lt:settings
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:settings [2019/11/18 14:01] – [Dokumentai] lida | lt:settings [2020/07/09 11:07] – modesta | ||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
- | ====== Nustatymai ====== | + | ======= Nustatymai |
===== Pagrindiniai nustatymai ===== | ===== Pagrindiniai nustatymai ===== | ||
- | ==== Nuo kada prasideda turto nusidėvėjimas | + | ==== Bendri nustatymai |
- | Prieš pradedant vesti pradinius ilgalaikio turto likučius reikia eiti į NUSTATYMAI-> | + | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI |
- | Nustatymuose, prie laukelio pavadinimu "Nuo kada prasideda turto nusidėvėjimas" | + | === Kiek minučių matome, jog dokumento langas buvo atidarytas kito vartotojo === |
+ | Galima nurodyti, koks laikotarpis | ||
- | :?: Pavyzdžiui | + | Pavyzdžiui, |
- | < | ||
- | ==== Perspėjimas apie atidarytą dokumentą ==== | ||
- | Nustatymuose, | + | ==== Finansų nustatymai ==== |
- | Pavyzdžiui, | + | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> FINANSŲ NUSTATYMAI |
+ | |||
+ | === Nuo kada prasideda turto nusidėvėjimas === | ||
- | ===== Bendri nustatymai ===== | + | Prieš pradedant vesti pradinius ilgalaikio turto likučius reikia nurodyti ilgalaikio turto nusidėvėjimo pradžios datą Directo programoje (spauskite dešinį pelės klavišą ir pasirinkite datą iš kalendoriaus ). |
- | ==== Dokumentų stulpeliai ==== | + | :?: Pavyzdžiui jeigu Directo programoje turtą skaičiuoti pradėsite nuo 2019-01-01, nustatyme reikia nurodyti viena diena ankstesnę datą, t.y. 2018-12-31. |
- | Directo dokumentuose galima susimažinti rodomų stulpelių kiekį eilutėse arba susidėlioti tokį eiliškumą, | ||
- | Dokumentai, kuriuos galime nuimti ir keisti eiliškumą stulpelių: užsakymas, pasiūlymas, | ||
- | Visų dokumentų eiliškumas ir stulpelių atvaizdavimas gali būti paskirstytas atskirai. | ||
- | - Parenkame kokiame dokumente norime keisti eiliškumą (užsakymas, pasiūlymas, | + | === Finansai: |
- | - Sužymime eiliškumą kaip žemiau parodyta | + | |
- | {{ :lt: | + | Finansinio laikotarpio uždarymas: |
- | Kai paredaguojate stulpelius, juos galite matyti pakeistame dokumente: | + | Einame Nustatymai-> |
- | {{:lt:dokstulpeliai2.jpg|}} | + | |
+ | Finansinis laikotarpis gali būti uždaromas bet kuriuo metu. Šis nustatymas reikalingas tam, kad apsaugotume praėjusį laikotarpį nuo korekcijų ir neįvestumėte į tą laikotarpį papildomų dokumentų. | ||
+ | |||
+ | Arba galima naudotis paieška nustatymo lango viršuje. Ten reikia įvesti nustatymo pavadinimą. | ||
+ | |||
+ | Įvedame datą, išsaugome. Ankstesne nei įvedėte data veiksmai nebus galimi. | ||
+ | |||
+ | {{:lt:uzdaryta_po.png|}} | ||
+ | |||
+ | Jei vis tiek reikia įvesti reikiamą dokumentą į praėjusį laikotarpį: | ||
+ | * Laikinai atidarome laikotarpį, | ||
+ | * Įvedame reikiamą dokumentą. | ||
+ | * Nedelsiant vėl uždarome laikotarpį. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Nuorodos: | ||
+ | * [[lt: | ||
+ | * [[lt: | ||
+ | * [[lt: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Įvykio nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> ĮVYKIO NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | ==== Prekės nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PREKĖS NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | ==== Projekto nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PROJEKTO NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | ==== Pirkėjo nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PIRKĖJO NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | ==== Pardavimų nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PARDAVIMŲ NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | ==== Pinigų gavimo nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PINIGŲ GAVIMO NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | ==== Pirkimų nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PIRKIMŲ NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | ==== Apmok. terminai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> APMOK.TERMINAI | ||
+ | |||
+ | ==== Sandėlio nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> SANDĖLIO NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | ==== Produkcijos nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PRODUKCIJOS NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | ==== Aplanko nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> APLANKO NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | ==== Administratoriaus nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> ADMINISTRATORIAUS NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | ==== Transportas ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> TRANSPORTAS | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Bendri nustatymai ===== | ||
- | Dokumento stulpelių išdėstymas yra sisteminis nustatymas ir atvaizdavimas dokumentuose bus visiems duomenų bazės vartotojams, | ||
< | < | ||
+ | |||
==== Duomenų lauko tipai ==== | ==== Duomenų lauko tipai ==== | ||
Linija 90: | Linija 162: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | ==== Apžvalgų tipai ==== | ||
+ | < | ||
- | Apžvalga – tai darbuotojo vertinimo dokumentas, remiantis atitinkamu apžvalgos tipu. | + | ==== Pirkimo grupės ==== |
- | Apžvalgos (apžvalgų dokumentai) dažniausiai naudojamos klausimynams, vartotojų apklausoms vykdyti. Apžvalgų tipai kuriami tam, kad vėliau galėtume kurti apžvalgų dokumentus. | + | Pirkimo grupių susikūrimas padės, norint suskirstyti prekes, prekių klases ar tiekėjus tarp konkrečių pirkimo vadybininkų / skyrių. Pirkimo grupė taip pat gali turėti specifinį identifikatorių, leidžiantį panašių savybių turinčius gaminius sujungti į pirkimo procesą. Pirkimų grupės gali būti naudojamas ne tik pirkimo metu, bet ir analizuojant pardavimo užsakymus ir juose esančių prekių kiekį. |
- | Norėdami sukurti naują apžvalgos tipą, eikite: | + | Pavyzdžiui, |
- | PAGRINDINIS MENIU-> Nustatymai-> | + | Prekių grupes galima nurodyti prekės kortelėje, prekių klasės kortelėje arba teikėjo kortelėje. |
- | Būtina užpildyti laukus: | ||
- | * Kodas - sutrumpintas apžvalgos tipo pavadinimas. | + | === 1. Nustatymai === |
- | * Laukelis | + | Pirkimų grupes galima susikurti skiltyje NUSTAYTMAI→BENDRIEJI NUSTATYMAI→ PIRKIMO GRUPĖS |
- | * Pavadinimas | + | |
- | | + | * **Kodas** |
- | * Tipas - apžvalgos kriterijaus tipas (kriterijaus reikšmė gali būti parenkama | + | |
- | * Reikšmės - jei tipas "Sąrašas", nurodome kokios reikšmės bus galimos tame sąraše. | + | |
- | * Eilės nr. - klausimo eilės numeris | + | {{ : |
+ | |||
+ | * **Prekė** | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * **Prekės klasė** - Pirkimų grupę, taip pat, galite priskirti prekės klasėje: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * **Tiekėjas** - Tiekėjo kortelėje pirkimo grupės skiltį rasite **Informacija** kortelės dalyje: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | === 2. Taikymas === | ||
+ | |||
+ | Kai pirkimo grupės yra sukurtos | ||
+ | |||
+ | Filtras turi įtaką prekių filtravimui, | ||
+ | Prioritetas yra: | ||
+ | * Prekė; | ||
+ | * Prekės klasė; | ||
+ | * Tiekėjas. | ||
+ | |||
+ | Tiekėjo atveju prioritetas yra: | ||
+ | * Prekės kortelėje, burbuliuke **Prekės kodas**, laukelyje **Tiekėjas** nurodytas tiekėjas; | ||
+ | * Tiekėjas nurodytas burbuliuke | ||
+ | ==== 2.1. Rekomenduojami pirkimai ==== | ||
+ | |||
+ | Pirkimo grupės filtras įtrauktas į **Rekomenduojami pirkimai** ataskaitą. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | ==== 2.2. Užsakymų sąrašas | ||
+ | |||
+ | Užsakymų sąrašo ataskaitoje pirkimo grupės filtras pateikia tik pardavimo užsakymus ir jų eilutes, kurių prekėse, prekių klasėse ar tiekėjo kortelėje nurodyta pasirinkta pirkimo grupė. | ||
+ | |||
+ | Pavyzdžiui, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | ==== 2.3. Prekės statistika ==== | ||
+ | |||
+ | Ataskaitoje Prekės statistika Pirkimo grupė filtras veikia panašiai kaip Užsakymų | ||
+ | {{ : | ||
- | {{: | ||
- | Kai turime sukurtą apžvalgos tipą, pagal jį galima kurti apžvalgą: | + | **Nuorodos** |
+ | * [[lt: | ||
+ | * [[lt: | ||
+ | * [[lt: | ||
+ | * [[lt: | ||
+ | * [[mr_aru_tellimused|Užsakymų sąrašas]] | ||
+ | * [[lt:mr_aru_art_stat|Prekės statistika]] | ||
- | Norėdami sukurti naują apžvalgą, eikite: | ||
- | PAGRINDINIS MENIU-> BENDRAS-> | ||
- | Apžvalgos gali būti naudojamos plačiai, t.y. atostogų prašymų vedimui arba darbuotojų apklausai. | ||
< | < | ||
Linija 185: | Linija 300: | ||
Veiksmų planas - planavimo elementas, įvykdyti veiksmams. | Veiksmų planas - planavimo elementas, įvykdyti veiksmams. | ||
- | Veiksmų planai naudojami automatiniam įvykių kūrimui. Norėdami sukurti naują veiksmų planą, eikite: | + | Veiksmų planai naudojami automatiniam įvykių kūrimui. Norėdami sukurti naują veiksmų planą, eikite: |
Pildomi laukai: | Pildomi laukai: | ||
Linija 191: | Linija 306: | ||
* Laiko tipas ir kiekis – periodas, per kurį turėtų būti sukurtas atitinkamas kiekis įvykių. Pavyzdžiui, | * Laiko tipas ir kiekis – periodas, per kurį turėtų būti sukurtas atitinkamas kiekis įvykių. Pavyzdžiui, | ||
* Aprašymas – įvykio apibūdinimas; | * Aprašymas – įvykio apibūdinimas; | ||
- | * Tipas – įvykio tipas kuris bus priskiriamas naujai sukurtam įvykiui; | + | * Tipas – įvykio tipas, kuris bus priskiriamas naujai sukurtam įvykiui; |
- | * Būklė – įvykio būklė kuri bus priskiriama naujai sukurtaam įvykiui; | + | * Būklė – įvykio būklė, kuri bus priskiriama naujai sukurtaam įvykiui; |
* El. paštas – ar bus siunčiama informacija el. paštu apie sukurtą įvykį. Jis siunčiamas asmeniui, nurodytam sutarties laukelyje „Atsakingas“. Jeigu reikia, kad informaciją gautų keli asmenys, galima kurti pašto dėžutės vartotoją, nurodyti jį " | * El. paštas – ar bus siunčiama informacija el. paštu apie sukurtą įvykį. Jis siunčiamas asmeniui, nurodytam sutarties laukelyje „Atsakingas“. Jeigu reikia, kad informaciją gautų keli asmenys, galima kurti pašto dėžutės vartotoją, nurodyti jį " | ||
* Įv. trukmė d. (Laiko langas) – kiek tęsis įvykis (laikotarpis nuo įvykio pradžios iki įvykio pabaigos); | * Įv. trukmė d. (Laiko langas) – kiek tęsis įvykis (laikotarpis nuo įvykio pradžios iki įvykio pabaigos); | ||
Linija 217: | Linija 332: | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | * __**Dokumentas**__ - susirandamas dokumentas kuriam norime priskirti apribojimus; | ||
+ | * __**Taškai**__ - Vizavimo taškų skaičius, reikalingų patvirtinti dokumentą; | ||
+ | * __**Uždarymas**__ - Finansų pabaigos data, t. y. nuo kada negalima kurti įrašų į DK. Kai neužpildytas uždarymo laikotarpis pagrindiniuose nustatymuose, | ||
+ | |||
+ | Jei dokumente nurodome datą 31.10.2019, tuo tarpu **Uždarymas** reikšmė yra 30.10.2019 | ||
+ | |||
+ | * __**Įspėjimas**__ - Kai užpildyta, paspaudus patvirtinimo mygtuką, perspėjama apie finansų uždarymą, jei dokumento data yra ankstesnė nei nurodyta. | ||
+ | |||
+ | Jei dokumento data yra 29.10.2019, tuo tarpu **Įspėjimas** reikšmė yra 31.10.2019 tvirtinimo metu gausime klaidos pranešimą: | ||
+ | |||
+ | * __**Ateities įspėjimas: | ||
+ | |||
+ | Jei dokumento data yra 19.11.2019, tuo tarpu dokumento įvedimo į sistemą data yra 20.11.2019 ir pažymėta **Ateities įspėjimas: | ||
+ | |||
+ | * __**Draudžiama ateities data:**__ - Draudžiama patvirtinti dokumentą jei jo data yra ateities data. | ||
+ | |||
+ | Jei dokumento data yra 19.11.2019, tuo tarpu dokumento įvedimo į sistemą data yra 20.11.2019 ir pažymėta **Draudžiama ateities data:** tvirtinant dokumentą gausite klaidos pranešimą **Dokumentas turi ateities datą** :?: Dokumentas nepasitvirtins. | ||
+ | |||
+ | |||
===== Finansiniai nustatymai ===== | ===== Finansiniai nustatymai ===== | ||
Linija 237: | Linija 372: | ||
* BANKAS - pasirenkamas bankas; | * BANKAS - pasirenkamas bankas; | ||
* EKSPORTO TIPAS - renkamasi "18 (SEPA EST)". | * EKSPORTO TIPAS - renkamasi "18 (SEPA EST)". | ||
+ | |||
+ | |||
+ | < | ||
+ | ==== Biudžetai ==== | ||
+ | |||
+ | Biudžetas - lėšų ar kitų materialinių išteklių visuma, skirta disponavimui; | ||
+ | |||
+ | Norint įvesti biudžetą, eikite į **NUSTATYMAI→FINANSINIAI NUSTATYMAI→BIUDŽETAI** | ||
+ | |||
+ | Naujas biudžetas kuriamas spaudžiant mygtuką **F2 NAUJAS** | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Atsidarius naujo biudžeto langui, užpildomi šie laukai (žvaigždute pažymėti privalomi laukai): | ||
+ | * **Numeris** – paspaudus du kartus su pelyte, pasirenkama numeracija; | ||
+ | * **Tipas** – čia nurodomas biudžeto tipas. Įvedamas tekstas. Patartina vesti metus, už kuriuos vedamas biudžetas; | ||
+ | * **Data** – turėtų būti paskutinė laikotarpio data, už kurį bus daromas biudžetas; jei biudžetas daromas metams, tai data bus paskutinė metų diena; | ||
+ | * **Aprašymas** – čia galima įsivesti aprašymą arba pastabą; | ||
+ | * **Objektas** – čia galima nurodyti objektą, jei vedamas biudžetas yra kažkokiam objektui; | ||
+ | * **Projektas** – čia galima įvesti projektą, jei vedamas biudžetas yra kažkokiam projektui; | ||
+ | * **Pirkėjas** – čia galima įvesti pirkėją, jei vedamas biudžetas yra kažkuriam pirkėjui; | ||
+ | * **Tiekėjas** - čia galima įvesti tiekėją, jei vedamas biudžetas yra kažkuriam tiekėjui. | ||
+ | |||
+ | Kai užpildysite viršutinę dokumento dalį, patartina dokumentą išsaugoti ir pildyti apatinę jo dalį. Apatinėje dalyje pildome taip: | ||
+ | |||
+ | * **Sąskaita** – nurodoma buhalterinė sąskaita; | ||
+ | * **Objektas** – čia galima nurodyti objektą, jei planuojamas sąskaitos biudžetas yra su tam tikru objektu; | ||
+ | * **Debetas** – nurodoma sąskaitos planuojamo debeto suma; | ||
+ | * **Kreditas** – nurodoma sąskaitos planuojamo kredito suma; | ||
+ | * **PVM tarifas** – čia galima nurodyti PVM kodą, jei planuojamas sąskaitos biudžetas yra tik su tam tikru PVM kodu. | ||
+ | |||
+ | Paspaudus antrą burbuliuką: | ||
+ | |||
+ | * **Valiutos debetas** - čia galima nurodyti sąskaitos planuojamo debeto sumą kita valiuta; | ||
+ | * **Valiutos kreditas** - čia galima nurodyti sąskaitos planuojamo kredito sumą kita valiuta; | ||
+ | * **Valiuta** - čia galima nurodyti kitą valiutą; | ||
+ | * **Valiutos kursas** - čia galima nurodyti kitos valiutos kursą. | ||
+ | |||
+ | Paspaudus trečią burbuliuką: | ||
+ | |||
+ | * **Projektas** - čia galima nurodyti projektą, jei sąskaitos biudžetas yra su tam tikru projektu; | ||
+ | * **Pirkėjas** - čia galima nurodyti pirkėją, jei sąskaitos biudžetas yra su tam tikru pirkėju; | ||
+ | * **Tiekėjas** - čia galima nurodyti tiekėją, jei sąskaitos biudžetas yra su tam tikru tiekėju. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Nuorodos: | ||
+ | * [[lt: | ||
< | < | ||
+ | |||
==== Finansinių dokumentų numeracijos ==== | ==== Finansinių dokumentų numeracijos ==== | ||
Linija 313: | Linija 497: | ||
=== Menamas PVM tarifas === | === Menamas PVM tarifas === | ||
+ | Menamas PVM - PVM, kuris yra priskaitomas ir iškart atskaitomas. | ||
+ | |||
+ | Menamas PVM naudojamas prekant prekes iš ES šalių arba statybos darbams. | ||
+ | Jei įmonėje yra keletas skirtingų atvejų, kuomet menamas PVM yra skaičiuojamas pagal skirtingus PVM įstatymo straipsnius, | ||
+ | |||
+ | PVM taifai aprašomi: | ||
+ | |||
+ | Nustatymai -> Finansų nustatymai -> PVM tarifai (kaip parodyta paveikslėlyje žemiau). | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | PVM % laukelyje nurodome 0. | ||
+ | |||
+ | Menamo PVM % laukelyje nurodome 21. | ||
+ | |||
+ | Menamo PVM debetas - nurodome buhalterinę sąskaitą iš sąskaitų plano, kuri bus debetuojama korespondencijoje. | ||
+ | |||
+ | Menamo PVM kreditas - nurodome buhalterinę sąskaitą iš sąskaitų plano, kuri bus kredituojama korespondencijoje. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Patvirtinus dokumentą, kuriame bus naudojamas PVM tarifas su menamo PVM nustatymais, | ||
+ | |||
+ | Tiekėjų/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ====Turto klasės==== | ||
+ | |||
+ | Turto klasė - turto grupė, kurioje esančiam turtui galioja tam tikri požymiai. | ||
+ | |||
+ | Norėdami sukurti turto klasę, eikite NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → Turto klasės ir spauskite F2-Naujas. | ||
+ | |||
+ | Atsidarius turto klasės kūrimo langui, pildome laukus: | ||
+ | * KODAS - klasės kodas (pvz., AUTO); | ||
+ | * PAVADINIMAS - klasės pavadinimas (pvz., Automobiliai); | ||
+ | * SUKAUPT. NUSIDĖVĖJIMAS - nurodoma sukaupto nusidėvėjimo buhalterinė sąskaita (Turtas); | ||
+ | * NUSIDĖVĖJIMAS - nurodoma nusidėvėjimo buhalterinė sąskaita (Sąnaudos); | ||
+ | * NURAŠYMO SĄSKAITA - nurodoma nurašymo buhalterinė sąskaita (Sąnaudos); | ||
+ | * TURTO SĄSKAITA - nurodoma turto buhalterinė sąskaita (Turtas); | ||
+ | * PARDAVIMO PELNAS - nurodoma turto nurašymo buhalterinė sąskaita (Sąnaudos); | ||
+ | * PARDAVIMO NUOSTOLIS - nurodoma turto nurašymo buhalterinė sąskaita (Sąnaudos); | ||
+ | * NUSID. % - nurodomas METINIS nusidėvėjimo procentas. Pavyzdžiui, | ||
+ | * TAKSONOMIJA - šis laukas nepildomas; | ||
+ | * PAGRINDINIS - čia galima klasei nurodyti pagrindinę (" | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Nuorodos: | ||
+ | * [[yld_inventar|Ilgalaikis turtas]] | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ==== Valiutos ==== | ||
+ | |||
+ | Valiutos reikalingos Directo sistemoje, jei į apskaitą yra vedami dokumentai kitomis valiutomis nei bazinė valiuta. | ||
+ | |||
+ | Norint įsivesti naują valiutą ar peržiūrėti esamas, reikia eiti: | ||
+ | |||
+ | Nustatymai -> Finansų nustatymai -> Valiutos (kaip parodyta paveikslėlyje žemiau). | ||
+ | {{: | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | Čia yra valiutų sąrašas, naudojamas duomenų bazėje. | ||
+ | |||
+ | Jei norite pridėti naują valiutą, spauskite F2-NAUJAS. | ||
+ | Atsidariusiame lange įrašykite valiutos kodą (oficialiai naudojamą valiutos trumpinį) ir pavadinimą. Spauskite IŠSAUGOTI. | ||
+ | |||
+ | Valiutų kursai atsinaujina automatiškai kiekvieną naktį iš Europos centrinio banko Internetinio puslapio. | ||
+ | Juos galite rasti: | ||
+ | |||
+ | Nustatymai -> Finansų nustatymai -> Valiutų kursai (kaip parodyta paveikslėlyje žemiau). | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
- | Menamam PVM būtina užpildyti šiuos laukelius: | ||
- | * KODAS – PVM tarifo kodas - turi būti sekantis, eilės tvarka, parenkamas kodas. Įvedus kitokį kodą, sistema jį pakeis į sekantį kodą eilės tvarką; | ||
- | * APRAŠYMAS – PVM tarifo pavadinimas; | ||
- | * PVM – įrašomas 0. | ||
- | * MENAMO PVM % - įrašomas 21. | ||
- | * MENAMO PVM SĄSK. D - įrašoma buh. sąskaita kuri bus debetuojama. | ||
- | * MENAMO PVM SĄSK. K - įrašoma buh. sąskaita kuri bus kredituojama. | ||
- | {{ : | ||
===== Personalo nustatymai ===== | ===== Personalo nustatymai ===== | ||
Linija 584: | Linija 838: | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Priežastys atleidimo/ | ||
+ | |||
+ | Galime suvesti prežastys dėl kurių yra atleidžiamas arba išeina darbuotojas iš darbo. Atleidimo metu šis požymis yra priskiriamas darbuotojo kortelėje. | ||
+ | |||
+ | * **KODAS** - sistemoje matomas trumpas kodas; | ||
+ | * **PAVADINIMAS** - atleidimo priežasties pavadinimas; | ||
+ | * **STRAIPSNIS** - straipsnio numeris kurio pagrindu atleidžiamas darbuotojas; | ||
+ | * **INICIATORIUS** - pasirenkama kieno iniciatyva atliekamas atleidimas: | ||
+ | * **Darbdavys**; | ||
+ | * **Darbuotojas** | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
==== Švenčių dienos ==== | ==== Švenčių dienos ==== | ||
Linija 628: | Linija 896: | ||
//Būtina užpildyti laukus:// | //Būtina užpildyti laukus:// | ||
- KODAS – apmokėjimo termino kodas; | - KODAS – apmokėjimo termino kodas; | ||
- | - TIPAS – koks yra apmokėjimo tipas. Reikia pasirinkti iš trijų „normalus/ | + | - TIPAS – koks yra apmokėjimo tipas. Reikia pasirinkti iš keturių „normalus/ |
* normalus - normalus apmokėjimo terminas su atidėjimu; | * normalus - normalus apmokėjimo terminas su atidėjimu; | ||
* grynieji- toks terminas, kuris „nekuria“ skolos tiekėjui - toks apmokėjimo terminas naudojamas, kai vyksta pardavimas per kasos aparatą. Jei pirkėjas atsiskaito grynais pinigais, tokio atsiskaitymo terminas turi būti normalus su atidėjimu 0; | * grynieji- toks terminas, kuris „nekuria“ skolos tiekėjui - toks apmokėjimo terminas naudojamas, kai vyksta pardavimas per kasos aparatą. Jei pirkėjas atsiskaito grynais pinigais, tokio atsiskaitymo terminas turi būti normalus su atidėjimu 0; | ||
* kreditas - terminas, naudojamas tik dokumentų taisymo/ | * kreditas - terminas, naudojamas tik dokumentų taisymo/ | ||
+ | * lygu - tipas naudojamas, kai dokumento eilučių suma turi būti lygi 0. Pavyzdžiui: | ||
+ | * vidinis - šis tipas naudojamas įmonės viduje, vykdant pirkimus / pardavimus tarp skyrių. | ||
- APMOKĖJIMO DATA – įrašomas skaičius dienų, koks yra termino atidėjimas; | - APMOKĖJIMO DATA – įrašomas skaičius dienų, koks yra termino atidėjimas; | ||
- PAVADINIMAS – apmokėjimo termino pavadinimas. | - PAVADINIMAS – apmokėjimo termino pavadinimas. | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
Linija 701: | Linija 972: | ||
* NURAŠYMO SĄSKAITA – buhalterinė savikainos sąskaita, dalyvaujanti inventorizacijų ir sandėlio nurašymų korespondencijose; | * NURAŠYMO SĄSKAITA – buhalterinė savikainos sąskaita, dalyvaujanti inventorizacijų ir sandėlio nurašymų korespondencijose; | ||
* NUOLAIDOS SĄSKAITA - buhalterinė sąskaita, dalyvaujanti pardavimo dokumentų korespondencijose. Jeigu pardavimo dokumente, eilutėje parinkta nuolaida, tai į šią buh. sąskaita nukeliauja skirtumas: kaina be nuolaidos – kaina su nuolaida; | * NUOLAIDOS SĄSKAITA - buhalterinė sąskaita, dalyvaujanti pardavimo dokumentų korespondencijose. Jeigu pardavimo dokumente, eilutėje parinkta nuolaida, tai į šią buh. sąskaita nukeliauja skirtumas: kaina be nuolaidos – kaina su nuolaida; | ||
- | * PAGRINDINIS – pagrindinė prekės klasė. Klasės gali būti skirstomos hierarchiškai, | + | * PAGRINDINIS – pagrindinė prekės klasė. Klasės gali būti skirstomos hierarchiškai, |
- | | + | |
* PROJEKTAS - jeigu užpildytas, | * PROJEKTAS - jeigu užpildytas, | ||
* LAUKELIS – informacinio pobūdžio laukelis. | * LAUKELIS – informacinio pobūdžio laukelis. | ||
Linija 784: | Linija 1054: | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== El. paštas atsakymui (Reply-To) ==== | ||
+ | |||
+ | Vartotojo nustatymuose galima nurodyti el. paštą į kurį klientai ar kolegos galės atsakinėti, | ||
+ | |||
+ | Šį el. paštą reikia nurodyti laukelyje **El. paštas atsakymui (Reply-To)** | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Pvz. laukelyje **El. paštas** yra nurodytas **info@directo.lt** ir laukelyje **El. paštas atsakymui (Reply-To)** nurodomas **pagalba@directo.lt** | ||
+ | |||
+ | Tokiu atveju laiško siuntėjas yra info@directo.lt | ||
+ | |||
+ | Laiško gavėjas, norėdamas atsakyti į gautą laišką atsakymą siųstų el. paštu pagalba@directo.lt | ||
+ | |||
+ | {{ : |
lt/settings.txt · Keista: 2024/07/26 09:56 vartotojo ieva