07/09 14:53]
modesta
@@ Linija 1: / Linija 1: @@
-====== Nustatymai ======
+======= Nustatymai =======
 ===== Pagrindiniai nustatymai =====
-==== Nuo kada prasideda turto nusidėvėjimas ====
+==== Bendri nustatymai ====
-Prieš pradedant vesti pradinius ilgalaikio turto likučius reikia eiti į NUSTATYMAI-> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI.
+NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> BENDRI NUSTATYMAI
-Nustatymuose, prie laukelio pavadinimu "Nuo kada prasideda turto nusidėvėjimas", nurodykite ilgalaikio turto nusidėvėjimo pradžios datą Directo programoje (spauskite dešinį pelės klavišą ir pasirinkite datą iš kalendoriaus ).
+=== Kiek minučių matome, jog dokumento langas buvo atidarytas kito vartotojo ===
+Galima nurodyti, koks laikotarpis (minutėmis) tikrinamas, ar kitas vartotojas yra atsidaręs tą patį Directo dokumentą.
-:?: Pavyzdžiui jeigu Directo programoje turtą skaičiuoti pradėsite nuo 2019-01-01, nustatyme reikia nurodyti viena dieną ankstesnę datą, t.y. 2018-12-31.
+Pavyzdžiui, jei šiame nustatyme nurodyta 120 ir tą patį dokumentą 2 valandų laikotarpyje būsite atsidarę Jūsų kolega ir Jūs, tuomet dokumento viršuje matysite informacinę juostą.
-<BOOKMARK:aken_loetakse_kinni>
-==== Perspėjimas apie atidarytą dokumentą ====
-Nustatymuose, prie laukelio pavadinimu "Kiek minučių matome, jog dokumento langas buvo atidarytas kito vartotojo" galima nurodyti koks laikotarpis (minutėmis) tikrinamas, ar kitas vartotojas yra atsidaręs tą patį Directo dokumentą.
+==== Finansų nustatymai ====
-Pavyzdžiui, jei šiame nustatyme nurodyta 120 ir tą patį dokumentą 2 valandų laikotarpyje būsite atsidarę Jūsų kolega ir Jūs, tuomet dokumento viršuje matysite informacinę juostą.
+NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> FINANSŲ NUSTATYMAI
+=== Nuo kada prasideda turto nusidėvėjimas ===
-===== Bendri nustatymai =====
+Prieš pradedant vesti pradinius ilgalaikio turto likučius reikia nurodyti ilgalaikio turto nusidėvėjimo pradžios datą Directo programoje (spauskite dešinį pelės klavišą ir pasirinkite datą iš kalendoriaus ).
-==== Dokumentų stulpeliai ====
+:?: Pavyzdžiui jeigu Directo programoje turtą skaičiuoti pradėsite nuo 2019-01-01, nustatyme reikia nurodyti viena diena ankstesnę datą, t.y. 2018-12-31.
-Directo dokumentuose galima susimažinti rodomų stulpelių kiekį eilutėse arba susidėlioti tokį eiliškumą, kokio reikia.
-Dokumentai, kuriuos galime nuimti ir keisti eiliškumą stulpelių: užsakymas, pasiūlymas, sąskaita, pristatymas, sandėlio užsakymas, pirkimo sąskaita, pirkimo užsakymas, grąžinimas.
-Visų dokumentų eiliškumas ir stulpelių atvaizdavimas gali būti paskirstytas atskirai.
-  - Parenkame kokiame dokumente norime keisti eiliškumą (užsakymas, pasiūlymas, sąskaita, pristatymas, sandėlio užsakymas, pirkimo sąskaita, pirkimo užsakymas, grąžinimas)
+=== Finansai: uždaryta po ===
-  - Sužymime eiliškumą kaip žemiau parodyta
-{{ :lt:dokustulpeliai.jpg |}}
+Finansinio laikotarpio uždarymas:
-Kai paredaguojate stulpelius, juos galite matyti pakeistame dokumente:
+Einame Nustatymai-> Pagrindiniai nustatymai-> Finansų nustatymai-> Finansai: uždaryta po.
-{{:lt:dokstulpeliai2.jpg|}}
+Finansinis laikotarpis gali būti uždaromas bet kuriuo metu. Šis nustatymas reikalingas tam, kad apsaugotume praėjusį laikotarpį nuo korekcijų ir neįvestumėte į tą laikotarpį papildomų dokumentų.
+Arba galima naudotis paieška nustatymo lango viršuje. Ten reikia įvesti nustatymo pavadinimą.
+Įvedame datą, išsaugome. Ankstesne nei įvedėte data veiksmai nebus galimi.
+{{:lt:uzdaryta_po.png|}}
+Jei vis tiek reikia įvesti reikiamą dokumentą į praėjusį laikotarpį:
+  * Laikinai atidarome laikotarpį, pakeisdami datą. Reikia turėti omenyje, kad korekcijos ir nauji dokumentai bus galimi vėlesne nei nustatyme data.
+  * Įvedame reikiamą dokumentą.
+  * Nedelsiant vėl uždarome laikotarpį.
+Nuorodos:
+  * [[lt:fin_retsept|Finansiniai receptai]]
+  * [[lt:sepa_formatas|SEPA apmokėjimų formatas]]
+  * [[lt:fin_algsaldo|Tarpinės korespondencijos]]
+==== Įvykio nustatymai ====
+NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> ĮVYKIO NUSTATYMAI
+==== Prekės nustatymai ====
+NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PREKĖS NUSTATYMAI
+==== Projekto nustatymai ====
+NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PROJEKTO NUSTATYMAI
+==== Pirkėjo nustatymai ====
+NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PIRKĖJO NUSTATYMAI
+==== Pardavimų nustatymai ====
+NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PARDAVIMŲ NUSTATYMAI
+==== Pinigų gavimo nustatymai ====
+NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PINIGŲ GAVIMO NUSTATYMAI
+==== Pirkimų nustatymai ====
+NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PIRKIMŲ NUSTATYMAI
+==== Apmok. terminai ====
+NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> APMOK.TERMINAI
+==== Sandėlio nustatymai ====
+NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> SANDĖLIO NUSTATYMAI
+==== Produkcijos nustatymai ====
+NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PRODUKCIJOS NUSTATYMAI
+==== Aplanko nustatymai ====
+NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> APLANKO NUSTATYMAI
+==== Administratoriaus nustatymai ====
+NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> ADMINISTRATORIAUS NUSTATYMAI
+==== Transportas ====
+NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> TRANSPORTAS
+===== Bendri nustatymai =====
-Dokumento stulpelių išdėstymas yra sisteminis nustatymas ir atvaizdavimas dokumentuose bus visiems duomenų bazės vartotojams, tačiau kiekvienas vartotojas gali pasirinkti ar matyti standartinį vaizdą ar pakoreguotą pažymėdamas kvadračiuką eilučių gale(žr. aukščiau).
 <BOOKMARK:datatyyp>
 ==== Duomenų lauko tipai ====
@@ Linija 90: / Linija 162: @@
 {{ :lt:numeracijos.png?nolink&500 |}}
-==== Apžvalgų tipai ====
+<BOOKMARK:ostugrupid>
-Apžvalga – tai darbuotojo vertinimo dokumentas, remiantis atitinkamu apžvalgos tipu.
+==== Pirkimo grupės ====
-Apžvalgos (apžvalgų dokumentai) dažniausiai naudojamos klausimynams, vartotojų apklausoms vykdyti. Apžvalgų tipai kuriami tam, kad vėliau galėtume kurti apžvalgų dokumentus.
+Pirkimo grupių susikūrimas padės, norint suskirstyti prekes, prekių klases ar tiekėjus tarp konkrečių pirkimo vadybininkų / skyrių. Pirkimo grupė taip pat gali turėti specifinį identifikatorių, leidžiantį panašių savybių turinčius gaminius sujungti į pirkimo procesą. Pirkimų grupės gali būti naudojamas ne tik pirkimo metu, bet ir analizuojant pardavimo užsakymus ir juose esančių prekių kiekį.
-Norėdami sukurti naują apžvalgos tipą, eikite:
+Pavyzdžiui, daugelyje įmonių siunčiamos prekės pagal gamintoją yra padalijamos keliems pirkimo vadybininkams. Tuomet esant tokiai situacijai naudinga prekės kortelėje nurodyti tiek pirkimo grupę, tiek tiekėją. Prekės priskiriamos  gamintojams ir pirkimo grupėms, remiantis pirkimo vadybininkais. Tokiu būdu vienas pirkimo vadybininkas tuo pačiu metu gali atsižvelgti į skirtingų gamintojų prekes ataskaitoje “Rekomenduojami pirkimai”.
-PAGRINDINIS MENIU-> Nustatymai-> Bendri nustatymai -> Apžvalgų tipai-> F2-NAUJAS.
+Prekių grupes galima nurodyti prekės kortelėje, prekių klasės kortelėje arba teikėjo kortelėje.
-Būtina užpildyti laukus:
-  * Kodas - sutrumpintas apžvalgos tipo pavadinimas.
+=== 1. Nustatymai ===
-  * Laukelis - sutrumpintas apžvalgos kriterijaus pavadinimas (koduotė).
+Pirkimų grupes galima susikurti skiltyje NUSTAYTMAI→BENDRIEJI NUSTATYMAI→ PIRKIMO GRUPĖS
-  * Pavadinimas - apžvalgos kriterijaus pavadinimas.
-  * Privaloma - nustatymas, apibrėžiantis ar kriterijų bus privaloma užpildyti.
+  * **Kodas** - įrašykite kodą (be tarpų ir lietuviškų simbolių);
-  * Tipas - apžvalgos kriterijaus tipas (kriterijaus reikšmė gali būti parenkama iš sudaryto sąrašo, įrašoma ranka kaip tekstas ir t.t.).
+  * **Pavadinimas** - nurodykite grupės pavadinimą:
-  * Reikšmės - jei tipas "Sąrašas", nurodome kokios reikšmės bus galimos tame sąraše.
-  * Eilės nr. - klausimo eilės numeris
+{{ :lt:pirk_grup_kurimas.png |}}
+  * **Prekė** - Prekės kortelėje, **PIRKIMAS** dalyje, laukelyje **Pirkimų grupė** du kartus paspaudus, iš sąrašo pasirinkite pirkimų grupę:
+{{ :lt:pirk_grup_preke.png |}}
+  * **Prekės klasė** - Pirkimų grupę, taip pat, galite priskirti prekės klasėje:
+{{ :lt:pirk_grup_prek_klas.png |}}
+  * **Tiekėjas** - Tiekėjo kortelėje pirkimo grupės skiltį rasite **Informacija** kortelės dalyje:
+{{ :lt:pirk_grup_tiekejas.png |}}
+=== 2. Taikymas ===
+Kai pirkimo grupės yra sukurtos ir priskirtos prekėms, prekių klasėms ar tiekėjams, jas galima naudoti tiek pirkimų, tiek pardavimų analizei.
+Filtras turi įtaką prekių filtravimui, kuris riboja prekių pasirinkimą.
+Prioritetas yra:
+  * Prekė;
+  * Prekės klasė;
+  * Tiekėjas.
+Tiekėjo atveju prioritetas yra:
+  * Prekės kortelėje, burbuliuke **Prekės kodas**, laukelyje **Tiekėjas** nurodytas tiekėjas;
+  * Tiekėjas nurodytas burbuliuke "Purchase items" prekės kortelėje.
+== 2.1. Rekomenduojami pirkimai ==
+Pirkimo grupės filtras įtrauktas į **Rekomenduojami pirkimai** ataskaitą.
+{{ :lt:pirk_grup_rekomen_pirk.png |}}
+== 2.2. Užsakymų sąrašas ==
+Užsakymų sąrašo ataskaitoje pirkimo grupės filtras pateikia tik pardavimo užsakymus ir jų eilutes, kurių prekėse, prekių klasėse ar tiekėjo kortelėje nurodyta pasirinkta pirkimo grupė.
+Pavyzdžiui, pirkimo vadovas gali išanalizuoti tam tikro laikotarpio pardavimo užsakymus ir atitinkamai priimti reikalingus pirkimo sprendimus.
+{{ :lt:pirk_grup_pirk_uzsak.png |}}
+== 2.3. Prekės statistika ==
+Ataskaitoje Prekės statistika Pirkimo grupė filtras veikia panašiai kaip Užsakymų sąrašas ataskaitoje, t. y. ataskaitoje pateikiamos tik tos prekės, kurių kortelėse, prekės klasėje arba tiekėjo kortelėje nurodyta pirkimo grupė.
+{{ :lt:pirk_grup_prek_statistika.png |}}
-{{:lt:apzvalgu_tipai.jpg|}}
-Kai turime sukurtą apžvalgos tipą, pagal jį galima kurti apžvalgą:
+**Nuorodos**
+  * [[lt:yld_artikkel|Prekės]]
+  * [[lt:settings#prekes_klase|Prekės klasė]]
+  * [[lt:yld_hankija|Tiekėjai]]
+  * [[lt:otell_aru_soovitus|Rekomenduojami pirkimai]]
+  * [[mr_aru_tellimused|Užsakymų sąrašas]]
+  * [[lt:mr_aru_art_stat|Prekės statistika]]
-Norėdami sukurti naują apžvalgą, eikite:
-PAGRINDINIS MENIU-> BENDRAS-> Dokumentai-> Apžvalgos-> F2-NAUJAS.
-Apžvalgos gali būti naudojamos plačiai, t.y. atostogų prašymų vedimui arba darbuotojų apklausai.
 <BOOKMARK:hankija_klass>
@@ Linija 167: / Linija 282: @@
-<BOOKMARK:user>
-==== Slaptažodžio vartotojui suteikimas ir keitimas ====
+=== Slaptažodžio vartotojui suteikimas ir keitimas ===
 Sukūrę naują vartotoją, spaudžiame ant jo kodo ir iš naujo įsijungiame vartotojo kortelę. Laukelyje "Naujas slaptažodis" įrašome slpatažodį ir spaudžiame mygtuką IŠSAUGOTI. Varotojui bus suteiktas prisijungimo slaptažodis prie Directo.
@@ Linija 177: / Linija 292: @@
 {{ :lt:slaptazodzio_panaikinimas.png?600 |}}
+=== Vartotojo uždarymas ir ištrynimas ===
-<BOOKMARK:tegevusplaan>
+Norėdami uždaryti arba ištrinti vartotoją, eikite BENDRAS->Nustatymai->Vartotojai.
-==== Veiksmų planas ====
-Veiksmas - įvykis ar operacija.
+Atsidarykite vartotojo, kurį norite uždaryti ar ištrinti kortelę.
-Veiksmų planas - planavimo elementas, įvykdyti veiksmams.
+Jei norite uždaryti, prie filtro "Uždarytas" parinkite "Taip" ir spauskite IŠSAUGOTI.
+{{:lt:uzdarymas.jpg|}}
-Veiksmų planai naudojami automatiniam įvykių kūrimui. Norėdami sukurti naują veiksmų planą, eikite: NUSTATYMAI→BENDRI NUSTATYMAI→VEIKSMŲ PLANAS
-Pildomi laukai:
+Jei norite ištrinti vartotojo kortelę, spauskite mygtuką NAIKINTI.
-  * Data – nuo kurios datos pradedamas veiksmas, t.y. įvykių kūrimas. Ji gali būti imama pagal sutartyje esančias datas: sutarties pradžia, sutarties pabaiga, pardavimo pradžia, pardavimo pabaiga;
+{{:lt:istrynimas.jpg|}}
-  * Laiko tipas ir kiekis – periodas, per kurį turėtų būti sukurtas atitinkamas kiekis įvykių. Pavyzdžiui, jei parinkote tipas - „diena“ ir kiekis - „3“, tai įvykiai bus kuriami kas trečią dieną;
-  * Aprašymas – įvykio apibūdinimas;
-  * Tipas – įvykio tipas, kuris bus priskiriamas naujai sukurtam įvykiui;
-  * Būklė – įvykio būklė, kuri bus priskiriama naujai sukurtaam įvykiui;
-  * El. paštas – ar bus siunčiama informacija el. paštu apie sukurtą įvykį. Jis siunčiamas asmeniui, nurodytam sutarties laukelyje „Atsakingas“. Jeigu reikia, kad informaciją gautų keli asmenys, galima kurti pašto dėžutės vartotoją, nurodyti jį "Atsakingas" laukelyje, iš jos bus persiunčiamas laiškas keliems asmenims;
-  * Įv. trukmė d. (Laiko langas) – kiek tęsis įvykis (laikotarpis nuo įvykio pradžios iki įvykio pabaigos);
-  * Iš anksto – Prieš kiek laiko kursis įvykis. Pavyzdžiui, jei įvykis turėtų būti sukurtas 1 mėnesio dieną, o šiame laukelyje įrašyta 10, tai įvykis bus sukurtas praėjusio mėnesio 20 dieną. T.y. prieš 10 dienų;
-  * Pirmenybė - Veiksmų planas gali turėti kelis veiksmus. Vienas veiksmas – viena eilutė. Pavyzdžiui, turime aptarnavimą 1 k. per metus, 1 k. per ketvirtį ir 1 k. per mėnesį. Taigi turėtume veiksmų planą su 3 eilutėmis. Jeigu sutaps tada, kurią dieną turi kurtis visi 3 šie įvykiai, tada kursis įvykis su pirmenybe 1;
-  * Pasikartojantis – ar įvykis turėtų būti kuriamas reguliariai;
-  * Prekė – jei reikia, į įvykį įsikelia nurodyta prekė;
-  * Kiekis – jei reikia, į įvykį įsikelia nurodyta kiekis;
-  * Uždarytas - veiksmų planas stabdomas ir įvykiai pagal jį nebekuriami.
-:?: PAVYZDYS
-Pagal šį veiksmų planą įvykiai pradedami kurti nuo sutarties pradžios, kasdien po 1 įvykį. Įvykio aprašymas, kuris įsikelia automatiškai – „Kasdienis įvykių kūrimas“. Įvykio tipas - „išsiųsta el. paštu“. Įvykio būklė – „Naujas įvykis“. Apie įvykio sukūrimą siunčiama žinutė el. paštu (vartotojui, kuris nurodytas sutarties laukelyje „Atsakingas“). Laikotarpis nuo įvykio pradžios iki pabaigos – 5 dienos. Įvykis kuriamas reguliariai („Pasikartojantis“). Į įvykio kortelę „Darbai“ (antras burbuliukas) įsikelia 20 vnt. prekės "PR00006".
+===Teisės===
-{{ :lt:veiksmu_planas.png |}}
+[[lt:group_rights2|Vartotojo / Grupės teisės]]
-Po veiksmų plano sukūrimo, jis yra priskiriamas sutartyje, stulpelis 'Veiksmų planas'.
-{{ :lt:veiksmu_planas_sutartis.png |}}
-==== Patvirtinimui reikia / Vykdoma ====
+===== Finansiniai nustatymai =====
-=== Dokumentai ===
+<BOOKMARK:kassat>
-{{ :lt:patvirtinimui_reikia_vykdoma_dok_uzdarymas.png |}}
-  * __**Dokumentas**__ - susirandamas dokumentas kuriam norime priskirti apribojimus;
-  * __**Taškai**__ - Vizavimo taškų skaičius, reikalingų patvirtinti dokumentą;
-  * __**Uždarymas**__ - Finansų pabaigos data, t. y. nuo kada negalima kurti įrašų į DK. Kai neužpildytas uždarymo laikotarpis pagrindiniuose nustatymuose, t. y. Finansai: uždaryta po, yra naudojama data:: 1.01.1991
-Jei dokumente nurodome datą 31.10.2019, tuo tarpu **Uždarymas** reikšmė yra 30.10.2019  tvirtinimo metu gausime klaidos pranešimą: **Dokumentas yra ankstesnis nei modulio uždarymo data 31.10.2019 prieš 30.10.2019** :?: Dokumentas nepasitvirtins.
-  * __**Įspėjimas**__ - Kai užpildyta, paspaudus patvirtinimo mygtuką, perspėjama apie finansų uždarymą, jei dokumento data yra ankstesnė nei nurodyta.
-Jei dokumento data yra 29.10.2019, tuo tarpu **Įspėjimas** reikšmė yra 31.10.2019 tvirtinimo metu gausime klaidos pranešimą: **Ar tikrai norite patvirtinti dokumentą nurodydami datą 29.10.2019 (anksčiau nei įspėjimas apie uždarymą 31.10.2019)?** :?: Dokumentas pasitvirtins.
-  * __**Ateities įspėjimas:**__ - Paspaudus patvirtinimo mygtuką - įspėjama kai dokumento data yra ateityje.
-Jei dokumento data yra 19.11.2019, tuo tarpu dokumento įvedimo į sistemą data yra 20.11.2019 ir pažymėta **Ateities įspėjimas:** tvirtinimo metu gausime klaidos pranešimą: **Dokumentas turi ateities datą** :?: Dokumentas pasitvirtins.
-  * __**Draudžiama ateities data:**__ - Draudžiama patvirtinti dokumentą jei jo data yra ateities data.
-Jei dokumento data yra 19.11.2019, tuo tarpu dokumento įvedimo į sistemą data yra 20.11.2019 ir pažymėta **Draudžiama ateities data:** tvirtinant dokumentą gausite klaidos pranešimą **Dokumentas turi ateities datą** :?: Dokumentas nepasitvirtins.
-===== Finansiniai nustatymai =====
 ==== Apmokėjimo tipų įvedimas ====
@@ Linija 257: / Linija 334: @@
   * BANKAS - pasirenkamas bankas;
   * EKSPORTO TIPAS - renkamasi "18 (SEPA EST)".
 <BOOKMARK:seeriafin>
 ==== Finansinių dokumentų numeracijos ====
@@ Linija 333: / Linija 413: @@
 === Menamas PVM tarifas ===
+Menamas PVM -  PVM, kuris yra priskaitomas ir iškart atskaitomas.
-Menamam PVM būtina užpildyti šiuos laukelius:
+Menamas PVM naudojamas prekant prekes iš ES šalių arba statybos darbams.
-  * KODAS – PVM tarifo kodas - turi būti sekantis, eilės tvarka, parenkamas kodas. Įvedus kitokį kodą, sistema jį pakeis į sekantį kodą eilės tvarką;
+Jei įmonėje yra keletas skirtingų atvejų, kuomet menamas PVM yra skaičiuojamas pagal skirtingus PVM įstatymo straipsnius, tuomet kiekvienam PVM įstatymo straipsniui rekomenduojama turėti atskirą PVM tarifą Directo sistemoje.
-  * APRAŠYMAS – PVM tarifo pavadinimas;
-  * PVM – įrašomas 0.
-  * MENAMO PVM % - įrašomas 21.
-  * MENAMO PVM SĄSK. D - įrašoma buh. sąskaita kuri bus debetuojama.
-  * MENAMO PVM SĄSK. K - įrašoma buh. sąskaita kuri bus kredituojama.
-{{ :lt:menamas_pvm_1.png |}}
+PVM taifai aprašomi:
-===== Personalo nustatymai =====
+Nustatymai -> Finansų nustatymai -> PVM tarifai (kaip parodyta paveikslėlyje žemiau).
-==== Darbo užmokesčių formulės ====
+{{:lt:menamas_pvm.png|}}
-=== Pagrindinio darbo užmokesčio (MAIN) formulės kūrimas ===
-Jei norite sukurti naują fiksuoto darbo užmokesčio skaičiavimo formulę eikite NUSTATYMAI → Personalo nustatymai → Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS.
+PVM % laukelyje nurodome 0.
-Pildoma informacija:
+Menamo PVM % laukelyje nurodome 21.
-  * **Kodas** - formulės kodas, darbo užmokesčio formulės trumpinys (rašykite be lietuviškų raidžių ir be tarpų);
+Menamo PVM debetas - nurodome buhalterinę sąskaitą iš sąskaitų plano, kuri bus debetuojama korespondencijoje.
-  * **Aprašymas** - darbo užmokesčio formulės pavadinimas;
-  * **Debetas** - parinkite darbo užmokesčio formulės sąnaudų sąskaitą;
-  * **Kreditas** - parinkite mokėtino darbo užmokesčio įsipareigojimų sąskaitą;
-  * **Tipas** - diena arba mėnuo;
-  * Uždėkite varnelę **Veikia vidutinį darbo užmokestį** - formulė darys įtaką vidurkių skaičiavimui;
-  * **Klasė** - pasirinkite **DU_SALARY**;
-  * **PD** - pasirinkite **01_PAGRINDINIS_MAIN**.
-{{ :lt:du_form_main_antras.png |}}
+Menamo PVM kreditas - nurodome buhalterinę sąskaitą iš sąskaitų plano, kuri bus kredituojama korespondencijoje.
-Burbuliuke **MOKESČIŲ FORMULĖS** yra išvardintos visos mokesčių formulės ir prie jų yra trys pasirinkimai:
-   * **Taip** - visada taikyti šį mokestį skaičiuojant išmokamą darbo užmokestį pagal aprašomą darbo užmokestčio formulę;
-   * **Yra** - taikyti šį mokestį skaičiuojant išmokamą darbo užmokestį pagal aprašomą darbo užmokesčio formulę tik tada, kai mokestis pažymėtas darbuotojo kortelėje;
-   * **Ne** -  niekada netaikyti šio mokesčio skaičiuojant išmokamą darbo užmokesčio pagal aprašomą darbo užmokesčio formulę:
-Šioje dalyje pasirenkate kokie mokesčiai bus taikomi šiai formulei:
+Patvirtinus dokumentą, kuriame bus naudojamas PVM tarifas su menamo PVM nustatymais, korespondencijoje atsiras papildomos 2 eilutės, kur bus priskaityta ir atskaityta menamo PVM suma.
-{{ :lt:du_form_main.png |}}
+Tiekėjų/pirkėjų kortelėse galima priskirti atitinkamą PVM tarifą, kad pildant dokumentus jis įkristų automatiškai.
-Skiltyje **NEDARBINGUMO TIPAI** yra išvardinti visi sistemoje esantys nedarbingumo tipai:
+<BOOKMARK:inv_klass>
-  * **Dauginama** – nurodomas koeficientas ties tuo nedarbingumo tipu, kuris daro įtaka aprašomai darbo užmokesčio formulei:
-     * Jei koeficientas yra teigiamas, tai esant nedarbingumui darbo užmokestis pagal aprašomą darbo užmokesčio formulę didėja;
-     * Jei koeficientas neigiamas, tai esant nedarbingumui darbo užmokestis pagal aprašomą darbo užmokesčio formulę mažėja;
-  * Didėja ar mažėja darbo užmokestis pagal vidutinį dienos darbo užmokestį už tiek dienų, kiek darbuotojas turėjo tą nedarbingumą;
-  * **Nuo kurios dienos** ir **Iki kurios dienos** – nurodome, nuo kelintos iki kelintos nedarbingumo dienos mokamas arba nemokamas darbo užmokestis pagal šį nedarbingumą:
-      * Jei darbo užmokestis didėja ar mažėja už visas dienas to nedarbingumo, laukelius palikite tuščius;
-      * Ligos atveju bus nuo 0 iki 2.
-  * **Šventinės dienos** – žymime šią varnelę, jei nedarbingumas darbo užmokesčio dydžiui turi įtakos ir tuomet, kai tas nedarbingumas buvo šventinę dieną.
-Šiame burbuliuke pasirenkate kokie nedarbingumo tipai bus taikomi šiai formulei:
+====Turto klasės====
-{{ :lt:du_form_main_nedarbing.png |}}
+Turto klasė - turto grupė, kurioje esančiam turtui galioja tam tikri požymiai.
-=== Avanso formulės kūrimas ===
+Norėdami sukurti turto klasę, eikite NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → Turto klasės ir spauskite F2-Naujas.
-Jeigu yra išmokami avansai, reikia susikurti naują darbo užmokesčio formulę (jei ji dar nėra sukurta). Eikite NUSTATYMAI→Personalo nustatymai→Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS.
+Atsidarius turto klasės kūrimo langui, pildome laukus:
+  * KODAS - klasės kodas (pvz., AUTO);
+  * PAVADINIMAS - klasės pavadinimas (pvz., Automobiliai);
+  * SUKAUPT. NUSIDĖVĖJIMAS - nurodoma sukaupto nusidėvėjimo buhalterinė sąskaita (Turtas);
+  * NUSIDĖVĖJIMAS - nurodoma nusidėvėjimo buhalterinė sąskaita (Sąnaudos);
+  * NURAŠYMO SĄSKAITA - nurodoma nurašymo buhalterinė sąskaita (Sąnaudos);
+  * TURTO SĄSKAITA - nurodoma turto buhalterinė sąskaita (Turtas);
+  * PARDAVIMO PELNAS - nurodoma turto nurašymo buhalterinė sąskaita (Sąnaudos);
+  * PARDAVIMO NUOSTOLIS - nurodoma turto nurašymo buhalterinė sąskaita (Sąnaudos);
+  * NUSID. % - nurodomas METINIS nusidėvėjimo procentas. Pavyzdžiui, jeigu turtas dėvisi 5 metus nurodome 20 (Procento ženklo nereikia);
+  * TAKSONOMIJA - šis laukas nepildomas;
+  * PAGRINDINIS - čia galima klasei nurodyti pagrindinę ("aukštesnę") klasę.
-Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą. Visi kiti laukeliai turi likti tušti, varnelės visos nuimtos, skiltyje „Mokesčių formulės“ visur turi būti parinkta „Ne“, skiltyje „Nedarbingumo tipai“ – viskas tuščia.
+{{ :lt:turto_klases.png?nolink&500 |}}
-{{ :lt:avanso_mokesciu_formule.png?800 |}}
-=== Atostogų formulės kūrimas ===
-Jeigu yra išmokami atostoginiai, reikia susikurti naują darbo užmokesčio formulę (jei ji dar nėra sukurta). Eikite NUSTATYMAI → Personalo nustatymai → Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS.
-Pildoma informacija:
+Nuorodos:
+  * [[yld_inventar|Ilgalaikis turtas]]
-  * Kodas - darbo užmokesčio formulės kodas;
+<BOOKMARK:valuuta>
-  * Pavadinimas - darbo užmokesčio formulės pavadinimas;
-  * Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą;
-  * Uždėkite varnelę "ATOSTOGOS";
-  * Tipas - diena;
-  * Burbuliuke MOKESČIŲ FORMULĖS pasirenkate kokie mokesčiai bus taikomi šiai formulei. Pasirinkimai: TAIP - visuomet taikys šią mokesčių formulę, YRA - taikys šią mokesčiųformulę, jeigu bus užpildyta darbuotojo kortelėje skiltyje DU MOKDULIS, NE - netaikys šios mokesčių formulės.
-{{ :lt:du_holidays.png |}}
+==== Valiutos ====
-  * Burbuliuke NEDARBINGUMO TIPAI - užpildome į laukelį DAUGINAMA prie taikomo nedarbingumo koficientą.
+Valiutos reikalingos Directo sistemoje, jei į apskaitą yra vedami dokumentai kitomis valiutomis nei bazinė valiuta.
-{{ :lt:hol_nedar.png |}}
+Norint įsivesti naują valiutą ar peržiūrėti esamas, reikia eiti:
-=== Ligos formulės kūrimas ===
+Nustatymai -> Finansų nustatymai -> Valiutos (kaip parodyta paveikslėlyje žemiau).
+{{:lt:valiutos.png|}}
-Jeigu darbuotojas sirgo ir reikia išmokėti už sirgtas dienas, tuomet reikia susikurti naują darbo užmokesčio formulę (jei ji dar nėra sukurta). Eikite NUSTATYMAI → Personalo nustatymai → Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS.
+Čia yra valiutų sąrašas, naudojamas duomenų bazėje.
-Pildoma informacija:
+Jei norite pridėti naują valiutą, spauskite F2-NAUJAS.
+Atsidariusiame lange įrašykite valiutos kodą (oficialiai naudojamą valiutos trumpinį) ir pavadinimą. Spauskite IŠSAUGOTI.
-  * Kodas - darbo užmokesčio formulės kodas;
+Valiutų kursai atsinaujina automatiškai kiekvieną naktį iš Europos centrinio banko Internetinio puslapio.
-  * Pavadinimas - darbo užmokesčio formulės pavadinimas;
+Juos galite rasti:
-  * Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą;
-  * Tipas - diena;
-  * Burbuliuke MOKESČIŲ FORMULĖS pasirenkate kokie mokesčiai bus taikomi šiai formulei.
-{{ :lt:du_liga.png |}}
+Nustatymai -> Finansų nustatymai -> Valiutų kursai (kaip parodyta paveikslėlyje žemiau).
+{{:lt:valiutu_kursai.png|}}
-  * Burbuliuke NEDARBINGUMO TIPAI - užpildome į laukelį DAUGINAMA prie taikomo nedarbingumo koficientą.
-{{ :lt:liga1.png |}}
-=== Priedo formulės kūrimas ===
-Jeigu darbuotojui yra išmokamas priedas už darbą, reikia susikurti naują darbo užmokesčio formulę (jei ji dar nėra sukurta). Eikite NUSTATYMAI → Personalo nustatymai → Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS.
+===== Personalo nustatymai =====
-Pildoma informacija:
-  * Kodas - darbo užmokesčio formulės kodas;
-  * Pavadinimas - darbo užmokesčio formulės pavadinimas;
-  * Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą;
-  * Tipas - diena arba mėnuo;
-  * Uždėkite varnelę "Veikia vidutinį darbo užmokestį";
-  * Burbuliuke MOKESČIŲ FORMULĖS pasirenkate kokie mokesčiai bus taikomi šiai formulei.
-{{ :lt:bonus.png |}}
-=== Valandinio DU (HOUR) formulės kūrimas ===
-Sukurkite naują darbo užmokesčio formulę, jei tojia dar nesukurta: NUSTATYMAI→PERSONALO NUSTATYMAI→DARBO UŽMOKESČIO FORMULĖS
-  * Užpildykite viršutinė formulės dalį, būtinai uždėkite varnelę **Grafikas** bei pasirinkite **Tipas** – **valanda**. Taip pat užpildykite kitus privalumus laukus;
-  * Burbuliuke **Kiekis**:
-      * **Dauginamas** įrašykite „1“;
-      * **Nuo** pasirinkite **Išteklių kiekis**;
-      * **Kaip** – nurodykite naujai sukurtai prekei priskirtą prekės klasę:
-{{ :lt:du_valand_formule.png |}}
-:!: Būtinai patikrinkite burbuliukus **Mokesčių formulės** ir **Nedarbingumo tipai** bei priskirkite reikiamus mokesčiu bei nedarbingumo tipus.
 ==== Duomenų tipai ====
@@ Linija 666: / Linija 702: @@
     * grynieji- toks terminas, kuris „nekuria“ skolos tiekėjui - toks apmokėjimo terminas naudojamas, kai vyksta pardavimas per kasos aparatą. Jei pirkėjas atsiskaito grynais pinigais, tokio atsiskaitymo terminas turi būti normalus su atidėjimu 0;
     * kreditas - terminas, naudojamas tik dokumentų taisymo/kreditavimo atveju.
     * lygu - tipas naudojamas, kai dokumento eilučių suma turi būti lygi 0. Pavyzdžiui: prekė kredituojama (kiekis su minuso ženklu) ir tame pačiame dokumente vedama prekė su teigiamais kiekiais, o visų eilučių suma yra 0. Naudojant šio termino tipą, sistema neleis patvirtinti dokumento, jei sąskaitos balansas nelygus 0.
+    * vidinis - šis tipas naudojamas įmonės viduje, vykdant pirkimus / pardavimus tarp skyrių.
   - APMOKĖJIMO DATA – įrašomas skaičius dienų, koks yra termino atidėjimas;
   - PAVADINIMAS – apmokėjimo termino pavadinimas.
 {{ :lt:apmokejimo_terminas.png?600 |}}
@@ Linija 819: / Linija 857: @@
 {{ :lt:lauku_pasirinkimus.png |}}
-==== El. pastas atsakymui (Reply-To) ====
+==== El. paštas atsakymui (Reply-To) ====
-Vartotojo nustatymuose galima nurodyti el. paštą į kurį klientai ar kolegos galės atsakinėti kai gaus Jūsų laišką išų Directo sistemos.
+Vartotojo nustatymuose galima nurodyti el. paštą į kurį klientai ar kolegos galės atsakinėti, kai gaus Jūsų laišką iš Directo sistemos.
-Šį el. paštą reikia nurodyti laukelyje **El. pastas atsakymui (Reply-To)**
+Šį el. paštą reikia nurodyti laukelyje **El. paštas atsakymui (Reply-To)**
 {{ :lt:el_pastas_atsakymui_.png |}}
-Pvz. laukelyje **El. paštas** yra nurodytas **info@directo.lt** ir laukelyje **El. pastas atsakymui (Reply-To)** nurodomas **pagalba@directo.lt**
+Pvz. laukelyje **El. paštas** yra nurodytas **info@directo.lt** ir laukelyje **El. paštas atsakymui (Reply-To)** nurodomas **pagalba@directo.lt**
 Tokiu atveju laiško siuntėjas yra info@directo.lt
 Laiško gavėjas, norėdamas atsakyti į gautą laišką atsakymą siųstų el. paštu pagalba@directo.lt
+{{ :lt:el_pastas_atsakymui2.png |}}

Directo žinynas

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Skirtumai

Lehekülje tarvikud