lt:settings
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:settings [2020/04/06 21:02] – [Priežastys atleidimo/išėjimo iš darbo] lida | lt:settings [2020/06/11 11:26] – modesta | ||
---|---|---|---|
Linija 257: | Linija 257: | ||
* BANKAS - pasirenkamas bankas; | * BANKAS - pasirenkamas bankas; | ||
* EKSPORTO TIPAS - renkamasi "18 (SEPA EST)". | * EKSPORTO TIPAS - renkamasi "18 (SEPA EST)". | ||
+ | |||
+ | |||
+ | < | ||
+ | ==== Biudžetai ==== | ||
+ | |||
+ | Biudžetas - lėšų ar kitų materialinių išteklių visuma, skirta disponavimui; | ||
+ | |||
+ | Norint įvesti biudžetą, eikite į **NUSTATYMAI→FINANSINIAI NUSTATYMAI→BIUDŽETAI** | ||
+ | |||
+ | Naujas biudžetas kuriamas spaudžiant mygtuką **F2 NAUJAS** | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Atsidarius naujo biudžeto langui, užpildomi šie laukai (žvaigždute pažymėti privalomi laukai): | ||
+ | * **Numeris** – paspaudus du kartus su pelyte, pasirenkama numeracija; | ||
+ | * **Tipas** – čia nurodomas biudžeto tipas. Įvedamas tekstas. Patartina vesti metus, už kuriuos vedamas biudžetas; | ||
+ | * **Data** – turėtų būti paskutinė laikotarpio data, už kurį bus daromas biudžetas; jei biudžetas daromas metams, tai data bus paskutinė metų diena; | ||
+ | * **Aprašymas** – čia galima įsivesti aprašymą arba pastabą; | ||
+ | * **Objektas** – čia galima nurodyti objektą, jei vedamas biudžetas yra kažkokiam objektui; | ||
+ | * **Projektas** – čia galima įvesti projektą, jei vedamas biudžetas yra kažkokiam projektui; | ||
+ | * **Pirkėjas** – čia galima įvesti pirkėją, jei vedamas biudžetas yra kažkuriam pirkėjui; | ||
+ | * **Tiekėjas** - čia galima įvesti tiekėją, jei vedamas biudžetas yra kažkuriam tiekėjui. | ||
+ | |||
+ | Kai užpildysite viršutinę dokumento dalį, patartina dokumentą išsaugoti ir pildyti apatinę jo dalį. Apatinėje dalyje pildome taip: | ||
+ | |||
+ | * **Sąskaita** – nurodoma buhalterinė sąskaita; | ||
+ | * **Objektas** – čia galima nurodyti objektą, jei planuojamas sąskaitos biudžetas yra su tam tikru objektu; | ||
+ | * **Debetas** – nurodoma sąskaitos planuojamo debeto suma; | ||
+ | * **Kreditas** – nurodoma sąskaitos planuojamo kredito suma; | ||
+ | * **PVM tarifas** – čia galima nurodyti PVM kodą, jei planuojamas sąskaitos biudžetas yra tik su tam tikru PVM kodu. | ||
+ | |||
+ | Paspaudus antrą burbuliuką: | ||
+ | |||
+ | * **Valiutos debetas** - čia galima nurodyti sąskaitos planuojamo debeto sumą kita valiuta; | ||
+ | * **Valiutos kreditas** - čia galima nurodyti sąskaitos planuojamo kredito sumą kita valiuta; | ||
+ | * **Valiuta** - čia galima nurodyti kitą valiutą; | ||
+ | * **Valiutos kursas** - čia galima nurodyti kitos valiutos kursą. | ||
+ | |||
+ | Paspaudus trečią burbuliuką: | ||
+ | |||
+ | * **Projektas** - čia galima nurodyti projektą, jei sąskaitos biudžetas yra su tam tikru projektu; | ||
+ | * **Pirkėjas** - čia galima nurodyti pirkėją, jei sąskaitos biudžetas yra su tam tikru pirkėju; | ||
+ | * **Tiekėjas** - čia galima nurodyti tiekėją, jei sąskaitos biudžetas yra su tam tikru tiekėju. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Nuorodos: | ||
+ | * [[lt: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Linija 333: | Linija 383: | ||
=== Menamas PVM tarifas === | === Menamas PVM tarifas === | ||
+ | Menamas PVM - PVM, kuris yra priskaitomas ir iškart atskaitomas. | ||
+ | |||
+ | Menamas PVM naudojamas prekant prekes iš ES šalių arba statybos darbams. | ||
+ | Jei įmonėje yra keletas skirtingų atvejų, kuomet menamas PVM yra skaičiuojamas pagal skirtingus PVM įstatymo straipsnius, | ||
+ | |||
+ | PVM taifai aprašomi: | ||
+ | |||
+ | Nustatymai -> Finansų nustatymai -> PVM tarifai (kaip parodyta paveikslėlyje žemiau). | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | PVM % laukelyje nurodome 0. | ||
+ | |||
+ | Menamo PVM % laukelyje nurodome 21. | ||
+ | |||
+ | Menamo PVM debetas - nurodome buhalterinę sąskaitą iš sąskaitų plano, kuri bus debetuojama korespondencijoje. | ||
+ | |||
+ | Menamo PVM kreditas - nurodome buhalterinę sąskaitą iš sąskaitų plano, kuri bus kredituojama korespondencijoje. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Patvirtinus dokumentą, kuriame bus naudojamas PVM tarifas su menamo PVM nustatymais, | ||
+ | |||
+ | Tiekėjų/ | ||
- | Menamam PVM būtina užpildyti šiuos laukelius: | ||
- | * KODAS – PVM tarifo kodas - turi būti sekantis, eilės tvarka, parenkamas kodas. Įvedus kitokį kodą, sistema jį pakeis į sekantį kodą eilės tvarką; | ||
- | * APRAŠYMAS – PVM tarifo pavadinimas; | ||
- | * PVM – įrašomas 0. | ||
- | * MENAMO PVM % - įrašomas 21. | ||
- | * MENAMO PVM SĄSK. D - įrašoma buh. sąskaita kuri bus debetuojama. | ||
- | * MENAMO PVM SĄSK. K - įrašoma buh. sąskaita kuri bus kredituojama. | ||
- | {{ : | ||
===== Personalo nustatymai ===== | ===== Personalo nustatymai ===== | ||
Linija 662: | Linija 728: | ||
//Būtina užpildyti laukus:// | //Būtina užpildyti laukus:// | ||
- KODAS – apmokėjimo termino kodas; | - KODAS – apmokėjimo termino kodas; | ||
- | - TIPAS – koks yra apmokėjimo tipas. Reikia pasirinkti iš trijų „normalus/ | + | - TIPAS – koks yra apmokėjimo tipas. Reikia pasirinkti iš keturių „normalus/ |
* normalus - normalus apmokėjimo terminas su atidėjimu; | * normalus - normalus apmokėjimo terminas su atidėjimu; | ||
* grynieji- toks terminas, kuris „nekuria“ skolos tiekėjui - toks apmokėjimo terminas naudojamas, kai vyksta pardavimas per kasos aparatą. Jei pirkėjas atsiskaito grynais pinigais, tokio atsiskaitymo terminas turi būti normalus su atidėjimu 0; | * grynieji- toks terminas, kuris „nekuria“ skolos tiekėjui - toks apmokėjimo terminas naudojamas, kai vyksta pardavimas per kasos aparatą. Jei pirkėjas atsiskaito grynais pinigais, tokio atsiskaitymo terminas turi būti normalus su atidėjimu 0; | ||
* kreditas - terminas, naudojamas tik dokumentų taisymo/ | * kreditas - terminas, naudojamas tik dokumentų taisymo/ | ||
+ | * lygu - tipas naudojamas, kai dokumento eilučių suma turi būti lygi 0. Pavyzdžiui: | ||
+ | * vidinis - šis tipas naudojamas įmonės viduje, vykdant pirkimus / pardavimus tarp skyrių. | ||
- APMOKĖJIMO DATA – įrašomas skaičius dienų, koks yra termino atidėjimas; | - APMOKĖJIMO DATA – įrašomas skaičius dienų, koks yra termino atidėjimas; | ||
- PAVADINIMAS – apmokėjimo termino pavadinimas. | - PAVADINIMAS – apmokėjimo termino pavadinimas. | ||
Linija 735: | Linija 803: | ||
* NURAŠYMO SĄSKAITA – buhalterinė savikainos sąskaita, dalyvaujanti inventorizacijų ir sandėlio nurašymų korespondencijose; | * NURAŠYMO SĄSKAITA – buhalterinė savikainos sąskaita, dalyvaujanti inventorizacijų ir sandėlio nurašymų korespondencijose; | ||
* NUOLAIDOS SĄSKAITA - buhalterinė sąskaita, dalyvaujanti pardavimo dokumentų korespondencijose. Jeigu pardavimo dokumente, eilutėje parinkta nuolaida, tai į šią buh. sąskaita nukeliauja skirtumas: kaina be nuolaidos – kaina su nuolaida; | * NUOLAIDOS SĄSKAITA - buhalterinė sąskaita, dalyvaujanti pardavimo dokumentų korespondencijose. Jeigu pardavimo dokumente, eilutėje parinkta nuolaida, tai į šią buh. sąskaita nukeliauja skirtumas: kaina be nuolaidos – kaina su nuolaida; | ||
- | * PAGRINDINIS – pagrindinė prekės klasė. Klasės gali būti skirstomos hierarchiškai, | + | * PAGRINDINIS – pagrindinė prekės klasė. Klasės gali būti skirstomos hierarchiškai, |
- | | + | |
* PROJEKTAS - jeigu užpildytas, | * PROJEKTAS - jeigu užpildytas, | ||
* LAUKELIS – informacinio pobūdžio laukelis. | * LAUKELIS – informacinio pobūdžio laukelis. | ||
Linija 818: | Linija 885: | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== El. paštas atsakymui (Reply-To) ==== | ||
+ | |||
+ | Vartotojo nustatymuose galima nurodyti el. paštą į kurį klientai ar kolegos galės atsakinėti, | ||
+ | |||
+ | Šį el. paštą reikia nurodyti laukelyje **El. paštas atsakymui (Reply-To)** | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Pvz. laukelyje **El. paštas** yra nurodytas **info@directo.lt** ir laukelyje **El. paštas atsakymui (Reply-To)** nurodomas **pagalba@directo.lt** | ||
+ | |||
+ | Tokiu atveju laiško siuntėjas yra info@directo.lt | ||
+ | |||
+ | Laiško gavėjas, norėdamas atsakyti į gautą laišką atsakymą siųstų el. paštu pagalba@directo.lt | ||
+ | |||
+ | {{ : |
lt/settings.txt · Keista: 2024/04/26 14:07 vartotojo migle